| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL / RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2007 | 600.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000019 | 03/01/2007 | 30.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850041 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000027 | 03/01/2007 | 14.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850042 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000035 | 03/01/2007 | 126.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 30/12 A 31/12/2006. CH.: 850038 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000043 | 03/01/2007 | 594.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 30/12 A 31/12/2006. CH.: 850534 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000051 | 03/01/2007 | 28.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850043 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000060 | 03/01/2007 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850043 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000078 | 03/01/2007 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850042 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000086 | 03/01/2007 | 720.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 2937, MNH 3306, MMU 4764 E MNR 9407, VINCULA-DOS AS ATIVIDEDES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000094 | 03/01/2007 | 57.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/12A 31/12/2006. CH.: 850060 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000108 | 03/01/2007 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS TRATOR FORD /4.600, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000116 | 03/01/2007 | 52.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR /6598, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 30/12 A 31/12/2006. CH.: 850059 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000124 | 03/01/2007 | 42.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 4.600 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000132 | 03/01/2007 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 4.600 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850538 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850538 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2007 | 275.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006CH.: 850535 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2007 | 545.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850536 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2007 | 1894.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2006. CH.: 850540 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2007 | 822.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850541 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2007 | 93.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA E VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCH.: 850541 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2007 | 1530.00 | 08848867000103 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR /VALMET 785 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852126 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/01/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA PORTARIA DE NOTAS DO INTERESSE DESTA /ADMINISTRACAO EM EDICAO DO OFICIAL DO ESTADO.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2007 | 579.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 8088.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2007 | 7622.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000213 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/12/2006. CH.: 852120 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 369.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNH 5955 E MNH 5945 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850454 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 1730.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 7676/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01 A 31/12/2006. CH.: 850431 - FMS IRRF - 62,45 ISS - 20,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 170.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSPLACA MMU 4764/PB, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000281 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2006. CH.: 850484 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 263.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD4.600 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2007 | 7800.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DO REVEIL-LON COMEMORADO NO DIA 31/12/2006 E 01/01/2007NESTE MUNICIPIO. CH.: 852122 - FPM ISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2007 | 3000.00 | 05675748000108 | SCS PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DO CANTOR ALEXANDRE LIMA E FORRO SEXTO /SENTIDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSASENHORA GUADALUPE REALIZADA NA ALDEIA DO FOR-TE NO DIA 09/12/2006 NESTE MUNICIPIO. CH.: 852121 - FPM ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO/CONTRATO E EX-TRATO DE ADITIVO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO 28/12/2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2007 | 54.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2007 | 119.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER HP12A E DE 02 DOIS CARTUCHOS /HP27A, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE DEZEMBRO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000345 | 12/01/2007 | 1055.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 10/01/2007. CH.: 852127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000370 | 12/01/2007 | 1053.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK 1580 E MOV 2180, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/01/2007. CH.: 850432 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000388 | 12/01/2007 | 3239.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 10/01/2007. CH.: 850433 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2007 | 816.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850435 - FMS ISS - 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000400 | 12/01/2007 | 1856.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KJS 1457, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 01 A 10/01/2007.CH.: 850485 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2007 | 3000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE FORROZAO BALADA, PALCO ILUMINACAO ESONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2006, NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO. CH.: 852125 - FPM ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000426 | 12/01/2007 | 1461.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNR /6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852128 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2007 | 584.50 | 12681144000130 | PROJECTA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DECOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852131 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/01/2007 | 280.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 37/97. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/01/2007 | 155.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/01/2007 | 303.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS JUNTO AO CREA-PB, RELATIVO AO PROJETO DE PRACAS A SEREM EFICADAS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 852132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2007 | 6483.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 850543 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2007 | 6484.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 850542 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2007 | 6307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850546 - PAB INSS - 455,09 SINDACS - 59,50 P.A - 48,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850546 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850548 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850546 - PAB INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 280,41 CH.: 850548 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2007 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. CH.: 850545 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2007 | 6880.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850545 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2007 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850545 - PAB IRRF - 3.826,09 CH.: 850547 - PAB INSS - 4.131,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2007 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO /FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2007 | 194.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO AO PROGRAM DE AGEN-TES DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850456 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2007 | 713.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2007 | 441.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA REPOSICAO NOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937/PB E MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4764/PB, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2007 | 320.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850502 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850048 - ECD/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2007 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850436 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CH.: 850437 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2007 | 465.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AREPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VALMET 785 VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850544 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2007 | 35.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2007 | 13.45 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGENS E ENVIOS DE CORRES-PONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852136 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852137 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2007 | 6.65 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2007 | 35.80 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/01/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 /01/07. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2007 | 984.00 | 00001009956400 | JOSE WILKER MENDES CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852140 - FPM ISS - 11,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2007 | 402.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850548 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2007 | 203.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO DEBITO JUNTO A RECEITA /FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.: 852139 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850547 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2007 | 5200.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850547 - ICMS INSS - 397,81 CEF - 336,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850547 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850547 - ICMS INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000663 | 24/01/2007 | 447.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 11 A 20/01/2007. CH.: 852141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2007 | 1762.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850547 - ICMS INSS - 134,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2007 | 850.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852150 - FPM ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2007 | 800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KME 0024, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SEC. MUN. DE SAUDE. CH.: 850439 - FMS ISS - 24,00 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850445 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850444 - FMS ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000833 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2006. CH:850553 - PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000841 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A31/12/2006. CH.: 850552 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2007 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850438 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2007 | 4036.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850438 - FMS INSS - 308,75 CEF - 261,51 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850438 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2007 | 3337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIDO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850438 - FMS INSS - 270,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000701 | 24/01/2007 | 2611.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11 A 20/01/2007. CH.: 850442 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000710 | 24/01/2007 | 1483.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNO 2180 E MXK 1580, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 20/01/2007. CH.: 850441 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000728 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/12/2006. CH.: 850448 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2007 | 2424.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850447 - FMS ISS - 29,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2007 | 900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO VEICULO /DE PUBLICIDADE KOMBI DE PLACA BYF 1396/PB NADIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850443 - FMS ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850438 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2007 | 7.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 129,93 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2007 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000850 | 24/01/2007 | 2783.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MJS1457, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /11 A 20/01/2007. CH.: 850487 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000868 | 24/01/2007 | 750.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 15/12/2006. CH.: 850498 - MDE ISS- 9,00 INSS-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000876 | 24/01/2007 | 400.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 15/12/2006. CH:850497 - MDE ISS - 4,80 INSS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2007 | 550.00 | 00038027259487 | VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNN 7688 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOSTURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO ASALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 15/12/2006. CH:850499-MDE ISS - 6,60 INSS - 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000914 | 24/01/2007 | 650.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2006. CH:850491-MDE ISS- 7,80 INSS-14,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000922 | 24/01/2007 | 750.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 15/12/2006. CH.: 850492 - MDEISS - 9,00 INSS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00029321573453 | TANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE COORDENADORA DA EDUCACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DE-ZEMBRO DE 2006. CH.: 850488 - MDE ISS - 36,00 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000949 | 24/01/2007 | 900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 15/12/06.CH.: 850494 - MDE ISS-10,80 INSS-19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000957 | 24/01/2007 | 850.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 15/ 12/2006. CH.: 850493 - MDEISS-10,20 INSS-18,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000965 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILA SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2006. CH.: 850495 - MDE ISS - 3,60 INSS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000973 | 24/01/2007 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACOEIRA A ALDEIA S. FRANCISCO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2006. CH.: 850489 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000981 | 24/01/2007 | 500.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 15.12.2006. CH.: 850490 - MDE ISS- 6,00 INSS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2007 | 1300.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA MARCIAL NA ALVORADA REALIZADA EM DIVERSAS RUAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRI-DOS NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852149 - FPM ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850308 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2007 | 9375.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 1/3 DE FERIAS E O MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850308 - FEM 60% INSS - 747,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2007 | 519.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850308 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2007 | 38582.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 1/3 DE FERIAS E O MES DE JANEIRO/07.CH.: 850308- FUNDEF 60% INSS - 2.959,90 P.A.-54,70 CEF - 3.422,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2007 | 438.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850309 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2007 | 23496.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS E AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850309 - FEM 40% INSS - 1.797,02 CEF - 1.855,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2007 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850309 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2007 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850309 - FEM 40% INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2007 | 2232.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIDO DE 2007. CH.: 850486 - MDE INSS - 169,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852148 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2007 | 3027.19 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSICAL GUARAJOVENS, ABRILHAN-TANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS REALIZA-DAS NOS DIAS 25,26,27 E 28/02/2006, RELATIVO A 2¦E ULTIMA CONFORME CONTRATO N§ 036-A/06 EMANEXO. CH.:852144 - FPM IRRF-111,43 ISS-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001007 | 24/01/2007 | 2398.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNR /6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4.600,VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 852142 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001015 | 24/01/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2006.CH.: 852145 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001023 | 24/01/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2006.CH.: 852151 - FPM IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852147 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 (DOIS) CARROCOES REBOQUES UTILIZA-DOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852143 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2007 | 384.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2007 | 9084.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 694,86 CEF - 726,10 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852138 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA PORTARIA DE N§ 01/GP/2007, NO DIARIO /OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 23.01.2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2007 | 67.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO NAUTIMAR TCWDESTINADO AO CONSUMO DA LANCHA PERTENCENTE AOCORPO DE BOMBEIROS PARA A SEGURANCA MARITIMA DE BANHISTAS VISITANTES E DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2007 | 270.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE (01) UM TONER E SUBSTITUICAO DO CILIN-DRO DA IMPRESSORA HP Q2612, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850549 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850296 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2007 | 1500.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTABILIDADE. CH.: 850298 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2007 | 1130.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS MORTALHAS,FLORES CRUZ, VELAS E SERVICOS PRES-TADOS EM TRANSLAUDOS DESTINADOS AOS FALECIDOSDE FAMILIARES RECONHECIDOS CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 850297 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2007 | 1220.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO (02) AUTOCLAVES, (01) ESTUFA(03)TENSIOMETROS E (01) CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850452 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850453 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2007 | 682.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,DE 2006. CH.: 850449 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2007 | 2362.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO REALIZADA ENTRE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO /DO TERMINO DO ANO LETIVO DE 2006. CH.: 850505 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2007 | 525.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850504 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2007 | 1662.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850506 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2007 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH.: 850508 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2007 | 475.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2006CH.: 850500 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2007 | 220.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU 4764 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850507 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2007 | 248.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO CARROCAO QUE RECOLHE O LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850299 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2007 | 203.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADAS A COLOCACAO DE LICHEIRAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850062 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2007 | 744.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNUICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850040 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2007 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2007 | 215.00 | 00054671965453 | JOAO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2007 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 1252005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2007 | 160.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CON-SULTA E EXAMES MEDICOS) POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2007 | 65.00 | 00000170065464 | REGINALDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA ,CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME /LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2007 | 75.00 | 00089326105415 | JOSIVALDO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2007 | 90.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO (PORTAS E JANELAS), PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2007 | 80.00 | 00063600528734 | JOAO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2007 | 165.00 | 00000169988473 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO /PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA ,PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2007 | 80.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2007 | 150.00 | 00004772837485 | MARIA LEDA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA, POR SE SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2007 | 70.00 | 00005438079404 | JOAO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2007 | 95.00 | 00044264224420 | LUIZ SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2007 | 240.00 | 00005754378475 | LUIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE INS-TRUMENTO MUSICAIS PARA O GRUPO ESTILO MUSICALDESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2007 | 35.00 | 00004439886418 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTAEDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE (01),BOTIJAO DE GAS GLP, POR SER UMA PESSOA RECON-HECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2007 | 53.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 50.00 | 00005739670403 | JOSEDIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2007 | 80.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE FATU-RAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2007 | 55.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2007 | 150.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE SEMENTES E CULTIVO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTU-RA DE SUBSISTENCIAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2007 | 110.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ,SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2007 | 160.00 | 00039528626491 | REGINALDO SALVIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS, MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO, QUANDO EM /VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2007 | 80.00 | 00000146772458 | JAILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE 01 (UM)CARRO DE MAO PARA TRANSPORTE DE FRETES SERVINDO COMO RENDA PARA SUSTENTO FAMILIAR, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 1252005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2007 | 190.00 | 00008054357435 | THIAGO MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESA COM VIAGEMA CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DE UMCAMPIONATO DE SURF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2007 | 280.00 | 00006414827444 | ERINALDA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2007 | 220.00 | 00008619086430 | EDNILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS, QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN, PARA TRATAMENTO DA VISAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2007 | 130.00 | 00002533867489 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM (01),UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NESTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2007 | 70.00 | 00002092903403 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001520 | 31/01/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850300 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2007 | 148.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU/CEF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 130.00 | 00000170075427 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE (01)UMA PORTA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 1252005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 120.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE (01)UM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECODA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 110.00 | 00002090413409 | GERALDO BENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A LINPEZA DO TERRENO EM FRENTE A ESCOLA INDIGINA LOCAZADA NA ALDEIA BENTO NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COMA LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 60.00 | 00004373931437 | GIVANEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHENCIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 72.00 | 00004413311493 | MANUEL HILARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 150.00 | 00020513909400 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 50.00 | 00006316403470 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 40.00 | 00001534066403 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM /CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 100.00 | 00036045357434 | LUZINETE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FAMILIARES, POR SER UMA PESSOA ,RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 60.00 | 00028785169404 | MARIA DAS DORES SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 50.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 120.00 | 00097913278404 | ARENAUTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), PARA RECUPERA DE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 60.00 | 00092610978472 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 50.00 | 00006789607471 | ANGELA MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 200.00 | 00060357460472 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS FESTIVOS /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZAZADOS NO DIA 02/01/2007. CH.: 850301 - MOVIMENTO ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002135 | 01/02/2007 | 1437.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /21 A 31/01/2007. CH.: 850509 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002119 | 01/02/2007 | 3144.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189 MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31/01/2007. CH.: 850455 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002127 | 01/02/2007 | 873.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 MXK 1580, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF)RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2007. CH.: 850456 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002101 | 01/02/2007 | 1065.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 21 A 31/01/2007. CH.: 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002143 | 01/02/2007 | 1886.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNR /6598, MNA 5608, MNI 0538, TRATOR FORD 4.600 EVALMET VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2007. CH.: 852154 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2007 | 14658.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852152 - FPM ISS - 439,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2007 | 850.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TOPO-GRAFO EM DESENHOS EM AUTO-CAD DOS PROJETOS DEINFRA-ESTRUTURA (PAVIEMNTACAO E DRENAGEM),DOSCONTRATOS DE REPASSE N§ 0178677-27/05 E 0177541-6705, FIRMADOS COM A CEF,ATRAVES DO MINIS-TERIO DAS CIDADES. CH.: 852158 - FPM ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2007 | 330.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852157 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2007 | 2700.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRADE PLACA MOG 1974/PB, A DISPOSICAO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/01/2007. CH.: 852159 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2007 | 87.20 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2007 | 1631.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852160 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2007 | 2600.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852155 - FPM IRRF - 192,95 ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2007 | 2600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852156 - FPM IRRF - 192,95 ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL / RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2007 | 1400.00 | 00000085512435 | RICARDO PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL /DE PLACA MNG 9405/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. CH.: 850458 - FMS IRRF - 12,95 ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2007 | 412.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE EDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850457 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2007 | 892.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850459 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2007 | 1139.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850001 - VIG. SANITARIA INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00075227444404 | JOSENILDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL /DE PLACA 1457/PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007 CONFORME CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 850512 - MDE IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2007 | 1917.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850510 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2007 | 409.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850511 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2007 | 180.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2006. CH.: 852162 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2007 | 522.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, RELATITIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2007 | 318.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852164 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2007 | 548.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852165 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/02/2007 | 90.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/02/2007 | 247.30 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/02/2007 | 138.40 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/02/2007 | 344.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852172 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/02/2007 | 111.80 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852171 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/02/2007 | 326.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852170 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/02/2007 | 190.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852167 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/02/2007 | 463.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852168 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/02/2007 | 1675.50 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852169 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2007 | 6.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2007 | 2255.36 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850466 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2007 | 814.98 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852201 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/02/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852175 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/02/2007 | 404.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, ESCOLA DE CORTE E COSTURA, GARAGEM MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPAL DA ALDEIA SAO MIGUEL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 852178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/02/2007 | 925.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01)MESA COM DUASGAVETAS, (01) ARMARIO FECHADO COM DUAS PORTASEM MADEIRA, (05) CADEIRAS FIXAS SECRETARIA EMTECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852176 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/02/2007 | 311.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852179 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/02/2007 | 1050.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 852177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/02/2007 | 7732.52 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA, LOCALIZADA EMFRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DA PENHA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 900002 - IPTU ISS - 92,79 | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/02/2007 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/02/2007 | 16.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2007 | 170.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850460 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/02/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL ,DE SAUDE, RELATIVO AIO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850460 - FMS INSS - 679,88 P.A - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/02/2007 | 5020.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850461 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/02/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM INSS - 34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850550 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/02/2007 | 562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850550 - ICMS INSS - 43,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ADMINIS-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/02/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM INSS - 128,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/02/2007 | 66.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850551 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/02/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO N§01/2007,NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DIA 25/012007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/02/2007 | 1900.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852187 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/02/2007 | 4280.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 02/10A 01/11/2006. CH.: 852182 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE JANEIRO/2007 FEITA POR ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/02/2007 | 585.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2007 | 9836.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2007 | 33360.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/02/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850310 - FEM 40% INSS - 155,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/02/2007 | 650.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DIPLOMAS E CONVITES DESTINADOS A FORMATURA DAS TURMAS DA 5¦ E 8¦ SERIES DE ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850513 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/02/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/02/2007 | 1986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM INSS - 151,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/02/2007 | 1895.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852186 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2007 | 1995.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 852183 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/02/2007 | 7995.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 852183 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852181 - FPM INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2007 | 36.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2007 | 390.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850045 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/02/2007 | 929.85 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-GISTRO DE ATAS, ESTATUTOS, REGIME INTERNO E /AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852188 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/02/2007 | 938.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, E COPIAS DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/02/2007 | 8.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/02/2007 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOFEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2007 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2007 | 49.50 | 00737907000138 | IRMAOS FERRAGENS COM.DE MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002861 | 14/02/2007 | 1513.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNR /6598, MNA 5608, TRATOR FORD 4.600 E TRATOR /VALMET VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/02/2007. CH.: 850041 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002828 | 14/02/2007 | 4161.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/02/2007. CH.: 850464 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002836 | 14/02/2007 | 1496.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO 2180 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOAO PERIODO DE 01 A 10/02/2007. CH.: 850463 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2007 | 6514.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 852189 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002810 | 14/02/2007 | 1017.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 10/02/2007. CH.: 850552 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002852 | 14/02/2007 | 1557.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KJS1457, MMZ 1457, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/02/2007. CH.: 850514 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/02/2007 | 105.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A RECUPERACAO DO VEICULO KOMBI DE/PLACA MNK 9407 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/02/2007 | 90.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEME COPIAS DE PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/02/2007 | 53.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS DE PROJETOS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/02/2007 | 150.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI E MOTAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOIAS E CORDAS /DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA AOS BANHISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/02/2007 | 3409.70 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2007 | 1511.74 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO CORPO DE BOMBEIROS E DESTACAMENTO POLICIAL QUE DESENVOLVERAM AS ATIVIDADES DE SEGU-RANCA DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2007, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 852218 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2007 | 745.13 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS E DESTACAMENTO POLI-CIAL QUE DESENVOLVERAM AS ATIVIDADES DE SEGU-RANCA DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2007, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850304 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852200 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/02/2007 | 60.00 | 00013225219487 | IVANITA DE ALBUQUERQUE SIEBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CLINICO GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007 REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/02/2007 | 60.00 | 00042392306400 | ZENOBIO FERNANDES R.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CLINICO /GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007 REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/02/2007 | 2077.60 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850467 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/02/2007 | 1520.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850468 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/02/2007 | 944.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850470 - FMS ISS - 28,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/02/2007 | 350.00 | 00033033528791 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465 - FMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. CH.: 850554 - PAB ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2007 | 700.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 852195 - FPM ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087 TRANSPORTANDO ARTE-SOES DE COMUNIDADES INDIGENAS PARA PARTICIPARDE EVENTO DE INTERESSE DOS MESMOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CH.: 852199 - FPM IRRF - 21,43 ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/02/2007 | 3047.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIUCLO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850517 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/02/2007 | 920.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIUCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850516 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/02/2007 | 210.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850515 - MDE ISS - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2007 | 1968.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 852202 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/02/2007 | 280.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEYBOL AMADOR /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850553 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2007 | 500.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA TROPICALDO COMANDANTE DO DESTACAMENTO MILITAR DURANTEO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 852198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0004031 | 16/02/2007 | 61800.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSI-CAIS AVELOZ, VIP E SAIA RODADA, ABRILHANTANDODOS FESTEJOS DE REVEILLON 2007 E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/02/2007 | 168.39 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES E CONES /DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/02/2007 | 290.00 | 00033033528791 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DOS TRA-TORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852197 - FPM ISS - 8,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/02/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 155,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/02/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/02/2007 | 4867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 372,32 CEF - 336,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/02/2007 | 694.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850555 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/02/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852204 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/02/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852205 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 137,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/02/2007 | 2187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 182,53 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/02/2007 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 88,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2007 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2007 | 170.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 679,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/02/2007 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS INSS - 259,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2007 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850471 - FMS INSS - 299,83 CEF - 261,51 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2007 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850555 - PAB INSS - 835,96 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850556 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2007 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850555 - PAB INSS - 835,96 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850556 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850555 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.896,75 CH.: 850556 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2007 | 6307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850555 - PAB INSS - 455,09 SINDACS - 59,50 P.A - 48,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2007 | 7450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850557 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2007 | 662.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850314 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2007 | 28937.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850314- FUNDEF 60% INSS - 2.213,36 P.A.-54,70 CEF - 3.639,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2007 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850314 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2007 | 7031.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850314 - FEM 60% INSS - 537,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2007 | 583.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850313 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2007 | 18334.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850313 - FEM 40% INSS - 1.402,30 CEF - 1.855,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2007 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850313 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2007 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850313 - FEM 40% INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/02/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850313 - FEM 40% INSS - 208,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/02/2007 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CH.: 850518 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/02/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850519 - MDE ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/02/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVERE.RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/02/2007 | 2080.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 152,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/02/2007 | 1998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 152,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/02/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/02/2007 | 349.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/02/2007 | 8930.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850554 - ICMS INSS - 683,05 CEF - 726,10 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/02/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 852206 - FPM INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/02/2007 | 600.00 | 00072959622715 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KPP 7907 NO TRANSPORTE DE TENDAS PARA SERVIR DE PONTOS DE OBSERVACAO DAPOLICIA MILITAR POR OCASIAO DO PERIODO CARNA-VALESCO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850302 - CTA MOVIMENTO ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003760 | 23/02/2007 | 1908.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNR /6598, MNA 5608, TRATOR FORD 4.600 E TRATOR /VALMET VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20/02/2007. CH.: 850303 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003778 | 23/02/2007 | 240.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD4.600 E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003786 | 23/02/2007 | 84.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD4.600 E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003735 | 23/02/2007 | 1719.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KJS1457, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/02/2007. CH.: 850520 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003743 | 23/02/2007 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003751 | 23/02/2007 | 480.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003701 | 23/02/2007 | 370.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO 2180 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOAO PERIODO DE 11 A 20/02/2007. CH.: 850474 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003719 | 23/02/2007 | 2990.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21/02/2007. CH.: 850475 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/02/2007 | 4659.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850473 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2007 | 16.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003654 | 23/02/2007 | 1044.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 11 A 20/02/2007. CH.: 852207 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852212 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/02/2007 | 2600.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852211 - FPM IRRF - 192,95 ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/02/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 852209 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/02/2007 | 2600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852208 - FPM IRRF - 192,95 ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2007 | 280.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2007 | 50.00 | 00064022714468 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM SOLDAS DE BANCO, MACAS E ESCAPES DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH,: 852180 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/02/2007 | 80.00 | 00092911846400 | JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO ,PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEIN§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2007 | 100.00 | 00005767000450 | JOSEFA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/02/2007 | 30.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CON-FORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/02/2007 | 100.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMAOCA INDIGENA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/02/2007 | 108.00 | 00065395220453 | EDVALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE (06),SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/05.CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/02/2007 | 45.00 | 00011410647404 | MANOEL DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POR SER UMA PESSOA RECON-HECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/02/2007 | 50.00 | 00005438079404 | JOAO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ATENDIMENTO FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE ,COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/02/2007 | 50.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/02/2007 | 145.00 | 00057750777415 | MARIA CLEME LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIADE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/02/2007 | 50.00 | 00052663248487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2007 | 280.00 | 00015703541468 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE UM BARCO DE PESCA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2007 | 40.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CON-FORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2007 | 60.00 | 00020606303472 | MARIA APARECIDA PATROCINIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2007 | 40.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2007 | 50.00 | 00006595424479 | LEONIDAS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2007 | 200.00 | 00023791764420 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2007 | 170.00 | 00001328903486 | SANDRA ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE MU-DANCA PARA CIDADE DE SANTA RITA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2007 | 100.00 | 00008113313427 | FRANCISCO CANIDE MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2007 | 50.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2007 | 250.00 | 00006414827444 | ERINALDA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2007 | 150.00 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2007 | 35.00 | 00060803223404 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2007 | 35.00 | 00004439886418 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTAEDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2007 | 30.00 | 00000170065464 | REGINALDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2007 | 180.00 | 00064901920472 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2007 | 250.00 | 00097939811487 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CONFOME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2007 | 50.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2007 | 35.00 | 00035499168415 | MARIA APARECIDA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2007 | 100.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /NA PARTICIPACAO DE UM CURSO DE SEGURANCA, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/05CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2007 | 45.00 | 00097942014487 | ALUIZIO CASSIMIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2007 | 45.00 | 00006568735400 | TEREZA CRISTINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2007 | 100.00 | 00006300610411 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESINDETE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2007 | 173.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/02/2007 | 34.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/02/2007 | 171.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2007 | 11.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2007 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2007 | 157.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852216 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/02/2007 | 205.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 22¦ PARCELA. CH.: 852214 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2007 | 1027.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. CH.: 852213 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NA EDICAO DIA 15/02/2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA AMTUR-LN, RELATIVO A CONTRIBUICAO DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 111.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU/CEF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852217 - FPM ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2007 | 130.00 | 00004643813474 | JOAO DARC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2007 | 200.00 | 00077754034700 | PEDRO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 7792, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JAOA PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852180 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850476 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. CH.: 850477 - FMS ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/01/2007. CH.: 850478 - FMS INSS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2007 | 68.00 | 00028785169404 | MARIA DAS DORES SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP,PORSER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2007 | 220.00 | 00004459723433 | ANGELA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPARECAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2007 | 55.00 | 00073762040400 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2007 | 160.00 | 00006354384452 | GENIVAL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORSETA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§1252005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2007 | 200.00 | 00084005009468 | ANGELITA INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2007 | 100.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§1252005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2007 | 100.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE TRA-VES PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2007 | 60.00 | 00005438079404 | JOAO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ATENDER NECESSI-DADE FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2007 | 40.00 | 00007623718460 | WYSTHEMY MARTINS GOMES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2007 | 35.00 | 00007003541408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2007 | 40.00 | 00078472903400 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2007 | 40.00 | 00001333146426 | MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2007 | 35.00 | 00073762040400 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2007 | 40.00 | 00004682437470 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2007 | 60.00 | 00005218989436 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 121.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 3031.44 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 900004 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538, NA COLETA DE LIXOENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA /CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007CH.: 850083 - FUNDO ESPECIAL ISS - 18,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007.CH.: 850084 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2007.CH.: 850085 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 27,95 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850558 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/02/2007 | 100.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. TEROURARIA ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850557 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2007 | 3824.90 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUNACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852233 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2007 | 7975.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850546 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2007 | 14.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850574 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2007 | 130.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 - TRIBUTOS ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL / RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004707 | 02/03/2007 | 980.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2007. CH.: 852221 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2007 | 1244.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850305 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004740 | 02/03/2007 | 2427.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2007. CH.: 850486 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004758 | 02/03/2007 | 636.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO 2180 E MXK 1580, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 28/02/2007. CH.: 850489 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. CH.: 850483 - FMS ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/03/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850482 - FMS ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/03/2007 | 896.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUE /PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850488 - FMS ISS - 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/03/2007 | 567.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850481 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/03/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO /PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850049 - ECD/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/03/2007 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(VIGILANCIA AMBIENTAL) RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850484 - FMS INSS - 278,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004821 | 02/03/2007 | 1728.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306, MNR 9407, KJS 1457 E MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00075227444404 | JOSENILDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJS 1457/PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 850527 - MDE IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/03/2007 | 1497.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850524 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/03/2007 | 438.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850523 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/03/2007 | 2000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA /SHARP MODELO 1655, REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO A OUTUBRO DE 2006, VINCULADA AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850525 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004871 | 02/03/2007 | 1358.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNI 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2007. CH.: 850086 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/03/2007 | 15290.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 852220 - FPM ISS - 458,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/03/2007 | 145.59 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PELA SUPERINTEN-DENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, RE-FERENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE (03)TRESPRACAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850559 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/03/2007 | 800.00 | 00000886169402 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO OCUPADO POR POLICIAISMILITARES NO PERIODO CARNAVALESCO/2007, OBJE-TIVANDO MANTER A PAZ PARA A POPULACAO LOCAL EVISITANTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 900005 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/03/2007 | 38.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MAQUINA TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/03/2007 | 140.00 | 03245163000122 | PRONTO SOCORRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA /PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLI-CA DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/03/2007 | 20.00 | 00003982089484 | PATRICYA KARLA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO ,PARA ELABORACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTODA ESCOLA PDE/FUNDESCOLA, NO DIA 27/02/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/03/2007 | 20.00 | 00062955012491 | OLIVIA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PDE/FUNDESCOLA, NO DIA 27/02/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/03/2007 | 60.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFRENTE A PLANTAO MEDICO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL NOS DIAS 17 A 19/02/2007, /NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004961 | 05/03/2007 | 5321.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004979 | 05/03/2007 | 2557.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004987 | 05/03/2007 | 2633.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004995 | 05/03/2007 | 5832.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005002 | 05/03/2007 | 1977.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006629 | 05/03/2007 | 1413.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/03/2007 | 80.00 | 00044309651453 | JOSE FAUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE POLICIAIS,DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 16 A 19 DEFEVEREIRO DE 2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/03/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 /02/07. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2007 | 671.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850490 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/03/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850558 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/03/2007 | 467.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LA AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CH.: 850003 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/03/2007 | 671.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850490 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/03/2007 | 290.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/03/2007 | 861.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/03/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARCO DE 2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/03/2007 | 320.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. CH.: 850315 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/03/2007 | 69.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER 12A, DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850314 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/03/2007 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIBILIDADE /DE LICITACAO N§ 02/07 EDICAO DE 03/03/07 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO DE CONTRA-TO TOMADA DE PRECO N§ 01/07, PUBLICADO NA EDICAO DO DIA 03/03/2207. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/03/2007 | 516.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCU-LADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850544 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/03/2007 | 267.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850547 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/03/2007 | 225.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/03/2007 | 265.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS LUVAS E CAPACETES, DESTINADOS AOS ELETRI-CISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850317 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/03/2007 | 135.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VAL-MET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850316 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/03/2007 | 332.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDO-RES (GARI) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2007. CH.: 852228 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/03/2007 | 720.00 | 08009381000181 | JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 120 BLUSAS DESTI-TINADAS AS EQUIPES DE VOLEY DE PRAIA AMADOR,QUE PARTICIPAM DO TORNEIO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2007.CH.: 852230 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/03/2007 | 1196.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. CH.: 850531 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2007 | 4690.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDANETAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. DEB. INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/03/2007 | 1728.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CORPO DE BOMBEIRO E POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEGURANCA DA POPULACAO DURANTE O PE-RIODO CARNAVALESCO DE 2007. CH.: 852226 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/03/2007 | 1231.25 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO E POLICIAISMILITARES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEGURANCADA POPULACAO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2007. CH.: 852225 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/03/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 852227 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/03/2007 | 8881.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/03/2007 | 6537.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 852229 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2007 | 5458.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/03/2007 | 920.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - FMS ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2007 | 1050.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 36 HORAS, DURANTE O PERIODO CARNAVA-LESCO/2007, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850495 - FMS ISS: 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/03/2007 | 500.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS (18 HORAS), DURENTE OPERIODO CARNAVALESCO/2007, COMEMORADO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850496 - FMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/03/2007 | 350.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS (12 HORA), DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2007, COMEMORADO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850497 - FMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2007 | 10393.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2007. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/03/2007 | 475.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E INIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. CH.: 850499 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/03/2007 | 407.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, ESCOLA DE CORTE E COSTURA, GARAGEM MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPAL DA ALDEIA SAO MIGUEL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CH.: 850560 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/03/2007 | 2700.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. CH.: 852234 - FPM IRRF - 217,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/03/2007 | 39.80 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA FAX BRO-THER PC 402, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/03/2007 | 36.20 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOA MANUTENCOES DOS FOGOES PERTENCENTE AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/03/2007 | 4950.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE BONES E CAMISETAS DESTINADAS A BLOCOS CARNAVALESCOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO /CARNAVAL 2007, NESTE MUNICIPIO. CH.: 852236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/03/2007 | 3060.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E AS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850532 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/03/2007 | 2425.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO /ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E /MAMANGUAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/03/2007 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850534 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005371 | 12/03/2007 | 1304.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005380 | 12/03/2007 | 6400.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PERTENCEN-TES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/03/2007 | 1374.01 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005401 | 12/03/2007 | 1374.01 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005410 | 12/03/2007 | 1173.87 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM /LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2007 | 1500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA PROGRAMACAO CARNAVALESCA/2007, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 852232 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2007 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2007 | 1312.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DA PRACA JOSE BARBOSA LOCALIZADA /NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852235 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/03/2007 | 54.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADA A MAQUINA TRATOR VALMET 785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005584 | 13/03/2007 | 1728.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2007. CH.: 852239 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005592 | 13/03/2007 | 84.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR ,FORD 4.600 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005606 | 13/03/2007 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD4.600 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850065 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005614 | 13/03/2007 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR ,FORD 4.600 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850047 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005533 | 13/03/2007 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306, MNR 9407, KJS 1457 E MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850536 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005541 | 13/03/2007 | 2492.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306, MNR 9407, KJS 1457 E MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2007. CH.: 850535 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005550 | 13/03/2007 | 28.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAMNR 9407 E KJS 1457, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005568 | 13/03/2007 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850065 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005452 | 13/03/2007 | 633.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2007. CH.: 850561 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005461 | 13/03/2007 | 14.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005479 | 13/03/2007 | 37.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850047 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/03/2007 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPACAO DO IV CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZAO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20/03/2007. CH.: 850063 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005495 | 13/03/2007 | 2921.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2007. CH.: 850501 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005509 | 13/03/2007 | 699.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO 2180 E MXK 1580 AMBOS VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2007. CH.: 850500 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/03/2007 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/03/2007 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850002 - INC. POVOS INDIGENAS IRRF - 3.635,12 CH.: 850003 - INC. POVOS INDINSS - 4.132,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/03/2007 | 6880.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - INC. POVOS IND. INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/03/2007 | 7401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - INC. POVOS IND. INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 13/03/2007 | 60.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS INDIG. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005622 | 15/03/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005631 | 15/03/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005649 | 15/03/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005657 | 15/03/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006882 | 15/03/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/03/2007 | 1288.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A /ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850537 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850022 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850008 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXER-CICIO DE 2006. CH.: 850006 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850007 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850021 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850024 - PAIF ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850306 - CTA MOVIMENTO ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SEC. DE EDUCACAO E SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, /PARA PARTICIOPAR DO SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/07, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CH.: 850308 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO E CONTRATOS DE REPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 13/03/2007. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO E CONTRATOS DE REPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 23/02/2007. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE FEVEREIRO/2007, FEITA POR ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/03/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850562 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/03/2007 | 80.00 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO TRANSPORTE DE POLICIAS, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 17 A20/02/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/03/2007 | 60.00 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANTO A SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO PARA PREGOEIROS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 27 E 28/02/2007. CH.: 850307 - CTA MOV R$ 20,00 CH.: 850309 - CTA MOV R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/03/2007 | 100.00 | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CUSTEAR DES-PESAS QUANTO A SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE /FORMACA PARA PREGOEIROS REALIZADO NA CIDADE /DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/02/2007. CH.: 850307 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/03/2007 | 60.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANTO A SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO PARA PREGOEIROS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIAS 27 E 28/02/2007. CH.: 850307 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/03/2007 | 118.56 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A /SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/03/2007 | 1800.00 | 00003636841408 | JOSE ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO (FLAUTISTA INDIGENA) MINISTRADO AS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. CH.: 850011-FMASIGDBF ISS-54,00 / IRRF-72,95 CH.: 850003-FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/03/2007 | 3200.00 | 00080460739468 | EVANGELISTA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CABE-LEREIRO, MINISTRADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAM BOLSA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. CH.: 850010-FMASIGBDFISS-96,00 / IRRF-354,81 CH.: 850009-FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/03/2007 | 4200.00 | 00004533718418 | FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITACAO DE CORTEE COSTURA, MINISTRADO AS FAMILIAS ATENDIDAS /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. CH.: 850006-FMASIGDBFISS-126,00/IRRF-629,81 CH.: 850013-FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/03/2007 | 5200.00 | 00000170005488 | IVANILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CORTEE COSTURA EM MALHARIA, MINISTRADO AS FAMILIASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850008-FMASIGDBFISS-156,00/IRRF-904,81 CH.: 850007-FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/03/2007 | 1800.00 | 00078913098415 | AURENICE OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ARTE EM BISCUIT, MINISTRADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. CH.:850002-FMASIGDBFISS-54,00 / IRRF-72,95 CH.:850001-FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/03/2007 | 100.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALI-ZAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E28/02/2007. CH.: 850307 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO,FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/03/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852245 - FPM IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/03/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 852247 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/03/2007 | 103.00 | 02657445000174 | CLUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850313 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/03/2007 | 206.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 23¦ PARCELA. CH.: 852246 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/03/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852248 - FPM ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/03/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850310 - CTA MOVIMENTO IRRF - 627,56 INSS - 308,16 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/03/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 852243 - FPM IRRF - 103,32 INSS -247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/03/2007 | 2400.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE FILE, MINISTRADOS ASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, IMPLANTADO NESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CH.: 850015 - FMASIGD ISS-72,00 / IRRF-162,95 CH.: 850014-FMASIGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/03/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850505 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850507 - FMS ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/03/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850508 - FMS ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850506 - FMS ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/03/2007 | 454.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850504 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/03/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850540 - MDE ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/03/2007 | 1390.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TR POTIGUAR E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850539 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/03/2007 | 158.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850538 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/03/2007 | 35.00 | 02657445000174 | CLUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850313 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/03/2007 | 600.00 | 00004855686409 | ERICO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE (01) UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL FER-REIRA PADILHA, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850541 - MDE ISS - 18,00 | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/03/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850311 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/03/2007 | 343.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850564 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006157 | 22/03/2007 | 2460.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA, RELATIO AO PERIODO DE 11 A 20/03/07.CH.: 850088 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006149 | 22/03/2007 | 3693.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA KJS 41457, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2007. CH.: 850542 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/03/2007 | 50.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O FUNDEB, REALIZADO NODIA 22 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI N§ 37/97. CH.: 850307 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/03/2007 | 40.00 | 00029960568415 | IVANILDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DES EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CI-DADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 22 E 23/03/07TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/03/2007 | 20.00 | 00003982089484 | PATRICYA KARLA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZA-DO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE,NO DIA 22/03/07TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/03/2007 | 40.00 | 00062955012491 | OLIVIA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPEZA DA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 22 E 23/03/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO PRO-LETRAMENTO,REALIZADO DURANTE OS DIAS 22 E 23/03/2007, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006122 | 22/03/2007 | 2380.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 4945 E MNH 4955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2007. CH.: 850510 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006131 | 22/03/2007 | 794.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO 2180 E MXK 1580, AMBOS VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2007. CH.: 850509 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006114 | 22/03/2007 | 457.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2007. CH.: 852249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/03/2007 | 50.00 | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CUSTEAR DES-PESAS QUANTO A SUA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DOBRE O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. LEI N§ 37/97. CH.: 850307 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/03/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOA /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/03/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 235,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/03/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/03/2007 | 4634.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 354,46 CEF - 336,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/03/2007 | 598.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850049 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/03/2007 | 1762.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 134,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/03/2007 | 2325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 177,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/03/2007 | 246.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/03/2007 | 9690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 770,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/03/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/03/2007 | 3262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS INSS - 264,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/03/2007 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/03/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850511 - FMS INSS - 299,83 CEF - 261,51 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/03/2007 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/03/2007 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850048 - TRIBUTOS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/03/2007 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/03/2007 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 208,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/03/2007 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 172,96 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/03/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 208,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/03/2007 | 560.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCOO DO ANO EMCURSO. CH.: 850320 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/03/2007 | 32018.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850320-FEM 60% R$ 19.270,68 CH.: 850001-FEB 60% R$ 6.437,77 INSS - 2.442,88 CEF - 3.812,15 P.A.- 54,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/03/2007 | 460.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CH.: 8503320 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/03/2007 | 11530.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850320 - FUNDEF 60% INSS - 881,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/03/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850320 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/03/2007 | 7987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850320 - FEM 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/03/2007 | 665.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/03/2007 | 12035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECCRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 912,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/03/2007 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/03/2007 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/03/2007 | 560.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/03/2007 | 17832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 1.363,94 CEF - 1.855,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. CH.: 850543 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2007 | 11127.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850320 - FUNDEF 60% INSS - 851,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/03/2007 | 38.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/03/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 179,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/03/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/03/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 175,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/03/2007 | 353.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/03/2007 | 8655.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852251 - FPM INSS - 662,06 CEF - 726,10 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850044 - CEX INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850044 - CEX INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/03/2007 | 300.00 | 00005130598490 | FABIO JUNIOR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORROZAO VISUAL, POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O PERIODOCARNAVALESCO/2007 NESTE MUNICIPIO. CH.: 852231 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/03/2007 | 80.00 | 00097913278404 | ARENAUTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIO E (01) UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/03/2007 | 250.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DEMORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/03/2007 | 140.00 | 00003300795494 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDLIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS PARA RECUPERACAO DA MORADIA /POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 125/2005. CH.: 850031 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/03/2007 | 25.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS DE NECES-SIDADES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM /CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/03/2007 | 17.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/03/2007 | 160.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, NA CAPI-TAL DO ESTADO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/03/2007 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIN-CULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850004 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/03/2007 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850513 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/03/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO /PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/07.CH.: 850050 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/03/2007 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/07. CH.: 850512 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/03/2007 | 6307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850562 - PAB INSS - 455,09 SINDACS - 59,50 P.A - 48,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2007 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850565 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/03/2007 | 150.00 | 00089326385434 | ARLENE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS HIDRAULICOS PARA RECUPERACAO DE MORADIAPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/03/2007 | 280.00 | 00064902501449 | RAIMUNDO RIBEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA RECUPERACAO /DE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/03/2007 | 100.00 | 00004963530473 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/03/2007 | 70.00 | 00005043405490 | MARIA JOSE DA S. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE CESTA /BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/03/2007 | 1159.50 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850572 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2007 | 3995.25 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850549 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2007 | 23.40 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA ISS - 0,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/03/2007 | 40.00 | 00005656792447 | ADRIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE CESTA /BASICA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2007 | 35.00 | 00004242598424 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/03/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/03/2007 | 60.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/03/2007 | 100.00 | 00006159725432 | JOSINALDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS FAMILIRIARES, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/03/2007 | 65.00 | 00004896485416 | JOSE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM NECESSIDADES FAMILIARE, POSE UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/03/2007 | 60.00 | 00006252302481 | MARCOS BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS E (01) BOTIJAO DE GAS GLP POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEIN§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/03/2007 | 300.00 | 00090023757434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CON-FORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/03/2007 | 50.00 | 00005218989436 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA ATENDER NECESSIDADESFAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/03/2007 | 45.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE CESTABASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/03/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850566 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.896,75 CH.: 850567 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/03/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850565 - PAB INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850564 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/03/2007 | 7401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850004 - INC. POVOS IND. INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/03/2007 | 6880.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850004 - INC. POVOS IND. INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/03/2007 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850004 - INC. POVOS INDIGENAS IRRF - 3.588,38 CH.: 850005 - INC. POVOS INDINSS - 4.374,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/03/2007 | 162.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850567 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/03/2007 | 60.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS INDIG. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/03/2007 | 200.00 | 00005260948424 | MAURICIO FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CUR-SO DE PEDAGOGIA DE PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2007 | 402.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850548 - MDE INSS - 30,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2007 | 2440.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERENTES /DESTINADOS AOS ARTISTA, MONTADORES DE PALCO, SOM E ILUMINACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO REVEILLON 2006/2007 E EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, NO DIA 31/12/06 E 01/01/07. CH.: 852252 - FPM ISS - 29,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2007 | 367.60 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2007 | 360.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER- VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2007 | 2319.20 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2007 | 1062.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER- VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO PROGRA-MA PNAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2007 | 328.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2007 | 636.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER- VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURU-MIM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2007 | 45.00 | 00006595424479 | LEONIDAS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2007 | 50.00 | 00013527809848 | LINDOMAR DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA RECUPERA-CAO DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002476471445 | JOSIVANIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2007 | 50.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2007 | 50.00 | 00004439886418 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTAEDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2007 | 65.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE CESTA /BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2007 | 60.00 | 00025428241420 | ALUIZIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS E (01) BOTIJAO DE GAS GLP, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2007 | 240.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA ATENDER NECESSIDADESFAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2007 | 35.00 | 00033848351404 | SEVERINA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2007 | 240.00 | 00040863395449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DEMORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2007 | 250.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA RECUPERACAO /DE MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/03/2007 | 129.00 | 00002103565452 | DILMA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESA COM TRATA-MENTO DE SAUDE (QUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005.CH.: 852231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2007 | 7.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2007 | 418.40 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /A ALIMENTACAO DOS GARIS, POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIRO, POR OCASIAO DO PERIODO /CARNAVALESCO/2007, COMEMORADO NESTE MUNICIPIOCH.: 850571 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006955 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850573 - ICMS IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2007 | 37.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU/CEF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2007 | 280.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850569 - ICMS IRRF - 27,95 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850050 - TRIBUTOS IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538, NA COLETA DE LIXOENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA /CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2007CH.: 850568 - ICMS ISS - 18,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/04/2007 | 1131.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/04/2007 | 13388.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS - 401,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/04/2007 | 1343.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/04/2007 | 149.70 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2007 | 1086.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2007 | 7.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/04/2007 | 1040.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUE /PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/04/2007 | 161.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/04/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/04/2007 | 689.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGE-NAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/04/2007 | 980.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GASGLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/04/2007 | 151.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/04/2007 | 930.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCO-LAR, REL. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/04/2007 | 384.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDADAS PELA CRECHE CURUMIM,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PNAC/MERENDA ESCOLAR, REL. AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/04/2007 | 126.90 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE (01)UM FAX DE MARCA BROTHER MODELO FAX 565DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/04/2007 | 1075.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/04/2007 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOBEZERRA FALCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/04/2007 | 66.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/04/2007 | 100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLCA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/04/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (04) BILHETES AE-REOS, NO TRECHO DE JOAO PESSOA A BRASILIA AJOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE THREEPARK EM BRASILIA-DF, POR OCASIAO DA MACHA DOSPREFEITOS A BRASILIA PROMIVIDOS PELA CNM, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007749 | 04/04/2007 | 570.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/03/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/04/2007 | 3000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA FISCAL NO PROCESSO MOVIDO /PELO INSS CONTRA ESTA PREFEITURA. IRRF - 301,61 ISS - 225,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007765 | 04/04/2007 | 1293.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO2180 E MXK 1580, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007773 | 04/04/2007 | 2148.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 21 A 31/03/2007, CONFORME TOMADA /DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007781 | 04/04/2007 | 3526.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KJS1457, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A31/03/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/04/2007 | 1500.00 | 00075227444404 | JOSENILDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJS 1457, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007803 | 04/04/2007 | 2603.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS, A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATORES VAL-MET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007811 | 05/04/2007 | 11000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CON-FORME CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/04/2007 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFF 1474/PB, NO TRANSPORTE DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM APOPULACAO CARENTE LOCALIZADAS NAS ALDEIAS IN-DIGENAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/04/2007 | 3.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU/CEF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/04/2007 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITO, REALIZADA ENTREOS DIAS 10 E 14 DE ABRIL DE 2007, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 37/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/04/2007 | 13.75 | 09296872000113 | CHURASCARIA LANCHONETE OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/04/2007 | 192.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-UNIBUSDE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE MARCO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/04/2007 | 597.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/04/2007 | 9544.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/04/2007 | 1080.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/04/2007 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/04/2007 | 1727.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008842 | 11/04/2007 | 1586.40 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009831 | 11/04/2007 | 1586.40 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/04/2007 | 3754.86 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOSDE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007889 | 11/04/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007897 | 11/04/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007901 | 11/04/2007 | 542.84 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007919 | 11/04/2007 | 1304.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-COS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007927 | 11/04/2007 | 6400.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-COS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE, ATRA-VES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCOLAR, CONFOR-ME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007935 | 11/04/2007 | 2476.82 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ,INDIGENAS, LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTA MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007943 | 11/04/2007 | 388.52 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007951 | 11/04/2007 | 1374.01 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-COS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007960 | 11/04/2007 | 1173.87 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-COS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIMLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007978 | 11/04/2007 | 467.18 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHESINDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007986 | 11/04/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007994 | 11/04/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS, LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/04/2007 | 35.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 12/04/2007 | 420.29 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 12/04/2007 | 275.76 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, DESTINADAS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/04/2007 | 2721.40 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOSDE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008044 | 12/04/2007 | 599.70 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008052 | 12/04/2007 | 93.26 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008061 | 12/04/2007 | 202.74 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMLOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008079 | 12/04/2007 | 417.40 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009849 | 12/04/2007 | 1536.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008851 | 12/04/2007 | 1536.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008869 | 12/04/2007 | 2828.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008877 | 12/04/2007 | 1650.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICOS DESTINADOS A /MUNUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/04/2007 | 114.90 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/04/2007 | 48.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/04/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEMQUE ALOJA OS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/04/2007 | 3819.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/04/2007 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2007REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008087 | 13/04/2007 | 678.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008095 | 13/04/2007 | 40.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/04/2007 | 2520.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. IRRF - 180,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008141 | 13/04/2007 | 1330.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 10/04/2007, CONFORME TOMADA /DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008150 | 13/04/2007 | 946.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO2180 E MXK 1580, VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 01 A 10/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008168 | 13/04/2007 | 80.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01A 10/04/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 000/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/04/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/04/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/04/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008222 | 13/04/2007 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008231 | 13/04/2007 | 3290.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS /KJS 1457, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU4764, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008249 | 13/04/2007 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008257 | 13/04/2007 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008265 | 13/04/2007 | 50.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNR 9407, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/04/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/04/2007 | 330.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE DESTRITOS DE FOSSA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO E IPVA/2007, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2007 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMU 4764/PB, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/04/2007 | 360.80 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/04/2007 | 1096.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESSERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHESINDIGENAS LOCALIZADOS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008320 | 13/04/2007 | 1123.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS, AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIO-DO DE 01 A 10/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008338 | 13/04/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS, A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, /VICULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008346 | 13/04/2007 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS, A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, /VICULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008354 | 13/04/2007 | 42.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO /DESTINADO, A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785VICULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, REL. AO MES DEMARCO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. IRRF - 27,95 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/04/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/03/2007. CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.IRRF - 27,95 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/04/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/04/2007 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2007REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/04/2007 | 300.00 | 00002289939463 | JONAS LUIZ ALBUQUERQUE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCU-TOR NA DIVULGACAO DE BANDAS E BLOCOS DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL/2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/04/2007 | 1630.00 | 00005130599462 | FRANCINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DA ORDEM E DA PAZ, DURANTE O PERIODO DECARNAVAL/2007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 48,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 16/04/2007 | 100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DEPLACA 9407/PB, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/04/2007 | 728.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/04/2007 | 6.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 16/04/2007 | 6.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/04/2007 | 1530.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA WINDDE PLACA MOD 8107/PB, COM A FIRNALIDADE DE REALIZAR VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAGUARABIRA, PIRPIRITUBA, MAMAGUAPE E MATARACAPARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. ISS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/04/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/04/2007 | 6568.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/04/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, /(VIGILANCIA SANITARIO), REL. AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/04/2007 | 680.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM ARQUIVO ,COM 04 CINTA ALFAMOB E (01) UM BUREAX COM /1.40MT COM 05 GAVETAS ALFAMOB, DESTINADOS A ,SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/04/2007 | 360.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM ARMARIO ,EM ACO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/04/2007 | 820.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (05) CINCO CADEI-RAS E (01) UM BUREAUX COM 1.40MT COM 03 GAVE-TAS ALFAMOB E (01) UMA MESA PARA REUNIAO ALFAMOB, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/04/2007 | 270.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM BUREUAX ,COM 02 GAVETAS 1.40MT ALFOMAB, DESTINADO A /SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/04/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/04/2007 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL), REL.AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/04/2007 | 229.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5955, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/04/2007 | 290.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/04/2007 | 320.00 | 35490119000174 | BATECENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(BATERIA) DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DEMICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/04/2007 | 350.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA TRANSMISAO E BOMBA INJETORA DO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/04/2007 | 1190.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOCOM QUATRO GAVETAS E 01 (UM) ARMARIO FECHADO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/04/2007 | 281.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/04/2007 | 144.12 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/04/2007 | 56.40 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PLASTICA DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/04/2007 | 30.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/04/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/04/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/04/2007 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/04/2007 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/04/2007 | 42.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTE PACS E VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/04/2007 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 525,90 SINDACS - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/04/2007 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/04/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEDAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/04/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 24/04/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2007 | 4350.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO INDIO, REALI-ZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2007 | 412.50 | 07644924000170 | FAMLUX - ADRIANO ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008818 | 25/04/2007 | 1222.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET E TRATOR FORD, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008800 | 25/04/2007 | 3624.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KJS 1457, E MMU 4764, VINCULADOS A REDE DE ENSINO ,FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0008923 | 25/04/2007 | 4442.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/04/2007 | 1170.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008737 | 25/04/2007 | 717.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20DE MARCO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008788 | 25/04/2007 | 2787.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN /6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE11 A 20/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008796 | 25/04/2007 | 723.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MOV 2180 E MXK 1580, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE11 A 20/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/04/2007 | 1440.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VIOLAO EINTRUMENTOS MUSICAL E 01(UM) DVD DE MARCA ROBSOM MIGUEL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRA A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/04/2007 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA O /PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCUSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/04/2007 | 309.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/04/2007 | 4044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 309,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/04/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/04/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/04/2007 | 254.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/04/2007 | 10712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 841,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/04/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA. AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/04/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/04/2007 | 196.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ,SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/04/2007 | 4359.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 337,04 CEF - 261,51 P.A. - 271,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/04/2007 | 18.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/04/2007 | 2194.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/04/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/04/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/04/2007 | 3344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 255,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/04/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/04/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/04/2007 | 5051.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 386,43 CEF - 561,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/04/2007 | 652.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/04/2007 | 208.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 24¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/04/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 /03/07. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/04/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 26/04/2007 | 973.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 74,47 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 26/04/2007 | 782.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 26/04/2007 | 518.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 26/04/2007 | 12719.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 973,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 26/04/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 26/04/2007 | 7755.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 655,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/04/2007 | 957.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 26/04/2007 | 565.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 26/04/2007 | 33704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.581,40 CEF - 4.065,49 P.A.- 54,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 26/04/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 26/04/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/04/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/04/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. INSS - 213,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 26/04/2007 | 895.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/04/2007 | 14922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS - 1.144,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/04/2007 | 565.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/04/2007 | 19779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOINSS - 1.513,06 CEF - 1.750,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/04/2007 | 89.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/04/2007 | 312.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/04/2007 | 9435.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 721,76 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/04/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/04/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 192,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 26/04/2007 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 166,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR MENDONCA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANISMO PARA TRES LOGRADOUROS DA CIDADE, SENDO ESTES UMA PRACA PARA A RUA DOM PEDRO II, UMAPRACA PARA A RUA UBIRAJARA BRANDRAO E UM TRE-CHO DE CALCADAO PARA A RUA AFREDO FERNANDO DEBRITO, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/04/2007 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/04/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/04/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/04/2007 | 180.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAALDEIA TRACOEIRA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/04/2007 | 236.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMZ 2937, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/04/2007 | 146.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/04/2007 | 229.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/04/2007 | 244.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/04/2007 | 110.46 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/04/2007 | 483.00 | 00002125648466 | RUTH SANTOS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 0125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/04/2007 | 140.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2007 | 319.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5945, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2007 | 350.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2007 | 2472.00 | 00056926677468 | CICERO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2007 | 80.00 | 00097937568453 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2007 | 490.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009644 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIBILIDADE. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009679 | 30/04/2007 | 4290.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009687 | 30/04/2007 | 497.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009695 | 30/04/2007 | 6606.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005130598490 | FABIO JUNIOR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO VISUAL, POR /OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010103 | 02/05/2007 | 1298.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 30/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPE DE GARIS /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA-LHADOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2007 | 253.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2007 | 1741.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2007 | 367.60 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2007 | 2319.20 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2007 | 328.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010006 | 02/05/2007 | 3964.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KJS1457, MNR 9407, MMZ MMZ 2937, MNH 3306, MMU /4764 E MOO 7128, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE21 A 30/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2007 | 100.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,E VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2007 | 125.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, VINCULADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2007 | 900.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, SERVICO DO DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA MNZ 2937 E SERVICO NA CAIXA DE MARCHA DO MOCRO-ONIBUS PLACA MMU 4764, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2007 | 130.00 | 00002957506424 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/05/2007 | 390.00 | 00033033528791 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 E MICRO-ONIBUS /PLACA MMU 4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2007 | 115.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2007 | 362.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2007 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2007 | 1348.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA ESTUDANTIL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUNO DOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2007 | 14.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SR¦ APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EVINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009865 | 02/05/2007 | 633.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2007 | 1691.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2007 | 100.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO SEMENTE DE MILHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2007 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009903 | 02/05/2007 | 2543.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21A 30/04/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009911 | 02/05/2007 | 657.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MVO 2180, MXK 1580, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE21 A 30/04/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2007 | 600.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA KLF 3913, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXOISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/05/2007 | 410.00 | 00033033528791 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM E PARTE ELE-TRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNH /5955 E MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2007 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2007 | 546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/05/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 1.906,79 IRRF - 1.896,75 CH.: 850577 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/05/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850577 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/05/2007 | 6657.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/05/2007 | 6902.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/05/2007 | 3651.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/05/2007 | 48491.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.970,06 IRRF - 3.672,34 CH.: 850007-INC. POVOS INDIG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/05/2007 | 172.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTE DE SAUDE INDIGENA, EQUIPE DO PSF, SAUDE BUCALEQUIPE DA FUNASA, AGENTE INDIGENA DE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 E SERVICOSDIVERSOS-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/05/2007 | 62.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS INDIG. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS INDIG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/05/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/05/2007 | 875.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/05/2007 | 689.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDADAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/05/2007 | 1062.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/05/2007 | 384.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDADAS PELA CRECHE MUNICI-PAL CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/05/2007 | 201.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/05/2007 | 930.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/05/2007 | 1096.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS /LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/05/2007 | 636.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CU-RUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/05/2007 | 540.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/05/2007 | 14387.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 431,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010600 | 04/05/2007 | 72100.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDAS MUSICAIS, SONORIZACAO ILUMINACAO E PALCO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS DE 2007, REALIZADOS NESTE MUNICIPIOCONFORME PROC. DE ENEXIBILIDADE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 04/05/2007 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010472 | 04/05/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/03/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010481 | 04/05/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE AA BAIA DA TRAICAO TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS-21,60 IRRF - 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010499 | 04/05/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 31/03/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/05/2007 | 700.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILA SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010511 | 04/05/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010529 | 04/05/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2007ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/05/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLCA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010561 | 04/05/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO NOITE NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010570 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO E SILVA NO TURNO NOITE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010588 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO E SILVA NO TURNO NOITE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010596 | 04/05/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/05/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/05/2007 | 315.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DOS EVENTOS FESTIVOS PELA SOLENIDADEDE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE CASAS POPULA-RES, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A CEF/PMBT NO PROGRAMA A CASA E SUA NESTE MUNICIPIOISS - 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/05/2007 | 75.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/05/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/05/2007 | 180.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE APROPRIACAO E CONSTRUCAO DO PLANO SAFRA TERRITORIAL DA ZONA DA MATA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/04/2007, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010367 | 04/05/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010430 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010448 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010456 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 04/05/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/05/2007 | 310.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMU 4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010642 | 09/05/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS, LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010651 | 09/05/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010669 | 09/05/2007 | 299.85 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010677 | 09/05/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010685 | 09/05/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/05/2007 | 255.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010707 | 09/05/2007 | 1375.79 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE EN-SINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010715 | 09/05/2007 | 6525.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVITE N§ 004/2007. PNAI/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010723 | 09/05/2007 | 1525.99 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010731 | 09/05/2007 | 1321.69 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHE MU-NICIPAL CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010740 | 09/05/2007 | 101.37 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA /CRECHE MUNICIPAL CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010758 | 09/05/2007 | 208.70 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010766 | 09/05/2007 | 46.63 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/05/2007 | 800.00 | 01393860000103 | OTICA RIO TINTO-EVANDRO DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (08) OITO OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 09/05/2007 | 495.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NA MAQUI-NA TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 09/05/2007 | 241.50 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 09/05/2007 | 1062.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/05/2007 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/05/2007 | 158.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE ABRIL/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/05/2007 | 602.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/05/2007 | 7917.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0010898 | 11/05/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUALPCA, DOS RECURSOS RECEBIDOS POR ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O EXERCICIO DE 2006. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/05/2007 | 69.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER HP12A, DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/05/2007 | 396.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A DIVERSASSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/05/2007 | 1072.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/05/2007 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAMUTEN-CAO DE 01 MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/05/2007 | 240.00 | 08581364000114 | RESTAURANTE DO EDMILSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE REFEI-COES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADOAOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO /MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE (AEDS AEGIPTY)DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPAVAM DE TRENAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/05/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/05/2007 | 1402.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VENTILADORES,01 PAP.500 PORTABLE AUDIO PLAYER, 01 FOGAO DE04 BOCAS, 01 REFRIGERADOR ER-280 ESMALTEC, 01LIQUIDIFICADOR COM FILTRO L-31, DESTINADOS AOPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00075227444404 | JOSENILDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJS 1457/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010944 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRANÇA LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOO 7128/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/05/2007 | 44.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. IRRF - 27,98 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/05/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/05/2007 | 375.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE SINALIZA-CAO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) A SEREM UTILIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011029 | 11/05/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/05/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011169 | 14/05/2007 | 1428.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/05/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011177 | 14/05/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET785, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011096 | 14/05/2007 | 226.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011100 | 14/05/2007 | 3936.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128, MMX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306E MMU 4764, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 1005/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011118 | 14/05/2007 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011126 | 14/05/2007 | 271.42 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO, PNAE/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011134 | 14/05/2007 | 1238.41 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS /INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011142 | 14/05/2007 | 233.59 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDI-GINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011151 | 14/05/2007 | 194.26 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIMLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011061 | 14/05/2007 | 80.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS,MNH 5945, MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011070 | 14/05/2007 | 323.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MVO,2180, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10/05/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011088 | 14/05/2007 | 1951.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MXK,1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 10/05/2007, CONFORME TOMADA /DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011045 | 14/05/2007 | 378.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011053 | 14/05/2007 | 50.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/05/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/05/2007 | 300.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADO E FORMICA, DESTINADOS A CONFECCAO DE 01 (UM) ARMARIOTIPO PORTA-PAPEIS CREPOM E CARTOLINA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCACAO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/05/2007 | 3152.02 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVI-COS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 PRACA, LOCA-LIZADA EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DA /PENHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 37,82 | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/05/2007 | 950.00 | 00003158567423 | REMULO MAELSON DE MORAES REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE /AMPLIACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DA ESTACAO ,TRATAMENTO DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO, PARA QUE ATRAVES DE DIAGNOSTICO FAZER OS PROJETOS PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM OR-GAOS PUBLICOS FEDERAIS. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/05/2007 | 836.19 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DEVESTUARIO NO CAMPO DA ALDEIA SAO MIGUEL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/05/2007 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/05/2007 | 580.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/05/2007 | 568.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/05/2007 | 12.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011339 | 17/05/2007 | 1002.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/05/2007 | 1984.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 59,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/05/2007 | 300.00 | 00094176540800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICULODE PLACA MNW 8598, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/05/2007 | 50.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/05/2007 | 1440.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MOTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDOS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/05/2007 | 544.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/05/2007 | 45.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVELDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011312 | 17/05/2007 | 308.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011282 | 17/05/2007 | 291.04 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESCATAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/05/2007 | 2824.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADONAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/05/2007 | 360.80 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011380 | 17/05/2007 | 1599.70 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0011428 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/05/2007 | 6596.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/05/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/05/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/05/2007 | 750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011452 | 18/05/2007 | 2645.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011461 | 18/05/2007 | 2655.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011479 | 18/05/2007 | 3100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011487 | 18/05/2007 | 2080.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/05/2007 | 76.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 7128, LOCADO AESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/05/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/05/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCUSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/05/2007 | 1280.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/05/2007 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL E LIMPEZA NO MICRO COMPUTADOR, VIN-CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/05/2007 | 99.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER HP12A E 01 CILINDRO, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/05/2007 | 69.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER HP12A, DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/05/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/05/2007,CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011541 | 23/05/2007 | 486.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 23/05/2007 | 590.00 | 00054971284400 | VERA LUCIA MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADESDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COMA LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 23/05/2007 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA O /PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011568 | 23/05/2007 | 2974.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MXK,1580, MNN 6189, MNH 5945, MNH 5955 E MVO 2180VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /REL. AO PERIODO DE 11 A 20/05/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011576 | 23/05/2007 | 3460.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, MOO 7128, MNR 9407E MMX 3713, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011584 | 23/05/2007 | 991.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MNR6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR /FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A20/05/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/05/2007 | 450.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/05/2007 | 291.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/05/2007 | 10062.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 769,71 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/05/2007 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/05/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/05/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 193,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/05/2007 | 514.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, PEDRA EARGILA, DESTINADO A RECUPERACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE DESTRUICAO CAUSADAPELO MAR, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/05/2007 | 581.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/05/2007 | 33012.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.590,98 CEF - 3.942,90 P.A.- 54,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/05/2007 | 805.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/05/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/05/2007 | 8713.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 655,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/05/2007 | 518.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/05/2007 | 12719.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 973,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/05/2007 | 565.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/05/2007 | 19969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOINSS - 1.527,59 CEF - 1.863,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/05/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 24/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 213,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/05/2007 | 872.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/05/2007 | 15302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.173,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/05/2007 | 5216.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/05/2007 | 819.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 62,71 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 24/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICI[PIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 24/05/2007 | 782.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 59,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/05/2007 | 886.50 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI-CIOS, FRANGO ABATIDO E OVOS, DESTINADOS AS /FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAESREALIZADO NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/05/2007 | 431.59 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, CADEADOSTARJETA, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA IN-DIGENA LOCALIZADA NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012181 | 24/05/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012190 | 24/05/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012203 | 24/05/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2007ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012211 | 24/05/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 30/04/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012220 | 24/05/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/04/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 24/05/2007 | 90.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 24/05/2007 | 19969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOINSS - 1.527,59 CEF - 1.863,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/05/2007 | 6829.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 494,19 P.A. - 52,64 SINDACS - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/05/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850588 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/05/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850588 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/05/2007 | 7463.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/05/2007 | 7209.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/05/2007 | 48480.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 4.336,58 IRRF - 3.571,57 CH.: 850009-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/05/2007 | 4144.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/05/2007 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/05/2007 | 1082.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/05/2007 | 183.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ,SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/05/2007 | 4500.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 346,72 CEF - 261,51 P.A. - 271,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/05/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/05/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 24/05/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/05/2007 | 11624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 911,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/05/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEDAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 24/05/2007 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTE DE SAUDE INDIGENA, EQUIPE DO PSF, SAUDE BUCALEQUIPE DA FUNASA, AGENTE INDIGENA DE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 E SERVICOSDIVERSOS-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/05/2007 | 140.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTE DE SAUDE INDIGENA, AGENTE INDIGENA DE SANEA-MENTO, EQUIPE DA FUNASA E SERVICOS DIVERSOS -FUNASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/05/2007 | 19.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/05/2007 | 63.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 24/05/2007 | 48496.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 4.336,58 IRRF - 3.571,57 CH.: 850009-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/05/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/05/2007 | 332.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/05/2007 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 309,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/05/2007 | 4044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 309,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/05/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/05/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/05/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/05/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/05/2007 | 4557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 348,64 CEF - 456,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/05/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/05/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/05/2007 | 3724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 284,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/05/2007 | 2200.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO.ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/05/2007 | 658.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/05/2007 | 9286.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURUSOS DE CON-VENIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE OBRAS DE IN-FRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO. DEB.AUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/05/2007 | 530.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/05/2007 | 200.00 | 00002476471445 | JOSIVANIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE FES-TIVIDADES COM MORADORES DA RUA MARIA ROSA PA-DILHA, ATRAVES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012327 | 28/05/2007 | 8901.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012335 | 28/05/2007 | 8975.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITEN§ 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0012343 | 28/05/2007 | 1336.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012351 | 28/05/2007 | 3663.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 0072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012360 | 28/05/2007 | 5418.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EN-SINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONVITE N§ 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012378 | 28/05/2007 | 2403.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 29/05/2007 | 28.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/05/2007 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/05/2007 | 49.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/05/2007 | 12.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/05/2007 | 16.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 29/05/2007 | 10.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/05/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/05/2007 | 8.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA FEITA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/05/2007 | 13.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA FEITA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/05/2007 | 1766.40 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTE COLABORADORES NA ERRADICACAODO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE (AEDS AEGIPTY) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/05/2007 | 840.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (24) BOTIJOES DEGAS (GPL),DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/05/2007 | 657.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/05/2007 | 1472.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DES-TINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/05/2007 | 300.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CALCADA DA PRA-CA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012581 | 31/05/2007 | 700.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TAR-DE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILASAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, /CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2007 | 250.00 | 00064513955449 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICA-CAO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA E FORMICA, TIPOPORTA-PAPEIS CREPOM E CARTOLINA, DESTINADO AOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/05/2007 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XICONFERENCIA NACIONAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/05/2007 | 649.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2007 | 504.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2007 | 141.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/05/2007 | 400.00 | 00083826190459 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DESPESESAS DE NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/05/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DECRETO N§ 06/2007, PUBLICADO NO DIA-RIO EDICAO DE 26/05/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2007 | 325.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL. AO MESES DEDE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850067 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/05/2007 | 12.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEF/IPTU EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2007 | 1540.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM BUREUAX +KIT TECLADO COM 02 GAVETAS, (01) UMA CADEIRAEXECUTIVA COM BRACO GIRATORIO,(02) DUAS CADEIRA FIXA INJETADA, (01) UM ARMARIO FECHADO COM02 PORTAS ALFAMOB, (01) UM ARMARIO SEMI-ABER-TO ALFAMOB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/06/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL) RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/06/2007 | 2420.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2007 | 70.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/06/2007 | 100.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/06/2007 | 2200.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUREAUX COM 1.08MT SEM GAVETA, 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAINJETADA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2007 | 14268.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 428,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, REL. AO MES DEMAIO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 04/06/2007 | 3165.50 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 04/06/2007 | 1157.50 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/06/2007 | 805.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO E SALSICHA) DESTINADOS AO PREPA-DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/06/2007 | 1327.50 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/06/2007 | 675.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/06/2007 | 253.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/06/2007 | 410.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS /PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/06/2007 | 451.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS /PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/06/2007 | 410.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS /PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/06/2007 | 861.50 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENALOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/06/2007 | 1370.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/06/2007 | 795.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICI-PAL CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/06/2007 | 488.50 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPALCURUMIM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAC/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/06/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2007.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 05/06/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECON§ 02/2007, PUBLICADO NA EDICAO 29/05/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013005 | 05/06/2007 | 531.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/06/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013056 | 05/06/2007 | 383.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MVO 2180, VINCULADO A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013064 | 05/06/2007 | 2469.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580,MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 31/05/2007, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 05/06/2007 | 300.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5955/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/06/2007 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 11§ FO-RUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JU-NHO DE 2007, EM SAO LUIZ-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 05/06/2007 | 1125.04 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA /NO TRAJETO JPA/REC/SLZ/REC/JPA, DESTINADAS ASEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPARDO 11§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI-PAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 05/06/2007 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 11§ FO-RUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JU-NHO DE 2007, EM SAO LUIZ-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013081 | 05/06/2007 | 1438.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013099 | 05/06/2007 | 2427.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/06/2007 | 1125.04 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SAO LUIZ-MA, PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO11§ FORUM MUNICIPAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013129 | 05/06/2007 | 714.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MNA5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/07CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013161 | 06/06/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013170 | 06/06/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013188 | 06/06/2007 | 51.80 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013196 | 06/06/2007 | 165.68 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013200 | 06/06/2007 | 1375.79 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013218 | 06/06/2007 | 6529.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS PERTENCENTEA RE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ASSISTIDOS PELO /PROGRAMA PNAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013226 | 06/06/2007 | 1528.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNI-CIPIO, ASSISTIDAS PELO PNAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013234 | 06/06/2007 | 143.62 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013242 | 06/06/2007 | 295.57 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013251 | 06/06/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013269 | 06/06/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013277 | 06/06/2007 | 1315.61 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 06/06/2007 | 111.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013137 | 06/06/2007 | 441.00 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013145 | 06/06/2007 | 182.90 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/06/2007 | 135.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A /SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/06/2007 | 1.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEF/IPTU EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0013307 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/06/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/06/2007 | 9833.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/06/2007 | 500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/06/2007 | 588.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/06/2007 | 390.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/06/2007 | 85.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/06/2007 | 150.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/06/2007 | 150.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PINTURA REALIZADA NO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNX 3717, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013391 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRANÇA LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOO 7128/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013404 | 08/06/2007 | 13124.93 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES,NA ALDEIA AKAJUTIBIRO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/05, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/06/2007 | 1038.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013943 | 11/06/2007 | 1216.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MNA5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/07CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/06/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013960 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. IRRF - 27,98 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013978 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/06/2007 | 360.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/06/2007 | 1509.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/06/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 11§ FORUMNACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAOREALIZADO NA CIDADE DE SAO LUIZ-MA,DURANTE OSDIAS DE 13 A 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/06/2007 | 85.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNR 9407 VINCULADO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013749 | 11/06/2007 | 2102.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2007,CONFORME TOMADADE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013757 | 11/06/2007 | 694.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407 E MOO 7128, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2007,CONFO-ME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013765 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013773 | 11/06/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013781 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/07ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/06/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013803 | 11/06/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO AVILA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013811 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2007 IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013820 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013838 | 11/06/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/05/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013846 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE,PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013854 | 11/06/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A31/05/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013862 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 31/05/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/06/2007 | 300.00 | 00002992018481 | JERRE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICALPOR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS NAMORA-DOS, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/06/2007 | 50.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E TROCA DE PECAS AUTOMOTIVAS /NO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/06/2007 | 1536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSU-MO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 11/06/2007 | 234.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/06/2007 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015164 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE,PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/06/2007 | 442.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNR 9407 VINCULADO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/06/2007 | 150.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E TROCA DE PECAS AUTOMOTIVAS /NO VEICULO KOMBI PLACA MNR 9407 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/06/2007 | 167.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5945, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/06/2007 | 235.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/06/2007 | 449.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5955, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/06/2007 | 280.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 11/06/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014176 | 11/06/2007 | 729.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AOS ADOLESCENTES DE 12 AOS 17 ANOSPERTENCENTES AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/06/2007 | 805.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO11§ FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS /DE EDUCACAO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 16/06/2007, NA CIDADE DE SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/06/2007 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013561 | 11/06/2007 | 2435.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580,MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955,VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013579 | 11/06/2007 | 654.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MVO 2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013587 | 11/06/2007 | 729.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0013609 | 11/06/2007 | 1530.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/06/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013625 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013633 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013641 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/06/2007 | 343.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5945, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DA REPUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERA-CAO DE RECURSOS ATRAVES DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA UNIAO, NO PERIODO DE 11 A 14/062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013455 | 11/06/2007 | 407.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/06/2007 | 1789.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOIRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE MAIO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/06/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DO INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/06/2007 | 131.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 UM TONER HP12A, DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/06/2007 | 160.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/06/2007 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEF/IPTU EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/06/2007 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO,NA EDICAO DE05/06/2007. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/06/2007 | 50.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA MAQUINA DE ESCREVER DESTINADA AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/06/2007 | 2100.00 | 00003563408483 | FERNANDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO AOSMEMBROS DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA(IGD), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014036 | 12/06/2007 | 271.42 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014044 | 12/06/2007 | 1238.41 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014052 | 12/06/2007 | 233.59 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014061 | 12/06/2007 | 194.26 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/06/2007 | 100.00 | 00020442157487 | JOSE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/06/2007 | 1103.00 | 00005839524450 | ANTONIO PEDRO FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ,LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/06/2007 | 7800.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS-JOSE MARINHO SOBRINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 130 CARTEIRAS ES-COLARES UNIVERSITARIAS DESTINADAS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014079 | 15/06/2007 | 5094.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014087 | 15/06/2007 | 1956.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/06/2007 | 1318.18 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA E CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA OFERECI-DO AOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DE ATENCAOA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013595 | 18/06/2007 | 2308.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/06/2007 | 185.40 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOG 1974 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/06/2007 | 409.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO VECTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/06/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,VIN-CULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/06/2007 | 2420.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE E VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014141 | 18/06/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHAE TARDE, DAS ALDEIAS, TRACOEIRA, BOREL E CUMARU PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/06/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/06/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE JUNHO MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/06/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/06/2007 | 332.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/06/2007 | 4044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 309,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/06/2007 | 250.00 | 00002371182460 | GERALDO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM O CULTIVO DE TERRA, PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002366964404 | NAEDSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A RECUPERACAO DE UM BARCO DE PESCA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/06/2007 | 810.00 | 00006063833447 | ROSINEIDE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS PARA ATENDER NECESSIDADES FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/06/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/06/2007 | 4556.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 348,57 CEF - 600,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/06/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/06/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/06/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0014281 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/06/2007 | 656.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/06/2007 | 608.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/06/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/06/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/06/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHOANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/06/2007 | 889.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 68,00 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICI[PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/06/2007 | 782.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS - 59,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/06/2007 | 957.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/06/2007 | 565.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/06/2007 | 33090.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.608,53 CEF - 3.942,90 P.A. - 52,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/06/2007 | 518.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/06/2007 | 12663.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 968,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/06/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/06/2007 | 8713.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.INSS - 655,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/06/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOINSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/06/2007 | 529.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/06/2007 | 19880.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOINSS - 1.520,80 CEF - 1.863,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/06/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/06/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 213,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/06/2007 | 826.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/06/2007 | 15054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.131,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/06/2007 | 14754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.131,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/06/2007 | 196.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/06/2007 | 4406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 337,04 CEF - 261,51 P.A. - 317,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/06/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/06/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/06/2007 | 357.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIAS DESCONTA-DAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/06/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/06/2007 | 11624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 911,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/06/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/06/2007 | 130.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/06/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/06/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/06/2007 | 2502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 191,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/06/2007 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/06/2007 | 291.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/06/2007 | 9589.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 733,51 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/06/2007 | 19.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/06/2007 | 327.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMZ 2937/PB, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2007 | 2324.40 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2007 | 146.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS /PLACA MMU 4764/PB, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/06/2007 | 110.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/06/2007 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/06/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/06/2007 | 1036.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/06/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/06/2007 | 1050.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014851 | 22/06/2007 | 423.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/06/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/06/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/06/2007 | 2183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/06/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014893 | 22/06/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CUR-SO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/06/2007 | 390.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, REL. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/06/2007 | 6617.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/06/2007 | 486.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/06/2007 | 4190.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/06/2007 | 16931.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/06/2007 | 9889.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/06/2007 | 1249.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015172 | 22/06/2007 | 801.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015181 | 22/06/2007 | 2461.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 11 A 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015199 | 22/06/2007 | 907.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128 E MNX 3713, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL, AO PE-RIODO DE 11 A 20/06/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/06/2007 | 2052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/06/2007 | 1641.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/06/2007 | 7255.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/06/2007 | 7463.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/06/2007 | 4144.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/06/2007 | 48224.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.336,58 IRRF - 3.507,39 CH.: 850021-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/06/2007 | 6092.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 436,05 P.A. - 75,72 SINDACS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/06/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850600 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/06/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850600 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015041 | 22/06/2007 | 239.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MVO 2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/06/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015067 | 22/06/2007 | 2785.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXZ1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 20/06/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 22/06/2007 | 500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZB 0524, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/06/2007 | 186.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTEPACS, AG. DE SAUDE IND. DE SANEAMENTO, EQUIPEDA FUNASA, EQUIPE PSF, EQUIPE SAUDE BUCAL E /PENSAO ALIMENTICIA) REL. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015091 | 22/06/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH9545 E MNH 9555, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 22/06/2007 | 4568.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/06/2007 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015229 | 22/06/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET785, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015237 | 22/06/2007 | 1453.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/06/2007. CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/06/2007 | 562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/06/2007 | 63.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/06/2007 | 54.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E AREBITE DE ALUMINIO, DESTINADOS AOS CONSERTOS DE /CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/06/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/06/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2007,CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 26/06/2007 | 875.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N§ 0125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 26/06/2007 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 26/06/2007 | 27.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PLOTAGENS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/06/2007 | 585.00 | 00006920277425 | NIVALDO DILVA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 0125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/06/2007 | 760.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE FORMACAO DE DANCA OFERECI-DO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/06/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AOS ADOLESCENTES DE 12 AOS 17 ANOSPERTENCENTES AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/06/2007 | 760.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE FORMACAO DE DANCA OFERECI-DO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/06/2007 | 934.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE 02 BILHETES AEREOSNO TRECHO JPA/BSB/JPA, DESTINADOS AO PRESIDENTE DA COLONIA DE PESCADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/06/2007 | 1921.66 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (02) BILHETES AE-REOS, NO TRECHO DE JPA/BSB/SLZ/BSB/JPA DESTI-NADOS AO PREFEITO CONSTUTICIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/06/2007 | 150.00 | 00006159725432 | JOSINALDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADANA ALDEIA SAO FRANCISCO POR OCASIAO DAS COME-MORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/06/2007 | 950.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO VEICULO /DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/06/2007 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FUNASA EVIGILANCIA SANITARIA),RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/06/2007 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIN-CULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/06/2007 | 1082.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015504 | 28/06/2007 | 30697.61 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIOANZEVEDO PERTENCETE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015512 | 28/06/2007 | 28801.50 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SAO MIGUEL E CACIQUE DANIEL SANTANA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0015521 | 28/06/2007 | 29427.05 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DARUA SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 82/2007. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/06/2007 | 700.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ALDEIA SAO FRANCISCO A SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015644 | 28/06/2007 | 27300.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SAO MIGUEL E CACIQUE DANIEL SANTANA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015652 | 28/06/2007 | 1501.50 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SAO MIGUEL E CACIQUE DANIEL SANTANA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A /CONTRA-PARTIDA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/06/2007 | 9457.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO/2007. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/06/2007 | 5433.43 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MES DEMAIO DO ANO EM CRUSO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/06/2007 | 1320.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/06/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/06/2007 | 12.90 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/06/2007 | 185.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/06/2007 | 1.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEF/IPTU EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/06/2007 | 8.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 647.016-4 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FFEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/06/2007 | 7.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/07/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/07/2007 | 787.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE EQUIPES PA-RA REALIZACAO DE TORNEIO NA ALDEIA TRACOEIRAATRAVES DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/07/2007 | 14830.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 444,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/07/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2007.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015709 | 03/07/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/07/2007 | 800.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/07/2007 | 770.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (22) BOTIJOES DEGAS (GLP),DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015733 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRANÇA LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOO 7128/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNX 3717, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/06/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015831 | 04/07/2007 | 1354.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 21 A 30/06/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015849 | 04/07/2007 | 1359.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 21 A 30/06/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015806 | 04/07/2007 | 2950.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH9545, MNN 6189, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015814 | 04/07/2007 | 873.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO2180, VINCULADO A SEC. DE SAUDE (PSF), DESTEMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/06/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 04/07/2007 | 105.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/07/2007 | 465.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015768 | 04/07/2007 | 725.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRASE ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/07/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015857 | 04/07/2007 | 1398.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 A 30/06/2007. CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 05/07/2007 | 400.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 05/07/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 05/07/2007 | 1689.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 05/07/2007 | 304.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPALDA ALDEIA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/07/2007 | 920.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR VALMET VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 05/07/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 05/07/2007 | 1077.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0015873 | 05/07/2007 | 95.33 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITEN§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/07/2007 | 152.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 05/07/2007 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 05/07/2007 | 870.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 05/07/2007 | 176.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AO ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA ATENCAO INTERGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 05/07/2007 | 805.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/07/2007 | 55.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 05/07/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/07/2007 | 2200.00 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUI-TETURA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE 01 (UM) /POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 66,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 05/07/2007 | 471.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 05/07/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/07/2007 | 145.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/07/2007 | 163.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/07/2007 | 150.00 | 00005021644416 | MAINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 05/07/2007 | 215.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 05/07/2007 | 97.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADE DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 05/07/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2007. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 05/07/2007 | 1335.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL-TERESA CRISTINA P.GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 05/07/2007 | 1872.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 05/07/2007 | 223.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/07/2007 | 415.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNR 9407 VINCULADO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/07/2007 | 800.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR9407, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/07/2007 | 150.00 | 00004963532417 | RONALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO GRUPO DE DANCAINDIGENA (TORE) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 06/07/2007 | 483.00 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 06/07/2007 | 150.90 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 06/07/2007 | 697.54 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 06/07/2007 | 1899.30 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 06/07/2007 | 270.60 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS /CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC/MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/07/2007 | 526.93 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 06/07/2007 | 246.00 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 06/07/2007 | 282.90 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 06/07/2007 | 76.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA /MOO 7128, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 06/07/2007 | 271.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMZ 2937/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0016187 | 06/07/2007 | 10937.44 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIA SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/05 FIRMADO EN-TRE A FUNASA E PREF. MUN. DE BAIA DA TRAICAOCONFORME CONVITE N§ 0017/2006. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/07/2007 | 822.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/07/2007 | 405.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/07/2007 | 796.50 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/07/2007 | 477.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/07/2007 | 860.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MOTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE JUNHO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/07/2007 | 10144.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/07/2007 | 614.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/07/2007 | 437.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/07/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/07/2007 | 208.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DETA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A REALIZA-CAO DO CENSO ESCOLAR/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/07/2007 | 52.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/07/2007 | 1025.00 | 00090037146491 | JOSE ANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECON-HECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/07/2007 | 100.00 | 00003181729418 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM O CULTIVO DE TERRA NO PREPARO DO SOLO PA-RA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 13/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS GASTOS AUFERIDOS COM A PAR-TICIPACAO DE REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO VALEDO MAMANGUAPE, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO/2007, SEDIADA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 13/07/2007 | 106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS GASTOS AUFERIDOS COM A PAR-TICIPACAO DE REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO VALEDO MAMANGUAPE, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO/2007, SEDIADA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 13/07/2007 | 900.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM O VEICU-LO SANTANA DE PLACA KIU 8687/PB, NO TRANSPOR-TE DE SECRETARIOS E ASSESSORES PARA TRATAR DEASSUNTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF, FUNASA, ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, TCE-PB E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEME PRODUCAO EM VIDIO PARA DVD DE DOCUMENTARIORELACIONADO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO COME-MORATIVO AO 45§ (QUADRAGESIMO QUINTO) ANIVER-SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOISS - 60,00 IRRF - 102,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/07/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS)DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/07/2007 | 25.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A DIVERSASSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016314 | 13/07/2007 | 1257.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016501 | 13/07/2007 | 923.61 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016519 | 13/07/2007 | 179.21 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 13/07/2007 | 1054.63 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 13/07/2007 | 1448.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNR 9407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016543 | 13/07/2007 | 1019.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS AS ATI VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 01 A 10/07/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016551 | 13/07/2007 | 1504.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 01 A 10/07/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 13/07/2007 | 215.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS (VIDROS,LANTERNAS E PUXADORES) DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016578 | 13/07/2007 | 880.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMR 8053/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO, CUMARUREL. AO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 10,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016586 | 13/07/2007 | 245.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016594 | 13/07/2007 | 435.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016608 | 13/07/2007 | 513.33 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/2007. ISS - 6,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016616 | 13/07/2007 | 1393.33 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 22/06/07ISS - 16,72 IRRF - 11,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 13/07/2007 | 340.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE FEIXO DE MOLA E ESTABILIZADO-RES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016632 | 13/07/2007 | 660.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A22/06/2007. ISS - 7,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016641 | 13/07/2007 | 586.67 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A22/06/2007, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 002/2007.ISS - 7,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016659 | 13/07/2007 | 806.67 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 22/06/2007. ISS - 9,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016667 | 13/07/2007 | 880.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/07ISS - 10,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016675 | 13/07/2007 | 1173.33 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 22/06/2007. ISS- 14,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016683 | 13/07/2007 | 1320.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MAMANGUAPE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 22/06/07.ISS - 15,84 IRRF - 0,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016691 | 13/07/2007 | 660.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 22/06/2007. ISS - 7,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016705 | 13/07/2007 | 953.33 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/2007. ISS - 11,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 13/07/2007 | 485.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 13/07/2007 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BEZERRA FALCAO, LOCALIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 13/07/2007 | 235.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 13/07/2007 | 1675.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/07/2007 | 878.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 13/07/2007 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOE MANUTENCAO DE 01 (UMA) CPU, VINCULADA AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016411 | 13/07/2007 | 654.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO2180, VINCULADO A SEC. DE SAUDE (PSF), DESTEMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/07/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016420 | 13/07/2007 | 2438.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945, MNH 5955, VINCULADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 10 A 10/07/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO GOL DE PLACA MMT 6665/PB, NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPITA-IS NAS CIDADES DE PESSOA E GUARABIRA, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 13/07/2007 | 950.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA KLF 3913, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS /CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORMERECIBO EM ANEXO. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016454 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016462 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 13/07/2007 | 120.00 | 00091687845468 | JOAO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO /NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016489 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/06/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 13/07/2007 | 475.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016772 | 13/07/2007 | 1069.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRATORFORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A10/07/2007. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. IRRF - 27,98 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016799 | 13/07/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/07/2007 | 370.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPALDA ALDEIA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/07/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017108 | 16/07/2007 | 690.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017116 | 16/07/2007 | 233.62 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELOS AGENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DADENGUE ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 16/07/2007 | 310.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MNH 5955/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 16/07/2007 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 16/07/2007 | 807.50 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMZ 2937, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016845 | 16/07/2007 | 203.32 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016853 | 16/07/2007 | 926.12 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016861 | 16/07/2007 | 176.27 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016870 | 16/07/2007 | 145.35 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 16/07/2007 | 4932.16 | 08139674000183 | FREIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO F. F. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01 (UM) PAVILHAO MUNICIPAL NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017124 | 16/07/2007 | 557.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017086 | 16/07/2007 | 1942.52 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017094 | 16/07/2007 | 335.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 16/07/2007 | 750.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 17/07/2007 | 2550.57 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A SUPERINTENDENCIADE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA CONSTRUCAO DEPRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017230 | 17/07/2007 | 1038.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017248 | 17/07/2007 | 4905.53 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI - MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017256 | 17/07/2007 | 993.66 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017264 | 17/07/2007 | 1156.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 17/07/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 17/07/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIN-CULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/07/2007 | 2420.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIEN-TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/07/2007 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, (AG. DE SAUDE, AG. INDI-GENAS DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASAEQUIPE FUNASA E PENSAO ALIMENTICIA), REL. AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/07/2007 | 88.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG.PACS, EQ. PSF, SAUDE BUCAL, VIG. SANITARIA, VIG. AMBIENTAL, PENSAO DE ALIMENTACAO E COTA DO SALARIO FAMILIA) REL. AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/07/2007 | 14.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (EQ. FUNASA, SERVICOS DIVERSOSFUNASA E PENSAO DE ALIMENTICIA), REL. AO MESMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 17/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. INSS - 334,44 IRRF - 176,70 CH.: 850023 - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/07/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO. INSS - 4972 P.A - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 17/07/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850604 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 17/07/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850604 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/07/2007 | 6092.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 436,05 P.A. - 75,72 SINDACS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/07/2007 | 50523.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.535,46 IRRF - 3.411,14 CH.: 850025-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/07/2007 | 6426.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/07/2007 | 7486.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/07/2007 | 4177.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 18/07/2007 | 65.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS INDIGENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REL.A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - INC.AO POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/07/2007 | 296.00 | 00034223053787 | LUCAS RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE PINTURAS DE 37 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINA-DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS - 8,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 19/07/2007 | 377.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAMMZ 2937, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 19/07/2007 | 100.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 19/07/2007 | 1035.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 19/07/2007 | 347.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTNADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 19/07/2007 | 335.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 19/07/2007 | 239.00 | 24499840000109 | MARCOS AUGOSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 19/07/2007 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO N§003/2007 E PORTARIAN§ 007/2007, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DE 05/07/2007. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 19/07/2007 | 820.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 19/07/2007 | 445.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECON-HECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/07/2007 | 200.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM O CULTIVO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0017426 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/07/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/07/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/07/2007 | 570.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO LOCALIZADO NAALDEIA LARANJEIRAS PARA A REALIALIZACAO DE A-TIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDANA REFERIDA ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/07/2007 | 1420.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE REFEI-COES, DESTINADAS AO EVENTO REVITALIZACAO DORIO SINIMBU COM PARTICIPACAO DO REPRESENTANTEDO MSD DR. MARCOS AURELIO, REALIZADO NO DIA12 DE JULHO DE 2007. ISS - 42,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/07/2007 | 790.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOAS FESTIVIDADES BANHO DE SAO JOAO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/07/2007 | 1403.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 23/07/2007 | 1111.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 81,48 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 23/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICI[PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/07/2007 | 1240.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 94,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 23/07/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/07/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/07/2007 | 450.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/07/2007 | 39619.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.881,78 CEF - 4.088,05 P.A. - 65,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/07/2007 | 420.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/07/2007 | 14965.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.144,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/07/2007 | 10619.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.INSS - 856,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOINSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/07/2007 | 819.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/07/2007 | 15286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.172,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/07/2007 | 542.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/07/2007 | 19893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.521,77 CEF - 1.976,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/07/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/07/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOINSS - 242,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/07/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/07/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/07/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ,SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 23/07/2007 | 4836.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 369,97 CEF - 261,51 P.A. - 317,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 23/07/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 23/07/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 23/07/2007 | 222.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 23/07/2007 | 11102.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 871,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 23/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 23/07/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRASE ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 23/07/2007 | 658.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 23/07/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 23/07/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 23/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 23/07/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 23/07/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 23/07/2007 | 4494.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 343,78 CEF - 600,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/07/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/07/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/07/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/07/2007 | 332.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/07/2007 | 4044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 309,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/07/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/07/2007 | 2488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 190,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/07/2007 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/07/2007 | 305.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/07/2007 | 9391.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 718,42 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/07/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCUMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018082 | 24/07/2007 | 1850.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRATORFORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A20/07/2007. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018091 | 24/07/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR VAL-MET 785 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/07/2007 | 3621.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 4.600 VIN-CULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/07/2007 | 1643.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS E MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR /FORD 4.600 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 24/07/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017990 | 24/07/2007 | 899.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018023 | 24/07/2007 | 486.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MVO2180, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 2007/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018031 | 24/07/2007 | 3134.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945, MNH 5955 E JFO 9277VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 11A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018040 | 24/07/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/07/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018066 | 24/07/2007 | 1165.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 11 A 20/07/2007, CONFOR TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018074 | 24/07/2007 | 1900.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 11 A 20/07/2007, CONFOR TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 24/07/2007 | 19.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/07/2007 | 160.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018163 | 25/07/2007 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018171 | 25/07/2007 | 225.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMOO 7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018180 | 25/07/2007 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMMZ 2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/07/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018139 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CUR-SO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 25/07/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/07/2007 | 160.00 | 00006774234461 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/07/2007 | 325.00 | 00008718295410 | ADILENE FERREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECON-HECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALM N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/07/2007 | 6000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA SHOW NORDESTINOS DO RITMO, FORROZAO VISUAL E SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 28/0/07NA COMUNIDADE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/07/2007 | 330.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018236 | 27/07/2007 | 2779.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018244 | 27/07/2007 | 3876.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018252 | 27/07/2007 | 833.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0018261 | 27/07/2007 | 725.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/07/2007 | 300.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO EM PES-PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRE-TARIA, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 26/0/07,EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/07/2007 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO, VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/07/2007 | 9238.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/07/2007 | 6196.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JUNHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/07/2007 | 3571.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARTES (SEGU-RADO/EMPRESA), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/07/2007 | 210.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATEN-DER NECESSIDADES FAMILIAR, POR SETRATAR DE /PESSOA RECONHECIDAS CARENTES NESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/07/2007 | 80.00 | 00073953920430 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA PEGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARTEI-RA PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/07/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/07/2007 | 6660.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRACAO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ESCRITORIO DEENGENHARIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/07/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/07/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/07/2007 | 165.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2007 | 71.50 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018520 | 01/08/2007 | 1849.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO A-TENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/08/2007 | 2.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2007 | 302.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/08/2007 | 1014.20 | 00513300000174 | XEPINHA- O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, TOALHASEOUTROS MATERIAS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE, ATRAVESDO PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/08/2007 | 31.20 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POTAGENS E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018538 | 02/08/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/08/2007 | 805.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (23) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018562 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRANÇA LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOO 7128/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018571 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNX 3713, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/07/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/08/2007 | 159.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTODESTINADO A CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO MUNICI-PAL NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/08/2007 | 920.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET 785 E TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/08/2007 | 2100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MA-QUINA TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/08/2007 | 1153.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAMNH 3306 /PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/08/2007 | 60.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAMMZ 2937/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/08/2007 | 1098.60 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAMMZ 2937/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0018708 | 03/08/2007 | 30178.18 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DARUA SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 82/2007. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018716 | 03/08/2007 | 1655.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/08/2007 | 15155.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 454,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/08/2007 | 450.00 | 00008431805447 | MARCELINO SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAODE ATERROS NOS BURRACOSDA ESTRADA QUE LIGA ASALDEIAS FORTE A ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/08/2007 | 600.00 | 00003823985485 | FABIANO JOSE VERISSIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAODE ATERROS NOS BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA ASALDEIAS SARRAMBI A CUMARU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018678 | 03/08/2007 | 895.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMMZ 2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 31/07/2007, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018686 | 03/08/2007 | 1735.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMOO 7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 31/07/2007, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/08/2007 | 498.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S - (PATRICIA Q.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ASSOCIACAO ATLETICA DA BAIADA TRAICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/08/2007 | 773.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/08/2007 | 331.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018627 | 03/08/2007 | 362.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MVO 2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018635 | 03/08/2007 | 3282.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189,MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/08/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/08/2007 | 33.40 | 09288630000188 | CARTORIO JUDICIARIO-ERIVALDO A. CAVALCAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/08/2007 | 1100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BALAN-CA MECANICAS MOD. G-TECH SPORT ATE 100KG, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018619 | 03/08/2007 | 278.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 06/08/2007 | 935.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), VIOLAOE INTRUMENTOS MUSICAL, DESTINADOS AO CURSO DECAPACITACAO OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE, A-TRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 06/08/2007 | 12.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 07/08/2007 | 200.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOE MANUTENCAO NO MIMIOGRAFO DE MARCA FACIT PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 07/08/2007 | 1891.88 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/08/2007 | 39.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DETA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/08/2007 | 90.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, VINCULADA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 09/08/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/08/2007 | 250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRACAO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO JO-AO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 09/08/2007 | 630.00 | 00007717242419 | EDVANDO ANTONIO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/08/2007 | 260.62 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AO ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA ATENCAO INTERGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/08/2007 | 600.00 | 03445465000144 | OTICA LUZ - MATIAS AZEVEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUCOMPLETO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOASCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0018848 | 10/08/2007 | 261.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE JULHO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/08/2007 | 1598.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/08/2007 | 10329.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/08/2007 | 443.79 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DOSPAIS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/08/2007 | 1859.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DOSPAIS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/08/2007 | 114.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS,REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/08/2007 | 28.60 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/08/2007 | 300.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019038 | 10/08/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019046 | 10/08/2007 | 1375.79 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019054 | 10/08/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019062 | 10/08/2007 | 6529.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019071 | 10/08/2007 | 1528.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019089 | 10/08/2007 | 1315.61 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019097 | 10/08/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019101 | 10/08/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VINCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/08/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/08/2007 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, SERVICOS DIVERSOS, REL. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/08/2007 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, SERVICOS DIVERSOS, REL. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/08/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850608 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/08/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850608 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/08/2007 | 6092.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 436,05 P.A. - 75,72 SINDACS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/08/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/08/2007 | 7440.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/08/2007 | 4177.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/08/2007 | 46023.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.217,10 IRRF - 2.786,38 CH.: 850027-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019119 | 13/08/2007 | 971.24 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/08/2007 | 40.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), MANGUEIRA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 13/08/2007 | 61.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS INDIGENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REL.A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - INC.AO POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 13/08/2007 | 61.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO BRA-SIL, REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - INC.POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 13/08/2007 | 260.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/08/2007 | 1162.70 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/08/2007 | 490.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/08/2007 | 749.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENALOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019186 | 13/08/2007 | 1833.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019577 | 14/08/2007 | 1109.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/08/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019372 | 14/08/2007 | 702.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019381 | 14/08/2007 | 3092.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019399 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019402 | 14/08/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2007. ISS-21,60 IRRF - 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019411 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/07ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019429 | 14/08/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019437 | 14/08/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/07/2007, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 001/2007ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019445 | 14/08/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/08/2007 | 950.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS REVISOES GERAIS,INCLUINDO OS SERVICOS DECAMBIO, DIFERENCIAIS, HIDRAULICOS E DIRECAO, EFETUADO NOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MNH 3306, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 14/08/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2007. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/08/2007 | 350.00 | 00007392880403 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS AUTO CAD PRESTADOS NAELABORACAO DOS PROJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTEMUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019488 | 14/08/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/08/2007 | 415.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 14/08/2007 | 11625.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 14/08/2007 | 6303.65 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019526 | 14/08/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A31/07/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019534 | 14/08/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 31/07/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019542 | 14/08/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0019551 | 14/08/2007 | 27662.07 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIOANZEVEDO PERTENCETE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019569 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/08/2007 | 3617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019291 | 14/08/2007 | 441.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MVO 2180, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 10/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019305 | 14/08/2007 | 2879.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/08/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019321 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019330 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019348 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 14/08/2007 | 1332.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019364 | 14/08/2007 | 2317.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/08/2007 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELAVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/08/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/08/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEMQUE ALOJA OS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/08/2007 | 145.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019194 | 14/08/2007 | 607.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/08/2007 | 1089.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/08/2007 | 938.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/08/2007 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 15/08/2007 | 356.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOPASEP/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/08/2007 | 818.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA ENTRES OS MESES DE JUNHO/AGOSTO ATRVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/08/2007 | 249.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EN-TRE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, ATRAVES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 15/08/2007 | 795.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/08/2007 | 637.50 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/08/2007 | 1370.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 15/08/2007 | 1019.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPESDE FUTEBOL, NA REALIZACAO DE UM TORNEIO NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/08/2007 | 1185.48 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 14,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019674 | 15/08/2007 | 1596.78 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 42,47 ISS - 19,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/08/2007 | 90.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOGERAL E MANUTENCAO DE 01 (UMA), IMPRESSORA HPJATO DE TINTA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 16/08/2007 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - HOMOLOGACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 003/2007, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE14/08/2007. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 16/08/2007 | 7985.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS ATRAVES DE SERVIDORES, MARIA DAPENHA DO NASCIMENTO LIMA, CONTRA A PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 16/08/2007 | 1540.00 | 00006159724460 | PEDRO MARCULINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/08/2007 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019682 | 17/08/2007 | 698.98 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/08/2007 | 71.62 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOPAGAMENTO DO PASEP ANO BASE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/08/2007 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA ED.1370, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019739 | 17/08/2007 | 271.42 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019747 | 17/08/2007 | 1238.41 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019755 | 17/08/2007 | 233.59 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019763 | 17/08/2007 | 194.26 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/08/2007 | 6677.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/08/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/08/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO ANO EMCURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/08/2007 | 380.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE FORMACAO DE DANCA OFERECI-DO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/08/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AOS ADOLESCENTES DE 12 AOS 17 ANOSPERTENCENTES AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0019879 | 22/08/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/08/2007 | 40.00 | 00073953920430 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA PEGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARTEI-RA PROFISSIONAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/08/2007 | 3098.75 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSITIDAS PELAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/08/2007 | 787.50 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/08/2007 | 440.00 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NASALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/08/2007 | 400.00 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/08/2007 | 1331.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. INSS - 101,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/08/2007 | 1118.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 82,04 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/08/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020265 | 23/08/2007 | 1358.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 11 A 20/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020273 | 23/08/2007 | 1317.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS HGO0116, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 11 A 20/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/08/2007 | 220.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/08/2007 | 1973.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/08/2007 | 433.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/08/2007 | 40995.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOINSS - 2.900,48 CEF - 4.088,05 P.A - 65,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/08/2007 | 10715.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. INSS - 863,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/08/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/08/2007 | 10789.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 825,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/08/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/08/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/08/2007 | 20450.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.564,37 CEF - 1.976,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/08/2007 | 780.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/08/2007 | 15588.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. INSS - 1.195,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/08/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/08/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. INSS - 242,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/08/2007 | 177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/08/2007 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO DO A-NO EM CURSO. INSS - 273,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 23/08/2007 | 39850.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOINSS - 2.900,48 CEF - 4.088,05 P.A - 65,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 23/08/2007 | 1327.50 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/08/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/08/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO A-NO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/08/2007 | 222.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/08/2007 | 4230.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 323,62 CEF - 261,51 P.A. - 247,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/08/2007 | 222.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/08/2007 | 11092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 870,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020206 | 23/08/2007 | 4242.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020214 | 23/08/2007 | 312.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOV 2180, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 23/08/2007 | 19.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO BRASIL, RELATIVOTARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 23/08/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 23/08/2007 | 4519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 345,72 CEF - 600,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 23/08/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 23/08/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 23/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/08/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/08/2007 | 672.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DACIDADE REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 23/08/2007 | 496.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/08/2007 | 660.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/08/2007 | 6278.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS ATRAVES DA SERVIDORA, VALDELU-CIA FELECIANO DE ARAUJO, CONTRA A PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 23/08/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019950 | 23/08/2007 | 464.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 23/08/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 23/08/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 23/08/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/08/2007 | 312.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/08/2007 | 4576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 350,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/08/2007 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/08/2007 | 1205.00 | 00007254336473 | ANA PATRICIA DE SOUZA MOURA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/08/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/08/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 192,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/08/2007 | 2222.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 181,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/08/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/08/2007 | 9894.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 756,83 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020516 | 23/08/2007 | 911.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/08/2007 | 356.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPALDA ALDEIA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/08/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/08/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 24/08/2007 | 2235.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOINSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/08/2007 | 1560.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/08/2007 | 523.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 24/08/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 24/08/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 24/08/2007 | 3607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/08/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIEN-TAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 24/08/2007 | 17.65 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COS-TURA, DESTINADOS AO DESFILE DE SETE DE SETEM-BRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/08/2007 | 59.20 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS- MONICA MARIA P. DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COSTURA, DESTINADOS AO DESFILE DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/08/2007 | 13.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO L.VASCOCELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/08/2007 | 251.90 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DE 07DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/08/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/08/2007 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/08/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/08/2007 | 80.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/08/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2007DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/08/2007 | 2100.00 | 06196744000100 | CERAMICA RIO TINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTE RESINDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/08/2007 | 465.00 | 00008803822445 | DANIELE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/08/2007 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DEUM DATA SHOW,DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SAU-DE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/08/2007 | 650.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM CROCHEE VAGONITE, MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000170033422 | ELIESILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITO-RA DO CURSO DE ARTESANATO PINTURA EM TECIDOS,MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2007 | 1180.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TANDO ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA ASERVICOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNCOES, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA BPN 5936/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS[ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO VIA INTERNET DA DIRF2006/2007, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020711 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/08/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/08/2007 | 60.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020966 | 30/08/2007 | 2625.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020974 | 30/08/2007 | 3909.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020982 | 30/08/2007 | 3504.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020991 | 30/08/2007 | 2958.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021008 | 30/08/2007 | 1576.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/08/2007 | 428.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD4.600, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/08/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/08/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/08/2007 | 355.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DRIVE HD40 GB SANSUNG, 01 (UMA) MEMORIA 256 MB, E 01(UM) DRIVE CD-RW, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/08/2007 | 100.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE (01) UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, VINCULADO A TESOURARIA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021113 | 03/09/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021121 | 03/09/2007 | 589.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021130 | 03/09/2007 | 476.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOV 2180, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021148 | 03/09/2007 | 1769.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MXK-1580, MNN-5955, MNH-5945, NO PERIODO DE 21/08A 31/08/2007, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021156 | 03/09/2007 | 1254.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS HGO0116, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 21 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021164 | 03/09/2007 | 1071.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 21 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021172 | 03/09/2007 | 2032.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 04/09/2007 | 35103.50 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO TRECHO DA RUASAO MIGUEL, CONFORME CONVENIO N§ 0178677-27 /2005 DO CONVENIO OGU/CAIXA-MINSTERIO DAS CIDADES APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 04/09/2007 | 1862.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PUBLICACAODE PRORROGACAO DE VIGENCIA CT OGU N§ 017867-27/2005 CONFORME CONVITE N§ 016/2006. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 04/09/2007 | 15036.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS - 451,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 04/09/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0177541-67 FIRMADO ENTRE CEF/PMBAIA DA TRAICAO-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DECALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022306 | 04/09/2007 | 33240.66 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO TRECHO DA RUASAO MIGUEL, CONFORME CONVENIO N§ 0178677-27/2005 DO CONVENIO OGU/CAIXA-MINSTERIO DAS CIDADES APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023612 | 04/09/2007 | 1862.84 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERRENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO TRECHO DA RUASAO MIGUEL, CONFORME CONVENIO N§ 0178677-27-2005 DO CONVENIO OGU/CAIXA-MINISTERIO DAS CI-DADES AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE ACONTRA PARTIDA DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021181 | 04/09/2007 | 1540.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 04/09/2007 | 1050.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (30) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021202 | 04/09/2007 | 199.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 04/09/2007 | 795.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 31 TROFEIS DESTINADOS AS PREMIACOES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO ORGANIZA-DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO NODIA 05/09/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 04/09/2007 | 86.50 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TROFEU E MEDALHAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DA GINCANA PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 04/09/2007 | 2348.10 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CAMISASCAMISETAS, SHORT, SAPATILHAS, MEIA CALCA E LUVAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO,ORGANIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 05/09/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 04/09/2007 | 2556.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMI-SAS GOLA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO, /DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 04/09/2007 | 1126.20 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FADAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 05 DE SE-TEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021261 | 05/09/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 05/09/2007 | 256.70 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 05/09/2007 | 1500.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, TOMBADONA ALDEIA JACARE, ONDE O MESMO FOI TRANSPOR-TADO ATE A CIDADE DE MAMANGUAPE, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 05/09/2007 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUEDO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY 4764, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 05/09/2007 | 360.00 | 00003951510404 | ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O VEICULOONIBUS DE PLACA HZI-0318, NO TRANSPORTE DE /BANDAS MACIAIS, NO TRAJETO CANGUARETAMA-RN/BAIA DA TRAICAO-PB/CANGUARETAMA-RN, POR OCASIAODO DESFILE DE 05 DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/09/2007 | 360.00 | 00026147971468 | ARMANDO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTEDE BANDAS MACIAIS, NO TRAJETO CANGUARETAMA-RN/BAIA DA TRAICAO-PB/CANGUARETAMA-RN, POR OCA-SIAO DO DESFILE DE 05 DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/09/2007 | 350.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA2704, NO TRANSPORTE DE BANDAS MACIAIS, POR OCASIAO DO DESFILE DE 05 DE SETEMBRO DE 2007 A SER REALIZADO NESSE MU-NICIPIO NO TRAJETO MARI/BAIA DA TRAICAO/MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/09/2007 | 350.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI6325, NO TRANSPORTE DE BANDAS MACIAIS, POR OCASIAO DO DESFILE DE 05 DE SETEMBRO DE 2007 A SER REALIZADO NESSE MU-NICIPIO NO TRAJETO MARI/BAIA DA TRAICAO/MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 05/09/2007 | 215.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH-5955,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/09/2007 | 262.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0178677-27 FIRMADO ENTRE CEF/PMBAIA DA TRAICAO-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DECALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021407 | 06/09/2007 | 3966.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 06/09/2007 | 55.36 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021423 | 06/09/2007 | 5032.65 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DES-TE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 06/09/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021440 | 06/09/2007 | 565.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE HISTORICO ESCOLAR, FOLHA DE FREQUENCIAE CERTIFICADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRASE ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 06/09/2007 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELAVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 06/09/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/07DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021377 | 06/09/2007 | 740.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 06/09/2007 | 614.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 06/09/2007 | 676.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE AGOSTO/2007, FEITA POR ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/09/2007 | 8032.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/09/2007 | 625.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/09/2007 | 532.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/09/2007 | 789.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/09/2007 | 1599.41 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONTANA CONQUEST DE PLACA HGO 0126, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/07 A 09/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00073955248453 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DA 20¦FESTA DO CAMARAO A SER REALIZADA NA ALDEIA CUMARU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0021741 | 10/09/2007 | 18247.12 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 1§ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATIAS FREIRECONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0177541-67/05APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. OGU/PMBT. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/09/2007 | 2082.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0177541-67/2005 ENTRE OGU/CEF/PMBT E CONVITE N§ 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0023604 | 10/09/2007 | 2082.17 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERRENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATIAS FREIRECONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0177541-67/05APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO OGU/PMBT. RE-FERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1¦ PARCELA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/09/2007 | 605.00 | 12681144000130 | PROJECTA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DECOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021610 | 11/09/2007 | 1528.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/09/2007 | 1062.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/09/2007 | 1076.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021644 | 11/09/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021652 | 11/09/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021661 | 11/09/2007 | 1375.79 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICU€LADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 11/09/2007 | 540.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021687 | 11/09/2007 | 271.42 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021695 | 11/09/2007 | 1315.61 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICU€LADOS NAS CRECHES /INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021709 | 11/09/2007 | 6529.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALONOS MATRICU€LADOS NAS ESCOLASINDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021717 | 11/09/2007 | 1238.41 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS, LOCALIZADADS NAS ALDEIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021725 | 11/09/2007 | 233.59 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADADS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021733 | 11/09/2007 | 194.26 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA PNAC/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021768 | 11/09/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021776 | 11/09/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM LOCALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 11/09/2007 | 624.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL /CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021601 | 11/09/2007 | 1057.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021598 | 11/09/2007 | 280.66 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023655 | 12/09/2007 | 162.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/09/2007 | 1558.00 | 00003119573400 | JOAO MARCULINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 12/09/2007 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/09/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0021822 | 12/09/2007 | 13505.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - HOMOLOGACAO DE AVISO DE LICITACAO - TO-MADA DE PRE€OS N§ 04/07, NO DIARIO OFICIAL E-DICAO - 07/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/09/2007 | 1205.00 | 00004483408445 | MARIA EDLEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 14/09/2007 | 250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE MINISTERIODAS CIDADES, REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021865 | 14/09/2007 | 449.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021873 | 14/09/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNH5945, MNH5955, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021881 | 14/09/2007 | 2766.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 14/09/2007 | 630.50 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 14/09/2007 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 14/09/2007 | 46023.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.217,10 IRRF - 2.786,38 CH.: 850029-INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 14/09/2007 | 4177.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 14/09/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 14/09/2007 | 7463.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/09/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/09/2007 | 61.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/09/2007 | 61.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 14/09/2007 | 638.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 14/09/2007 | 2510.60 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 14/09/2007 | 208.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 14/09/2007 | 930.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021997 | 14/09/2007 | 1549.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 01 A 10/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022004 | 14/09/2007 | 1386.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU47647, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 01 A 10/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022012 | 14/09/2007 | 351.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOO7128, MNX3713 E MNR9407VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022021 | 14/09/2007 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU4764 E MNH3306 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022039 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNX 3713, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/08/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 14/09/2007 | 356.40 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 14/09/2007 | 689.20 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 14/09/2007 | 324.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 14/09/2007 | 384.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022080 | 14/09/2007 | 1835.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022098 | 14/09/2007 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023698 | 17/09/2007 | 5252.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 17/09/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850624 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 17/09/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850624 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 17/09/2007 | 6092.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 436,05 P.A. - 75,72 SINDACS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/09/2007 | 440.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CANETAS FG MI-NI-DX, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRA-VES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/09/2007 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOLO E REPOSICAO /DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5955 VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022217 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/09/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE /OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022233 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 02/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 18/09/2007 | 1250.00 | 00000085512435 | RICARDO PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNG9405 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA /DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRAJOAO PESSOA, RECIFE E NATAL. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 18/09/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 18/09/2007 | 1041.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 18/09/2007 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/09/2007 | 3413.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 18/09/2007 | 2712.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ2937 E MNH3306 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 18/09/2007 | 240.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022314 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MAMANGUAPE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/07.ISS - 21,60 IRRF -72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022322 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022331 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022349 | 18/09/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022357 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OPEREIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022365 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022373 | 18/09/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/08/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 18/09/2007 | 1378.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022390 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022403 | 18/09/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A31/08/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022411 | 18/09/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022420 | 18/09/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 31/08/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 18/09/2007 | 1414.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 18/09/2007 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - HOMOLOGACAO DE AVISO DE LICITACAO - TO-MADA DE PRE€OS N§ 04/07, NO DIARIO OFICIAL E-DICAO - 12/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 18/09/2007 | 28.65 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA E CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /PROJETOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 18/09/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS)DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 18/09/2007 | 863.00 | 00089326385434 | ARLENE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AJUDAR PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES DESSE MUNICI-PIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 18/09/2007 | 1029.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/09/2007 | 12335.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CRUSO. D/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/09/2007 | 6546.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CRUSO. D/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 18/09/2007 | 375.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD4.600, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022446 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022454 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 IRRF - 27,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 18/09/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 18/09/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023701 | 19/09/2007 | 2583.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023710 | 19/09/2007 | 5289.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DATI-COS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023728 | 19/09/2007 | 206.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/09/2007 | 820.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/09/2007 | 464.76 | 00513300000174 | XEPINHA- O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CURSO DE CAPACITACAO OFERECIDOS PELA /SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO /PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/09/2007 | 818.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0022519 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 20/09/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/09/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA ED.1370, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022543 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/09/2007 | 80.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 21/09/2007 | 222.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/09/2007 | 11092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 870,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/09/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/09/2007 | 242.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/09/2007 | 4104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 313,94 CEF - 261,51 P.A. - 247,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/09/2007 | 1041.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 79,63 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICI[PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/09/2007 | 1387.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/09/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/09/2007 | 55.00 | 02657445000174 | CLUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/09/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 21/09/2007 | 40027.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.212,43 CEF - 4.120,64 P.A - 67,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 21/09/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/09/2007 | 10796.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 825,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/09/2007 | 10699.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 862,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/09/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/09/2007 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 273,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 21/09/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 21/09/2007 | 487.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 21/09/2007 | 20370.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 1.558,24 CEF - 1.976,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 21/09/2007 | 773.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 21/09/2007 | 15368.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.178,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 21/09/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/09/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 242,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 21/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 21/09/2007 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 167,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 21/09/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 21/09/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 21/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 21/09/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2007, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/09/2007 | 662.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/09/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 21/09/2007 | 4519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 345,72 CEF - 600,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/09/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES ,DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 21/09/2007 | 2072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/09/2007 | 312.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/09/2007 | 4728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 361,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 21/09/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/09/2007 | 2222.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 181,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/09/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 21/09/2007 | 2606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 21/09/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/09/2007 | 9734.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 744,63 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/09/2007 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 24/09/2007 | 375.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DOEMCAMINHAMENTO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL E DO SEMINARIO DE AVALIA-CAO DAS POLITICAS DE COMBATE DO TRABALHO IN-FANTIL DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023663 | 24/09/2007 | 225.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 24/09/2007 | 1125.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 24/09/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AOS ADOLESCENTES DE 12 AOS 17 ANOSPERTENCENTES AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 24/09/2007 | 1125.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,75 INSS - 101,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 24/09/2007 | 380.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE FORMACAO DE DANCA OFERECI-DO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023639 | 24/09/2007 | 917.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 24/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 24/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VINCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 24/09/2007 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (VIG. SANITARIA E VIG. AMBIEN-TAL), REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 24/09/2007 | 2420.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS DOS VENCIMENTOS DESERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 24/09/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/09/2007 | 19.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023671 | 24/09/2007 | 398.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023230 | 25/09/2007 | 3347.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023248 | 25/09/2007 | 3681.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO 0126, MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11 A 20/09/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023647 | 25/09/2007 | 117.62 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023213 | 25/09/2007 | 749.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023256 | 25/09/2007 | 1604.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MNR 6598, /MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECDE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO 11 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 26/09/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 26/09/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 26/09/2007 | 69.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER HP 12A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, VINCULADA A TESOURARIA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 26/09/2007 | 985.00 | 00005996453428 | COELE RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/09/2007 | 280.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMP. TECUMSEQ(MOTOR) DESTINADO A REPOSICAO EM UM REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 26/09/2007 | 1130.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU 4764, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 26/09/2007 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGASIMPLES HP27A E HP28A, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 26/09/2007 | 200.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A NATAL - RN, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/09/2007 | 150.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/09/2007 | 1108.00 | 00005469216470 | EDILSON SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADOS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/09/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CDICARTEIRA DE DISPENSA A INCORPORACAO NA 1¦ DE-LEGACIA DO SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/09/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/09/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/09/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0023353 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/09/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023485 | 28/09/2007 | 1495.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/09/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/09/2007 | 492.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/09/2007 | 443.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0023523 | 28/09/2007 | 1963.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0023531 | 28/09/2007 | 1596.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023540 | 28/09/2007 | 2396.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0023558 | 28/09/2007 | 2220.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/09/2007 | 2760.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPAN-HADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AS AUTORI-DADES LOCAIS CONVIDADOS, COORDENADORES, MOTO-RISSTAS E COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS, POROCASIAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA, REALIZA-DO NO DIA 05/09/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GRUPO GERA-DOR DE 180 KVA, DESTINADO A REALIZACAO DA FESTIVIDADES DA PAROQUIA SAO MIGUEL REALIZADO NA ALDEIA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/09/2007 | 452.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPALDA ALDEIA SAO MIGUEL E ESCOLA CORTE E COSTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/09/2007 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/09/2007 | 1786.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/09/2007 | 219.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/10/2007 | 15456.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 463,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023809 | 01/10/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 2223/2007, SUDEMA PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 2709/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/10/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/10/2007 | 280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0023841 | 02/10/2007 | 1637.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/10/2007 | 20.30 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PICARETA ESTREITA, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023884 | 03/10/2007 | 1981.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO A-TENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023892 | 03/10/2007 | 1192.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO A-TENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/10/2007 | 6668.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE GUIA DE REGU-LARIZACAO DE DEBITO DO FGTS - GRDE DE RESPONSNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004533718418 | FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITACAO DE CORTEE COSTURA, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/10/2007 | 760.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA (APERFEICOA-MENTO EM CORTE AVANCADO) NO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REL. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 04/10/2007 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELAVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023906 | 04/10/2007 | 107.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 04/10/2007 | 92.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023922 | 04/10/2007 | 4094.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 21 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 04/10/2007 | 298.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULA /DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNH 5945/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 04/10/2007 | 32.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023965 | 04/10/2007 | 1525.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO 0126, MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 21 A 30/09/2007, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 04/10/2007 | 396.60 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA GINCANA ESCOLAR /REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023981 | 04/10/2007 | 2242.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2937, MNH3306, MMU 4764, NO PERIODO DE 21/09 A 30/09, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE€OS 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 04/10/2007 | 1160.00 | 00745220000144 | WALDERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO FOTOGRAFICOSE DE FILMAGENS POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024007 | 04/10/2007 | 1090.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MNR 6598, /MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECDE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO 21 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024023 | 05/10/2007 | 541.70 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CEOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024031 | 05/10/2007 | 1240.71 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CEOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 05/10/2007 | 840.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (24) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/10/2007 | 180.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA GINCANA REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/10/2007 | 270.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, SERVIDAS, /AOS SERVIDORES(PROFESSORES) PARTICIPANTES DO PROLETRAMENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/10/2007 | 270.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, SERVIDAS, /AOS SERVIDORES(PROFESSORES) PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO MENSAL ATRAVES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/10/2007 | 805.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINA-DOS AS AUTORIDADES LOCAIS E CONVIDADOS PRESENTES AO DESFILE DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 05/09/07 NESTA CIDADE, PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. ISS - 24,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/10/2007 | 848.00 | 00034223053787 | LUCAS RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE PINTURAS DE 106 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024104 | 05/10/2007 | 1433.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CEOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024112 | 05/10/2007 | 434.82 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CEOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024121 | 05/10/2007 | 6967.81 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CEOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025208 | 05/10/2007 | 1776.08 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 08/10/2007 | 115.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 08/10/2007 | 1007.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/10/2007 | 65.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/10/2007 | 1503.45 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E /DOCES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA /DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/10/2007 | 1410.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, /DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENDINO FUNDAMENTAL POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADONO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 08/10/2007 | 50.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E AREBITE DE ALUMINIO, DESTINADOS AOS CONSERTOS DE /CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/10/2007 | 157.85 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX 3713,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/10/2007 | 3561.75 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA E CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024201 | 08/10/2007 | 8084.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 09/10/2007 | 30.00 | 12681144000130 | PROJECTA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01PC DE CURVA SOLD - 45ø 60MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 09/10/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO E GERACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 02/1967 A 01/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 09/10/2007 | 167.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 DOIS TONER HP 12A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, VINCULADA A TESOURARIA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 09/10/2007 | 389.30 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 09/10/2007 | 12.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /PLAD 20X10 DESTINADOS A COLOCAR CACHORRO QUENTE PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 09/10/2007 | 1293.04 | 08568829000105 | COMERCIAL VELOSO - JORGE ABRANTES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA /DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO AS CRIANCAS PARA FESTEJAR O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/10/2007 | 678.69 | 08568829000105 | COMERCIAL VELOSO - JORGE ABRANTES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA /DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO AS CRIANCAS PARA FESTEJAR O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/10/2007 | 165.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/10/2007 | 38.70 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/10/2007 | 230.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO /DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 10/10/07, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/10/2007 | 32.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024392 | 10/10/2007 | 33034.66 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 3¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO PERTENCETE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVITE Nø 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/10/2007 | 300.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI6325, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO, SAO FRANCISCO - BAIA DA TRAICAO - SAO FRANCISCO-PB, POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/10/2007 | 2100.00 | 07136656000185 | RATAPLAM - ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SHOW DA CIA RATAPLAN, MAQUIAGEM ARTISTICA E RECREACAODESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA,REALIZADAS NO DIA 10/10/07, PARA OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/10/2007 | 1599.41 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONTANA CONQUEST DE PLACA HGO 0126, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09/07 A 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/10/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO /CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/10/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE SETEMBRO/2007, FEITA POR ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/10/2007 | 6203.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/10/2007 | 631.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/10/2007 | 2267.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/10/2007 | 52.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 11/10/2007 | 1871.50 | 02162747000171 | PRIMOS - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINA-DOS AO SORTEIO COM CRIANCAS VINCULADAS AOS /PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 10/10/07, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 11/10/2007 | 640.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINA-DOS AO SORTEIO COM CRIANCAS VINCULADAS AOS /PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DACRIANCA, REALIZADO NO DIA 10/10/07, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 11/10/2007 | 360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIOLOES, DESTINA-DOS AO SORTEIO COM CRIANCAS VINCULADAS AOS /PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 10/10/07, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 11/10/2007 | 448.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 56 REFEICOES INCLUIDAS 01 REFRIGETANTE DE 290ML, DESTINADOS A /PRESTADORES DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 13,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 11/10/2007 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (AG.SAUDE INDIGENA, AG.INDIGE-NA DE SANEAMENTO, EQUIEPE FUNASA, SERV. DIVERSOS FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS) REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 11/10/2007 | 25.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO - PB. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 11/10/2007 | 46278.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.217,10 IRRF - 2.850,56 CH.: 850031 - INC.POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 11/10/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 11/10/2007 | 7463.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/10/2007 | 4225.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 11/10/2007 | 1050.00 | 08907514000137 | FISH BRINDES - ADRIANO DIAS CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REGUAS, CAULCULA-DORAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AODIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15/10/07, COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/10/2007 | 600.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI6325, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, BAIA DA TRAICAO - JOAO PESSOA - BAIA DA TRAICAO-PB, POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES, COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/10/2007 | 600.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA2704, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, BAIA DA TRAICAO - JOAO PESSOA - BAIA DA TRAICAO-PB, POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES, COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024601 | 15/10/2007 | 1604.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX3713 E MNR9407, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024619 | 15/10/2007 | 2664.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024554 | 15/10/2007 | 2551.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 01 A 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 15/10/2007 | 70.00 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ENCONTRAR-ME DO-ENTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 15/10/2007 | 975.00 | 00000170056473 | VANUCIA GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024546 | 15/10/2007 | 838.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/10/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024627 | 15/10/2007 | 1432.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MNR 6598, /MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO 01 A 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024902 | 16/10/2007 | 1991.44 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NESTEMUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024929 | 16/10/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0024937 | 16/10/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007.ISS - 18,00 IRRF- 27,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 16/10/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 16/10/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024635 | 16/10/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/10/2007 | 922.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024651 | 16/10/2007 | 487.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 16/10/2007 | 40.00 | 00008475641423 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE /MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2007, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 16/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE HOMOLOGACAO/CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 09/10/2007. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 16/10/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 004635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 16/10/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 16/10/2007 | 606.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 16/10/2007 | 626.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 16/10/2007 | 691.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024741 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024759 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 02/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 16/10/2007 | 500.00 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DO POS-TO DE SAUDE A SER CONSTRUIDO NA RUA MANOEL TAVARES MELO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024775 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/10/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/10/2007 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAJUMBO HP27 E 28A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/10/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE /OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024961 | 16/10/2007 | 640.64 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 16/10/2007 | 61.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO BRASILREL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC.POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024813 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024821 | 16/10/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A30/09/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024830 | 16/10/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024848 | 16/10/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024856 | 16/10/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024864 | 16/10/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 30/09/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024872 | 16/10/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024881 | 16/10/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024899 | 16/10/2007 | 2127.09 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 16/10/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 16/10/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALSEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/10/2007 | 367.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/10/2007 | 795.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/10/2007 | 760.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025003 | 17/10/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/09/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/10/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025020 | 17/10/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025038 | 17/10/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025046 | 17/10/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/09/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025054 | 17/10/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025062 | 17/10/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PEREIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025071 | 17/10/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025089 | 17/10/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2007. ISS - 21,60 IRRF - 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/10/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/10/2007 | 1854.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 18/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 18/10/2007 | 2235.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 18/10/2007 | 88.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (AG.PACS,EQ.PSF, SAUDE BUCAL, VIG. SANITARIA, VIG. AMBIENTAL E PENSAO ALIMENTICIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 18/10/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850632 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 18/10/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850632 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 18/10/2007 | 6092.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 459,13 P.A. - 52,64 SINDACS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 18/10/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 18/10/2007 | 2420.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIENTAL),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 18/10/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,(VIG. AM-BIENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 19/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 19/10/2007 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. INSS - 262,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 19/10/2007 | 242.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 19/10/2007 | 8195.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/10/2007 | 4091.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 359,13 CEF - 261,51 P.A. - 201,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/10/2007 | 222.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/10/2007 | 11048.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 867,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 19/10/2007 | 11834.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/10/2007 | 1402.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 107,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/10/2007 | 1165.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,18 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/10/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/10/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/10/2007 | 39709.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.187,30 P.A - 67,73 CEF - 4.096,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 19/10/2007 | 10731.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. INSS - 864,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 19/10/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 19/10/2007 | 5263.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 19/10/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 19/10/2007 | 11093.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 826,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 19/10/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 19/10/2007 | 3772.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 273,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 19/10/2007 | 12355.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 19/10/2007 | 473.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 19/10/2007 | 20260.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.654,72 CEF - 1.872,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 19/10/2007 | 757.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/10/2007 | 15587.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.195,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/10/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/10/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. INSS - 242,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/10/2007 | 6682.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/10/2007 | 208.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA /PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 19/10/2007 | 1062.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, SERVIDAS, /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 19/10/2007 | 384.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO PROGRAMA PNAC/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 19/10/2007 | 624.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 19/10/2007 | 2088.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 169,79 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 19/10/2007 | 335.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 19/10/2007 | 4728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 361,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 19/10/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAS ( RECURSOS FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 19/10/2007 | 2279.43 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 19/10/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 19/10/2007 | 4519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 345,72 CEF - 600,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 19/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 19/10/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 19/10/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 19/10/2007 | 3838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0025291 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/10/2007 | 662.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 19/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 19/10/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. INSS - 173,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 19/10/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 19/10/2007 | 325.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/10/2007 | 9473.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 724,71 CEF - 797,75 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/10/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/10/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 192,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/10/2007 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 22/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 194,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 22/10/2007 | 143.40 | 08098243000116 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTO DIGITAL 10X15 E 15X21, DURANTE ODESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 05 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 22/10/2007 | 18.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/10/2007 | 3286.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025984 | 23/10/2007 | 2040.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/10/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/10/2007 | 100.00 | 00077754034700 | PEDRO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS E EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026018 | 23/10/2007 | 1351.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO 0126 E MNX3713, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026026 | 23/10/2007 | 3313.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNR 9407, MNH3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE11 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 23/10/2007 | 234.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 23/10/2007 | 540.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 23/10/2007 | 930.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 23/10/2007 | 644.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 23/10/2007 | 2532.40 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 23/10/2007 | 360.80 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 23/10/2007 | 328.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 23/10/2007 | 689.20 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 23/10/2007 | 1076.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 23/10/2007 | 800.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES-SES AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 23/10/2007 | 860.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MOTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/10/2007 | 1735.00 | 00002179316429 | JOSE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0025895 | 23/10/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/10/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0025917 | 23/10/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 23/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE HOMOLOGACAO/CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 23/10/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 23/10/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (04) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESILVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIODA UNIAO EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 23 A26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025861 | 23/10/2007 | 349.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 23/10/2007 | 850.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 23/10/2007 | 937.04 | 08756250000168 | MAXIMINO IRMAOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AERIOS NO TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSODESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026123 | 23/10/2007 | 2517.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 24/10/2007 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 24/10/2007 | 631.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 24/10/2007 | 270.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 24/10/2007 | 88.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 25/10/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CDICARTEIRA DE DISPENSA A INCORPORACAO NA 1¦ DE-LEGACIA DO SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 25/10/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/10/2007 | 738.00 | 00091680018434 | JOSE OTAVIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026191 | 26/10/2007 | 317.64 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/10/2007 | 56.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945 VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/10/2007 | 107.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES SERVIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/10/2007 | 600.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOE MANUTENCAO (01) MAQUINA DE ESCREVER E (03) MIMIOGRAFOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/10/2007 | 30.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PLOTAGENS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS PRACA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/10/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/10/2007 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/10/2007 | 140.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/10/2007 | 634.00 | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS TAM NO TRECHO JPA/POA/REC, NO PERIODO DE 22 A26 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0026263 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, DES-TE MUNICIPIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/10/2007 | 800.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALES-TRANTE E FACILITADOR DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 24/10/2007, /NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ABOR-DANDO ASSUNTOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/10/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/10/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/10/2007 | 496.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/10/2007 | 400.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALES-TRANTE DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /REALIZADA NO DIA 13/08/07, NA SEDE DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, ABORDANDO ASSUNTOS E COM-PROMISSOS E RESPOSSABILIDADE PARA ASSEGURAR /PROTENCAO SOCIAL PELO "SUAS" NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/10/2007 | 782.00 | 00007100820456 | SAMUEL EUGENIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/10/2007 | 380.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002469261473 | ADAILTON FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BA-NANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA COMFRATERNIZACAO DE ESPOTISTAS VETERANOS,A SER REALIZASE NO DIA 04/11/2007, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/10/2007 | 120.00 | 00002141153484 | LEONILDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO (MAQUINA PARA CORTE DE CABELO), POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/10/2007 | 120.00 | 00007987053457 | ANA PAULA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO /DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CON-FORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/10/2007 | 55.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS DE NECES-SIDADES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM /CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/10/2007 | 50.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO E SOLDA DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/10/2007 | 2225.00 | 00055452396420 | LIGIA DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CAMA ELASTICA, PULA-PULA, PISCINA, PIPOQUEIRA, AL-GODOEIRA E DECORACAO COM BOLAS, POR OCASIAO /DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA CRIANCA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007. ISS - 66,75 IRRF - 136,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/10/2007 | 2225.00 | 00055452396420 | LIGIA DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CAMA ELASTICA, PULA-PULA, PISCINA, PIPOQUEIRA, AL-GODOEIRA E DECORACAO COM BOLAS, POR OCASIAO /DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA CRIANCA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007. ISS - 66,75 IRRF - 136,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/10/2007 | 180.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) BOMBA D AGUADESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/10/2007 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/10/2007 | 186.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH 5955 VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/10/2007 | 2160.00 | 00028788591468 | GERALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM (09) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), COM O CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 DEPLACA KFR 2691/PB,NO TRANSPORTE DE METRALHAS,ATERRO E OUTROS RESIDUOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS - 64,80 IRRF - 117,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/10/2007 | 1440.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM (06),DIARIAS NO VALOR UNITARIA DE R$ 240,00(DUZEN-TO E QUARENTA REAIS), COM O VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5342/PB, NO TRANSPORTE DE METRA-LHA, ATERRO E OUTROS RESIDUOS, DESTINADOS A /RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. ISS - 43,20 IRRF - 12,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026751 | 01/11/2007 | 1096.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/11/2007 | 15442.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 463,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/11/2007 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/11/2007 | 624.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, PA-VILHAO DA ALDEIA SAO MIGUEL, MERCADO PUBLICOMUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL. REL. AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0026794 | 01/11/2007 | 14340.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS 90HS MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120/B E 60HS PAMECANICA CATERPILLAR 930, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026638 | 01/11/2007 | 4239.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 21 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0026646 | 01/11/2007 | 2500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0026654 | 01/11/2007 | 4024.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/11/2007 | 430.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/11/2007 | 1207.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026689 | 01/11/2007 | 3839.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026697 | 01/11/2007 | 4750.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/11/2007 | 120.00 | 00003738071474 | IVANILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESAS COM TRANPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026701 | 01/11/2007 | 1180.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026719 | 01/11/2007 | 2800.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/11/2007 | 840.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (24) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/11/2007 | 1531.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/11/2007 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/11/2007 | 2220.90 | 00008836798411 | FRANCISCO BONIFACIO DE MELO NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/11/2007 | 249.00 | 06974895000141 | EDVAR LEDIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 01/11/2007, NO WATER PARK DONORDESTE NA CIDADE DO CONDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026590 | 01/11/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/11/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 004698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/11/2007 | 2142.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAPORTE DE EN-TRADA E ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/11/2007 | 585.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026573 | 01/11/2007 | 215.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 05/11/2007 | 80.00 | 00009106354475 | ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON- FORME LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026808 | 05/11/2007 | 910.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 06/11/2007 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS-FUNA-SA, EQUIP. FUNASA (MULTIDISCIPLINAR) E PENSAOALIMENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 06/11/2007 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA SANITARIA,AG. PACSEQUIPE MEDICA PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO DE A-LIMENTOS E COTA SALARIO FAMILIA) REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 06/11/2007 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (AG.DO PACS E PENSAO ALIMENTOSRELATIVO A DIFERENCA DE SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 06/11/2007 | 50778.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.535,46 IRRF - 3.475,32 CH.:850034 - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 06/11/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 06/11/2007 | 7463.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 06/11/2007 | 4225.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 06/11/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850641 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 06/11/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850641 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 06/11/2007 | 8272.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 626,61 P.A. - 73,70 SINDACS - 79,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 06/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 390,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 06/11/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 06/11/2007 | 450.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 06/11/2007 | 117.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH3306 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 06/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 06/11/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026972 | 06/11/2007 | 1867.97 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026981 | 06/11/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADOS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026999 | 06/11/2007 | 8743.89 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0027006 | 06/11/2007 | 1782.41 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICI-PAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0027014 | 06/11/2007 | 2127.09 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027022 | 06/11/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027031 | 06/11/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027049 | 06/11/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 07/11/2007 | 1862.70 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027081 | 07/11/2007 | 2485.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO A-TENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/11/2007 | 167.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 07/11/2007 | 187.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 07/11/2007 | 65.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INCENTIVO INDIGENA RELATIVO A TAXAS BANCARIAS D/CONTA POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 07/11/2007 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELAVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 07/11/2007 | 6728.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 07/11/2007 | 30.00 | 00002900842450 | JOAO TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICI-PIO. ISS - 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 08/11/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 09/11/2007 | 2267.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE OUTUBRO/2007, FEITA POR ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 09/11/2007 | 6205.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/11/2007 | 636.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 09/11/2007 | 33.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 02 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 09/11/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEMQUE ALOJA OS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 09/11/2007 | 7000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IPTUTREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO CADASTRO IMO-BILIARIO E EMISSAO DAS GUIAS DO IPTU EXERCI-CIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027103 | 09/11/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 09/11/2007 | 663.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO EM TANERIFE MINISTRTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF-PROG.BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO PAIF-PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2007. ISS - 57,00 IRRF - 79,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 09/11/2007 | 1506.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 09/11/2007 | 2414.35 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027243 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOV 2180/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007.CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 09/11/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE /OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027260 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 02/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027278 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/10/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/11/2007 | 435.65 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/11/2007 | 100.00 | 00029960568415 | IVANILDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DES EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DO PROLETATRAMENTO PARA OS TUTORES DE ALFABETIZACAO DE LINGUAGEM E MATEMATICA NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 22 A 24/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/11/2007 | 100.00 | 00062955012491 | OLIVIA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DO PROLETRAMENTO PARA OS TUTORES DE ALFABETIZADO DE LINGUAGEM E MATEMATICA EM LA-GOA SECA/PB, NOS DIAS 22 A 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/11/2007 | 125.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA, REALIZADA EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/11/2007 | 40.00 | 00000146703480 | NELIMEI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 09/11/2007 | 40.00 | 00002751096409 | ROSILDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA EM JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 09/11/2007 | 540.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 09/11/2007 | 1062.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 09/11/2007 | 646.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 09/11/2007 | 2542.20 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/11/2007 | 384.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027391 | 09/11/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027405 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027413 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027421 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO APERIODO DE 01 A 31/10/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027430 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MAMANGUAPE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/07.ISS - 21,60 IRRF -72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027448 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PEREIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027456 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027464 | 09/11/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KKV 9717 E MOH 4977/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/10/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 09/11/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 09/11/2007 | 2097.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027499 | 09/11/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A31/10/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027502 | 09/11/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027511 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 31/10/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 09/11/2007 | 208.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/11/2007 | 930.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027545 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/11/2007 | 328.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/11/2007 | 360.80 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/11/2007 | 689.20 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/11/2007 | 1076.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/11/2007 | 624.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICI-PAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028029 | 09/11/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027600 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027618 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2007.ISS - 18,00 IRRF- 27,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/11/2007 | 1730.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4.600VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/11/2007 | 7845.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/11/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 12/11/2007 | 56.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPORCA CARCACA, DESTINADA A REPOSICAO NO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/11/2007 | 150.00 | 00064886212468 | MARIA LUCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A DESPESAS COM /TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 12/11/2007 | 408.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 51 REFEICOES INCLUIDAS INDUVIDUALMENTE 01 REFRIGETANTE DE 290MLDESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA A-REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/11/2007 | 1290.00 | 00066129931468 | REGINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/11/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027715 | 13/11/2007 | 37150.07 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA /RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CONFORME CT 0178677-27 DO CONVENIO OGU/CAIXA-MINSTERIO DAS CIDADES APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027723 | 13/11/2007 | 2081.93 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA /RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CONFORME CONVENIOCT 0178677-27 CONVENIO OGU/CAIXA - MINISTERIODAS CIDADES APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANOCONTRA PARTIDA DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027812 | 14/11/2007 | 1455.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA5608 E TRATOR VALMET 785 VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027821 | 14/11/2007 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027839 | 14/11/2007 | 12568.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 14/11/2007 | 262.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DEREPROGRAMACAO DE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRA-TO DE REPASSE N§ 0178677-27/2005, FIRMADO EN-TRE A OGU/CEF/PMBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/11/2007 | 54.30 | 41123241000105 | AMARELAO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLISTEN TRANSPA-RENTE ACETINADO 3,6L, DESTINADO A PINTURAS /DOS BANCOS DA PRACA ANTONIO DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027740 | 14/11/2007 | 3379.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNH 5945, MXK 1580 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 01 A 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027758 | 14/11/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 14/11/2007 | 30.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) MICRO MOTOR 440 ELGIN 220V, DESTINADO DA FREZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027774 | 14/11/2007 | 3773.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306, MMU 4764, HGO 0126, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027782 | 14/11/2007 | 225.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MOO 7128, MNX 3713 E MNR 9407, VINCULADOS ASATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027791 | 14/11/2007 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027804 | 14/11/2007 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027731 | 14/11/2007 | 670.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 0 A 10/11/2007, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 15/11/2007 | 1028.50 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 15/11/2007 | 819.40 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROSPRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 16/11/2007 | 50.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GUANDO EM VIAGENS /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/11/2007 | 3277.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/11/2007 | 8089.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE PROG. PAB/PSF PROG. SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODE 2007. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/11/2007 | 12779.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE PROG. PAB/POVOD INDIGENAS DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 16/11/2007 | 12373.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CRUSO. DEB/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 16/11/2007 | 6735.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 16/11/2007 | 3240.00 | 00003073903496 | LIDIANE CRISTINE DE MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO FONOAUDIOLOGICA NA REALIZACAO DE 54CONSULTAS PARA ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESEN-TAM AS REPECTIVAS NECESSIDADES CONF. CONVENIOFIRMADO ENTRE PMBT/FNDE/MEC, DENIMINADO SAUDEDO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 16/11/2007 | 3240.00 | 00010945610459 | PAULO FERNANDES LEMOS NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA REALIZA-CAO DE 54 CONSULTAS PARA ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUN. DE ENSINO, QUE APRESENTAM AS REPECTIVAS NECESSIDADES CONF. CONVENIO ENTRE PMBT/FNDE/MEC, DENOMINADO SAUDE DOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 16/11/2007 | 238.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E SERVIDORES LIGADO AO GABINETE, GUANDO EM VIAGENS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 19/11/2007 | 2340.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS COM MONTAGEMDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 19/11/2007 | 40.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 19/11/2007 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA - BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PARA - BRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/11/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/11/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/11/2007 | 850.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0027987 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2007, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/11/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/11/2007 | 4363.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 333,79 CEF - 557,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/11/2007 | 4226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 345,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/11/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/11/2007 | 3922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 300,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 21/11/2007 | 850.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZB 0524/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELETORAL, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ ELEITORA DA 55¦ ZONA. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0028126 | 21/11/2007 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/11/2007 | 668.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028011 | 21/11/2007 | 520.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/11/2007 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 228,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/11/2007 | 2500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO TURISMO EM GRAMADO-RSNO PERIODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 21/11/2007 | 660.00 | 00008803822445 | DANIELE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/11/2007 | 2084.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 21/11/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/11/2007 | 4293.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 337,22 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/11/2007 | 1235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 94,47 CEF - 271,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 21/11/2007 | 335.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 21/11/2007 | 4728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 361,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/11/2007 | 252.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/11/2007 | 4230.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 323,62 CEF - 271,10 P.A. - 201,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/11/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/11/2007 | 4693.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/11/2007 | 189.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/11/2007 | 10028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 789,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028258 | 21/11/2007 | 2301.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/11/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/11/2007 | 449.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 21/11/2007 | 150.00 | 00089326083420 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEIN§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICI[PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/11/2007 | 1387.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/11/2007 | 1050.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 80,33 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028312 | 21/11/2007 | 3382.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /HGO 0126, MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH /3306 E MMU 4764, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/11/2007 | 530.00 | 00076610969787 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/11/2007 | 186.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/11/2007 | 1238.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FORTE POTIGUAR E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 21/11/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 21/11/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 21/11/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 21/11/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 21/11/2007 | 1145.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 21/11/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 21/11/2007 | 39734.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 3.189,32 CEF - 4.291,83 P.A - 416,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 21/11/2007 | 10715.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 863,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 21/11/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 21/11/2007 | 10796.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 825,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 21/11/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 21/11/2007 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 273,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 21/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 21/11/2007 | 473.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 21/11/2007 | 19879.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 1.520,68 CEF - 2.043,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 21/11/2007 | 734.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 21/11/2007 | 15491.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.187,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 21/11/2007 | 219.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/11/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/11/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 200,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/11/2007 | 2113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 172,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/11/2007 | 312.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/11/2007 | 9929.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 759,54 CEF - 1.030,36 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028401 | 21/11/2007 | 1174.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/11/2007 | 744.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, PAVILHAO MUNICIPAL DA ALDEIA /SAO MIGUEL, PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA CORTE COSTURA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/11/2007 | 537.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, REL. AO NES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 21/11/2007 | 1680.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM (07),DIARIAS NO VALOR UNITARIA DE R$ 240,00(DUZEN-TO E QUARENTA REAIS), COM O VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5342/PB, NO TRANSPORTE DE METRA-LHA, ATERRO E OUTROS RESIDUOS, DESTINADOS A /RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. ISS - 50,40 IRRF - 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 21/11/2007 | 1440.00 | 00028788591468 | GERALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM (06) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), COM O CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 DEPLACA KFR 2691/PB,NO TRANSPORTE DE METRALHAS,ATERRO E OUTROS RESIDUOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS - 43,20 IRRF - 18,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 21/11/2007 | 1920.00 | 00014245558415 | MARIA NAZARE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (08) DIARIAS NO VALOR UNITARIODE R$ 240,00, NO TRANSPORTE DE METRALHA, ATERRO E OUTROS RESIDUOS, DESTINADOS A RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE /MUNICIPIO. IRRF - 90,95 ISS - 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 21/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 21/11/2007 | 2297.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 21/11/2007 | 300.00 | 00092929150459 | JOAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO MIGUEL REALIZADO NA ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 21/11/2007 | 39734.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO. REL. NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 3.189,32 CEF - 4.291,83 P.A - 67,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/11/2007 | 19.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 24/11/2007 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/11/2007 | 15.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS-TRAMBULADOR DESTINAO A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 27/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/11/2007 | 2235.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 275,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 27/11/2007 | 1100.00 | 00002255377454 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (08) VIAGENS REALIZADAS A JOAOPESSOA E (02) A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 27/11/2007 | 22.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 27/11/2007 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,(VIG. AM-BIENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 27/11/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CDICARTEIRA DE DISPENSA A INCORPORACAO NA 1¦ DE-LEGACIA DO SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/11/2007 | 56.24 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDRACAL 10KG DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 27/11/2007 | 11258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 27/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF DESTE ,MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 194,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO, CONSERVA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0028797 | 27/11/2007 | 11560.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS 68HS MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120/B E 56HS PAMECANICA CATERPILLAR 930, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/11/2007 | 25.00 | 00006354384452 | GENIVAL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORSETA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/11/2007 | 25.00 | 00089332865434 | MANOEL RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA PARA ATENDER NECESSIDADES FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/11/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/11/2007 | 380.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPO DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE- LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DEUM PORTAL NSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/11/2007 | 873.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 141,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/11/2007 | 4855.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 720,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/11/2007 | 250.00 | 00030964962772 | AILTON CANDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACALWY 5462, NO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS NO DIA 10/10/2007, EMCOMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/11/2007 | 47.50 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS PARA IM-PLANTACAO DE PROJETOS DIVERSOS, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/11/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 148,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/11/2007 | 220.00 | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE /PLACA MNV 1221/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOPESSOAL PARA A APRESENTACAO DAS BRICADEIRAS NO DIA 10/10/2007, EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/11/2007 | 970.00 | 00009119271409 | MARCELO VITAL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI N§ 125/2007. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/11/2007 | 2072.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 294,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2007. INSS - 94,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/11/2007 | 2338.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. INSS - 324,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/11/2007 | 2602.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 326,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0028894 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/11/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/11/2007 | 408.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/11/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/11/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/11/2007 | 1461.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. INSS - 184,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/11/2007 | 1943.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 305,62 P.A. - 211,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/11/2007 | 2063.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 294,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/11/2007 | 1280.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/11/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/11/2007 | 750.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE COMPUTA-CAO PRESTADOS JUNTO A SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/11/2007 | 120.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A NATAL - RN, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/11/2007 | 666.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 88,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/11/2007 | 1320.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESSTINADAS AOSSERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. ISS - 15,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/11/2007 | 23489.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO. REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 3.168,44 P.A - 65,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/11/2007 | 6060.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 830,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/11/2007 | 9889.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 1.513,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/11/2007 | 562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/11/2007 | 1370.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029386 | 03/12/2007 | 1231.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029394 | 03/12/2007 | 238.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVIDO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/12/2007 | 840.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (24) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 03/12/2007 | 81.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 03/12/2007 | 100.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/12/2007 | 190.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029441 | 03/12/2007 | 1699.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029459 | 03/12/2007 | 7996.87 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029467 | 03/12/2007 | 1948.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029475 | 03/12/2007 | 580.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE INDI-GENA LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029483 | 03/12/2007 | 326.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029491 | 03/12/2007 | 1644.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/12/2007 | 6500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO, SOM E FECHAMENTO NOS DIAS 07 E 08/12/07, NAS ALDEI-AS SAO FRANCISCO E FORTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAS PADROEIRAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E GUADALUPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 03/12/2007 | 739.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029360 | 03/12/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00009059625404 | ANAYARA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESSE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0029513 | 03/12/2007 | 29888.48 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATIAS FREIRECONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0177541-67/05PRO-MUNICIPIO, PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0029521 | 03/12/2007 | 3480.67 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONTRA-PARTIDA DA 2¦ MEDICAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N§ 0177541-67/05, TITULADO PELO N§ 647013-0 OGU/BAIA DA TRAICAO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/12/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL (DOE), PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA30/12/2007, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSEN§ 0177541-67/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029572 | 04/12/2007 | 1869.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCUCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 21 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 04/12/2007 | 15610.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMVBRODO ANO EM CURSO. ISS - 468,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029874 | 04/12/2007 | 1330.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO-0126, MNX-3713, MNR-9407, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029882 | 04/12/2007 | 2045.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ-2937, MNH-3306, MMU-4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/12/2007 | 3000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMI-NACAO E PALCO, POR OCASIAO DO ENCONTRO CULTU-RAL REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2007 NA /PRACA PRINCIPAL(JOSE BARBOSA) NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 04/12/2007 | 103.50 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029548 | 04/12/2007 | 612.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029556 | 04/12/2007 | 3016.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 21 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029564 | 04/12/2007 | 2506.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNT 1506, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 05/12/2007 | 240.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 05/12/2007 | 160.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /GERAL, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 01MIMIOGRAFO E CONSERTO DE 01 MAQUINA FACIT, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 05/12/2007 | 370.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 03 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 05/12/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/12/2007 | 45.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 05/12/2007 | 995.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET 785, VINCULADO AS ATIVIDADE SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 06/12/2007 | 2542.20 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 06/12/2007 | 646.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 06/12/2007 | 1062.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 06/12/2007 | 540.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 06/12/2007 | 208.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 06/12/2007 | 689.20 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 06/12/2007 | 930.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 06/12/2007 | 384.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PNAC/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 06/12/2007 | 624.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 06/12/2007 | 328.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 06/12/2007 | 360.80 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 06/12/2007 | 1076.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 06/12/2007 | 45.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 06/12/2007 | 76.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH 5945 VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 07/12/2007 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (EQUIPE PSF E SAUDE BUCAL) RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 07/12/2007 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (EQUIPE FUNASA, AG.INDIGENA DESAUDE, AG.INDIGENA SANEAMENTO, SERV. DIVERSOS-FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 07/12/2007 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF ESAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE/2007. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.: 850648 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 07/12/2007 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850648 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 07/12/2007 | 8288.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AGENTES PACS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E PAGAMENTO DE PENSAO /DE ALIMENTOS E COTA DO SALARIO FAMILIA. INSS - 610,35 SINDACS-PB 1% - 79,80 P.A. - 73,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 07/12/2007 | 50778.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.535,46 IRRF - 3.475,32 CH.:850037 - INC.POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 07/12/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 07/12/2007 | 7486.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 523,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 07/12/2007 | 4225.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 07/12/2007 | 24614.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N.7.296/FUNASA, RELATIVO AOCONVENIO DE N.01739/2002, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO E A FUN-DACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 07/12/2007 | 14.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 07/12/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE HOMOLOGACAO/CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 30/11/2007. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0030597 | 07/12/2007 | 26788.23 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS NAS RUAS CACIQUE DANIEL SANTANA, OSVALDO TRIGUEIRO, JOSE EDMILSON, DOM PEDRO II,MATIAI FREIRE E DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETONAS RUAS CACIQUE DANIEL SANTANA, SAO MIGUEL EMATIAS FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030121 | 10/12/2007 | 872.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRATOR /FORD VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/12/2007 | 6110.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BANDEIRAS, 14ESTANDARTES, 28 ROUPAS DE DESFILE, 16 FAIXAS,20 MASTROS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA /INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEM-BRO DE 2007, COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029912 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/11/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030007 | 10/12/2007 | 3301.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030015 | 10/12/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030023 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030031 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PEREIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030040 | 10/12/2007 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA TRACO-EIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030058 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030066 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE01 A 31/11/2007. ISS - 21,60 IRRF - 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030074 | 10/12/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA ,RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A30/11/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030082 | 10/12/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOH 4977, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/11/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030091 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030104 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030112 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.A 01 A 30/11/07ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/12/2007 | 12372.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, DOS SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/12/2007 | 6435.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/12/2007 | 6435.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATIVO AA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/12/2007 | 6817.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/12/2007 | 8245.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/12/2007 | 641.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE NOVEMBRO/2007, FEITA POR ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/12/2007 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CDICARTEIRA DE DISPENSA A INCORPORACAO NA 1¦ DE-LEGACIA DO SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB.TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029904 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029921 | 10/12/2007 | 644.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029980 | 10/12/2007 | 3621.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MXK1580, MNN6189, MNH5945 E MNH5955 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029998 | 10/12/2007 | 673.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNT1506, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/12/2007 | 3456.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE FA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/12/2007 | 7269.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE BENEFICIADOS COM OS RECURSOS /DOS PROGRAMAS PAB/PSF E PAB/PACS, REFERENTE /A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/12/2007 | 12756.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE BENEFICIADOS COM OS RECURSOS /DOS PROGRAMAS PAB/POVOS INDIGENAS REFERENTE /A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030325 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 11/12/2007 | 920.00 | 00003360617495 | IZABELA DA SILVA BONATES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MOT 9598/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PES-SOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030341 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 02/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 11/12/2007 | 350.00 | 00097939765434 | WALTER PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 11/12/2007 | 600.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO GOL DE PLACA MMT 6665/PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 11/12/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE /OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 11/12/2007 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/12/2007 | 65.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND.EM FAVOR DO BANCO BRASILREL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 11/12/2007 | 65.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND.EM FAVOR DO BANCO BRASILREL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 11/12/2007 | 862.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 11/12/2007 | 736.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 11/12/2007 | 500.00 | 00097939765434 | WALTER PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BA-IA DA TRAICAO-PB. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 11/12/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, NO CENTRO DESTA /CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEMQUE ALOJA OS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 11/12/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 004762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 11/12/2007 | 254.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 11/12/2007 | 672.00 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA PRODU-CAO DE 3.360 COPIAS XEROGRAFICAS A R$ 0,20 CADA, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. ISS - 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 11/12/2007 | 1611.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 11/12/2007 | 2180.00 | 00008355758455 | RAIMUNDO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 11/12/2007 | 760.00 | 00000082349738 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAS EM TELA MINISTRADO /AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 11/12/2007 | 500.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR CULTURAL MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA) COM RE-CURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL AS FAMILIAS(PAIF) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 11/12/2007 | 380.00 | 00009693821700 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DE MUSICA(CURSO DE VIOLAO) MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF(PROGRAMA BOLSAFAMILIA) COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/12/2007 | 2600.00 | 00080460739468 | EVANGELISTA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CABE-LEREIRO, MINISTRADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS-78,00 IRRF-192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 11/12/2007 | 2400.00 | 00000170033422 | ELIESILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITO-RA DO CURSO DE ARTESANATO PINTURA EM CONFEC- CAO DE MODAS PRAIA E PRODUCAO DE SAIDAS DE BANHO, MINISTRADOS AS FAMILIA BENEFICIADAS COM BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. ACAO SOCIAL /REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 72,00 IRRF - 162,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DE PROG DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 11/12/2007 | 870.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 11/12/2007 | 1599.41 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONTANA CONQUEST DE PLACA HGO 0126, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/11/07 A 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 11/12/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO FREEZER HORIZONTAL CONTENDO /DUAS PORTAS, PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 11/12/2007 | 656.00 | 00034223053787 | LUCAS RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE 82 CARTEIRAS ESCOLARES AOPRECO UNITARIO DE 8 REAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 19,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 11/12/2007 | 900.00 | 00005559442470 | JENIFER MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 9 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS ALDEIAS CUMARU, LAGOA DO MATO, SAOFRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA ESCOLA MUN. DEENS. FUND. ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO E RETORNANDO AOS LOCAIS DE ORIGEM NO VEICULO DEPLACA MNL3480, DURANTE 09 SABADOS DE SETEMBROE OUTUBRO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 11/12/2007 | 271.00 | 00004695478471 | MIBERLAN DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRA-CHEIRO NOS VEICULOS LEVES E PESADOS, PERTEN-CENTES E LOCADOSA ESTA EDILIDADE, COM VINCU-LOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ISS - 8,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 11/12/2007 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 11/12/2007 | 1170.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 11/12/2007 | 1200.00 | 08020024000114 | GENESIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE 02 VEICULOS DE PLACAS KIH2932 E HVI6335, /DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZACAO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 11/12/2007 | 120.00 | 00745220000144 | WALDERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 1 ALBUM DE FOTO 18X21, DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 11/12/2007 | 1164.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DEUM PORTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 11/12/2007 | 150.00 | 00076772942787 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DE ALVENARIA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/12/2007 | 255.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE PENUS DO TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030520 | 11/12/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030538 | 11/12/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2007.ISS - 18,00 IRRF- 27,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/12/2007 | 7869.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/12/2007 | 280.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DEUM PORTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004794334451 | JOSE RONALDO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA VILA SAO MIGUEL NESTE MUNICI-PIO, SENDO 20 DIARIAS DE R$25,00 TOTALIZANDO/A IMPORTANCIA DE 500,00 REAIS. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 11/12/2007 | 200.00 | 00007235295406 | JOSE BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/12/2007 | 2300.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZ.ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO CLASSE A, PA-RA APRESENTACAO NA FESTA NOSSA SENHORA DE /QUARDALUPE NA ALDEIA FORTE DESTE MUNICIPIO,NODIA 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 12/12/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/12/2007 | 562.40 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDRACAL, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS /DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/12/2007 | 959.70 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALI-NOS, DESTINADOS A ORNAMENTACA DESTA CIDADE, /POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 12/12/2007 | 800.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES-SES OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 12/12/2007 | 221.23 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, THINNER ECIMENTO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E PIN-TURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCIS-CO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 13/12/2007 | 2278.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,(VIG. AM-BIENTAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 13/12/2007 | 215.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNH-5945,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 13/12/2007 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 13/12/2007 | 1516.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,(VIG. AM-BIENTAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 13/12/2007 | 876.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFE-RECIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 13/12/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE HOMOLOGACAO/CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 13/12/2007 | 532.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/12/2007 | 110.25 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDASAO PREFEITO DESSE MUNICIPIO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 13/12/2007 | 990.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 13/12/2007 | 681.60 | 04264011000130 | FLASH SPORT S - (PATRICIA Q.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO COM A ESCOLINHA DE /FUTEBOL INFANTO-JUVENIL FR BAIA DA TRAICAO, /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0030864 | 14/12/2007 | 2215.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/NO PERIODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 14/12/2007 | 1440.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOG 1974 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 14/12/2007 | 844.53 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO VECTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 14/12/2007 | 848.24 | 08756250000168 | MAXIMINO IRMAOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AERIOS NO TRECHO RECIFE-PE - BRASILIA - RECIFE-PE, /DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0030805 | 14/12/2007 | 468.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0030813 | 14/12/2007 | 296.14 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 14/12/2007 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE UM CPU PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E/VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 14/12/2007 | 90.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE UM CPU PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E/VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 14/12/2007 | 450.00 | 00008848185436 | JOSEANE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0030821 | 14/12/2007 | 1193.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 14/12/2007 | 1025.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UM VEI-CULO SONORO, DESTINADO A DIVULGACAO DE CHAMA-DAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 14/12/2007 | 37.50 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAJUMBO HP27 E 28A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 14/12/2007 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE CPU PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 15/12/2007 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 17/12/2007 | 470.00 | 00091680018434 | JOSE OTAVIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE /COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 17/12/2007 | 30.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE LIMPEZA EM ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 17/12/2007 | 30.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL E LIMPEZA NO ESTABILIZADOR, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 17/12/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2007, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 18/12/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE /ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE. ISS - 19,50 D/DIRETO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 19/12/2007 | 385.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/12/2007 | 2084.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 20/12/2007 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/12/2007 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/12/2007 | 1235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 94,47 CEF - 271,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/12/2007 | 335.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/12/2007 | 4728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 361,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 20/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 20/12/2007 | 4475.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 353,59 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031259 | 20/12/2007 | 281.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/12/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/12/2007 | 4237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 324,11 CEF - 557,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/12/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/12/2007 | 3866.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 295,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/12/2007 | 4226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 345,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/12/2007 | 23052.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PA-GAMENTO DO 13§ SALARIO/2007, DOS SERVIDORES /LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031127 | 20/12/2007 | 540.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031135 | 20/12/2007 | 45.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/12/2007 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0031160 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 20/12/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 004851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/12/2007 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE HOMOLOGACAO/CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/12/2007 | 672.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO /DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/12/2007 | 3405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 271,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/12/2007 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031038 | 20/12/2007 | 441.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/12/2007 | 850.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 20/12/2007 | 189.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/12/2007 | 10028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 INSS - 789,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/12/2007 | 279.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/12/2007 | 4534.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 346,87 P.A. - 201,73 CEF - 271,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/12/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/12/2007 | 4940.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 389,14 CEF - 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/12/2007 | 1617.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031364 | 20/12/2007 | 150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH5945, MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031372 | 20/12/2007 | 797.19 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031381 | 20/12/2007 | 94.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031399 | 20/12/2007 | 3432.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506, MXK1580, MNN6189,MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/12/2007 | 750.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE COMPUTA-CAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/12/2007 | 650.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/12/2007 | 305.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA/MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/12/2007 | 387.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADEDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/12/2007 | 415.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/12/2007 | 187.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/12/2007 | 4534.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 346,87 P.A. - 201,73 CEF - 271,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/12/2007 | 1079.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/12/2007 | 2927.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/E 1/3 DE FERIAS/2007. INSS - 222,70 CEF - 116,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031470 | 20/12/2007 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLA-CAS MMZ2937, MMU4764 E MNHA3306, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031488 | 20/12/2007 | 276.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,/FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU4764, MNH3306,MNX3713 E MNR940, VINCULADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031496 | 20/12/2007 | 3729.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031500 | 20/12/2007 | 3473.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031518 | 20/12/2007 | 1036.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/12/2007 | 204.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2007, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/12/2007 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/12/2007 | 1612.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SECRETRIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECAFORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/12/2007 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/12/2007 | 5263.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 377,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/12/2007 | 53678.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 4.576,03 CEF - 4.464,78 IRRF - 22,43 P.A - 87,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/12/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/12/2007 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 273,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/12/2007 | 302.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/12/2007 | 10552.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 807,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/12/2007 | 13818.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 1.187,58 IRRF - 19,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/12/2007 | 10664.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO 13§ SALARIO/2007, DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BE-NEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60% DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/12/2007 | 325.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/12/2007 | 27093.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 2.057,70 CEF - 2.108,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 20/12/2007 | 734.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/12/2007 | 15486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.187,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/12/2007 | 2026.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007 E A 1/3DE FERIAS/2007. INSS - 155,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/12/2007 | 4389.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO 13§ SALARIO/2007, DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BE-NEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40% DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/12/2007 | 325.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/12/2007 | 27093.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 2.057,70 CEF - 2.108,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/12/2007 | 734.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/12/2007 | 15486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE-RIO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.187,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 97,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/12/2007 | 4878.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATIVO AA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/12/2007 | 3999.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATIVO AA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 20/12/2007 | 312.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/12/2007 | 10349.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. INSS - 803,08 CEF - 1.064,00 B.P - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/12/2007 | 2113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. INSS - 172,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 20/12/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 20/12/2007 | 2592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 198,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031771 | 20/12/2007 | 1512.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785 E TRATOR /FORD VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031780 | 20/12/2007 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR FORD 4600 E VALMET 785, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/12/2007 | 813.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, ESCOLA DE CORTE E COSTURA, MERCADO PUBLICO, GA-RAGEM MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPAL DE ALDE-IA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/12/2007 | 217.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/12/2007 | 2297.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2007. INSS - 184,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/12/2007 | 551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032034 | 21/12/2007 | 4660.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032042 | 21/12/2007 | 2855.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032051 | 21/12/2007 | 1600.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINA-DAS REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 21/12/2007 | 2651.65 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2007, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/12/2007 | 521.50 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCATAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRA-MENTO DO ANO LETIVO/2007, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/12/2007 | 345.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /E VULCANIZACAO DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAMMZ 2937 E MMH 3306, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/12/2007 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/12/2007 | 796.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/12/2007 | 19.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031950 | 21/12/2007 | 5250.14 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031968 | 21/12/2007 | 590.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 21/12/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 21/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAODOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICODURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA/2007,REALIZADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0032107 | 21/12/2007 | 3848.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/12/2007 | 170.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAODOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICODURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA /REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/12/2007 | 435.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/12/2007 | 529.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAODOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICODURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA /REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/12/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 21/12/2007 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME LEI N§37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0031909 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 21/12/2007 | 6756.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 21/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF DESTE ,MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 194,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 22/12/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032077 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 24/12/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE /ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 24/12/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 26/12/2007 | 700.00 | 03445465000144 | OTICA LUZ - MATIAS AZEVEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUCOMPLETO, DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOASCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032115 | 26/12/2007 | 3855.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032123 | 26/12/2007 | 2186.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 26/12/2007 | 930.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 26/12/2007 | 2542.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 26/12/2007 | 646.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 26/12/2007 | 208.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 26/12/2007 | 228.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS 30 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2007, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 26/12/2007 | 540.00 | 00008586841447 | RONALDO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 26/12/2007 | 1062.00 | 00008586841447 | RONALDO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 26/12/2007 | 328.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 26/12/2007 | 384.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 26/12/2007 | 360.80 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 26/12/2007 | 689.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 26/12/2007 | 1076.00 | 00008586841447 | RONALDO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 26/12/2007 | 624.00 | 00008586841447 | RONALDO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/12/2007 | 1641.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS DR§CARLOS RODRIGUES E JOAO BEZERRA FALCAO, ATRA-VES DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/12/2007 | 6120.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA /16 ALFABETIZADORES E 01 COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC/FNDE, RESPONSAVEL PELA HORA AULA, ALIMENTACAO, MATERIAL DE CON-SUMO E INSTRUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/12/2007 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS BRILHO DA PAIXAO, NILDO SHOWPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO, REALIZADA NO DIA 17/12/2007, NAALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/12/2007 | 1208.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO CARROCAO VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/12/2007 | 54.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE 450W ATX 24P, DESTINDA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0032387 | 27/12/2007 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/12/2007 | 5.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/12/2007 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/12/2007 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO /DO 14§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032271 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032280 | 28/12/2007 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. IRRF - 192,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSSITÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/12/2007 | 260.00 | 00008869606490 | CLEIDE MARIA MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM COMFORME LEI N§125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/12/2007 | 8.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I P T U EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/12/2007 | 2240.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS) NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00, DESTINADOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 67,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/12/2007 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SEC. DE SAUDE, (AG. PACS), REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/12/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES PACS), REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007. INSS - 684,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS AMBULAN-CIA (PAB/REC.PROPRIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0032964 | 28/12/2007 | 44300.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO ANO MODELO 07/08 CHASSI 9BWEB05W38P093540, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS AMBULAN-CIA (PAB/REC.PROPRIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0032972 | 28/12/2007 | 12000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE (01) VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO ANO MODELO 07/08 CHASSI 9BWEB05W78P093203, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS AMBULAN-CIA (PAB/REC.PROPRIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0032981 | 28/12/2007 | 32300.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE (01) VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO ANO MODELO 07/08 CHASSI 9BWEB05W78P093203, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/12/2007 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, EM OS DIAS 26E 27 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/12/2007 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE /OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 02/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032379 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/12/2007 | 16037.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMVBRODO ANO EM CURSO. ISS - 481,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/12/2007 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032719 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007.ISS - 18,00 IRRF- 27,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032727 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. IRRF - 72,95 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/12/2007 | 2529.76 | 00007484796433 | MEYRILANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LEVANTAMENTO, REALIZADO NAS ZONAS URBANAS E RURAL,EM RELACAO AO QUANTITATIVO DE CASAS DE TAIPASEXISTENTES, PARA O CADASTRAMENTO NO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/12/2007 | 1153.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 14§ SALARIO/2007INSS - 88,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/12/2007 | 600.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO /DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/12/2007 | 102.00 | 00029856922704 | LUIZ ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDO- RES LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE UNICIPIOISS - 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032522 | 28/12/2007 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMS 1129/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /ALDEIA SAO MIGUEL, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032531 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053/PB TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MAN-HA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032549 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KME 0024/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032557 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MAMANGUAPE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/12/07.ISS - 21,60 IRRF -72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032565 | 28/12/2007 | 800.00 | 00001844941418 | EUNICE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOH 4977/PB NO TRANSPORTE PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA FORTE, GALEGOE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/12/2007. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032573 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS ESANTA RITA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PEREIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032581 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ASIA/TO-WNER DE PLACA KIP 8714/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ,ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA BENTO ESILVA, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS- 19,20 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032590 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/12/2007. IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032603 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS LAGOADO MATO, GALEGO, FORTE, ACAJUTIBIRO, VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. 01 A 31/12/07.ISS - 22,80 IRRF - 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032611 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/12/2007 | 40532.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREL. AO 14§ SALARIO/2007. INSS - 3.168,44 P.A - 65,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 28/12/2007 | 8511.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO 14§ SALARIO/2007, DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BE-NEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60% DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032646 | 28/12/2007 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SANTA /RITA E LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A31/12/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUT. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS ( PEJA ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 28/12/2007 | 3667.52 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUT. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS ( PEJA ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/12/2007 | 367.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUT. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS ( PEJA ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/12/2007 | 611.86 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/12/2007 | 700.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE 500/AEROGRAMAS, DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/12/2007 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA LOVE MUSIC E NO ALUGUEL DA SO-NORIZACAO DE 10.000WATS DE POTENCIA, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS DE REVEILLON 200/2008, NA /ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/12/2007 | 3900.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA, NA REALIZACAO DE 65 CONSULTAS A 60REAIS CADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. IRRF/ISS - 664,31 CH: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/12/2007 | 3168.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATIVO AA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 14.SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/12/2007 | 1860.00 | 02032846000139 | CONS.ESC.MUN. 1-2 GRAUS ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO AO CONSELHO ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS ANTONIO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 31/12/2007 | 665.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE /GAS(GLP) 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032948 | 31/12/2007 | 2692.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGO0126, MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 31/12/2007 | 16.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS TIPO FITA/ZEBRADA PARA SER UTILIZADO POR ESSA SECRETA-RIA NA INTERDICAO DA PRACA JOSE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032956 | 31/12/2007 | 1623.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO /MERCEDES BENZ E TRATOR VALMET 785, VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 E 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032891 | 31/12/2007 | 4644.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MXK1580, MNN6189, MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032905 | 31/12/2007 | 4444.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MXK1580, MNN6189, MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/12/2007 | 200.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DEGRADE E /01 PALHETA CIBIE, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5945/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032921 | 31/12/2007 | 1149.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT1506, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032816 | 31/12/2007 | 597.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 31/12/2007 | 44.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 31/12/2007 | 28.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVE-IS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007/2008, REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 31/12/2007 | 850.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZB 0524/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI-TORAL DURANTE O PERIODO DE 05/11/2007 A 07/12/2007 A FIM DE AUXILIAR NAS DILIGENCIAS DO O-RICIAL DE JUSTICA DO CARTORIO ELEITORAL. ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0032867 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032875 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 31/12/2007 | 210.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA/DE 1.500 SACOLINHAS EM TNT AO PRECO DE R$0,14, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN-CA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024