| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 231.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) BOTIJOES DE GLPCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010721 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2007 | 800.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERDA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG 6548, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 65.10 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A 53(CINQUENTA E TRES)METROSDE FIO E 05(CINCO)CONECTORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002539 EM ANEXO, DESTINADOS ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 4074.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003253 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS ECAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE, CONFORME CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 5190.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 660.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010723EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOSCAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 1707.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 64(SESSENTA E QUATRO) CAL-COES,09(NOVE)BOLAS,02(DUAS)CAMISAS E 02(DOIS)TROFEUS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000074EM ANEXO, DESTINADO AOS TIMES ESPORTIVOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVA-VADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E TOR-NEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 684.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682503 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 7.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682503 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 669.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003252 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1668.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003269 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 66.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010720EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 66.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010722EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2007 | 322.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 1430.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO EM "L" CONTENDO DA LINHA EURO: MESA COM 02GAVETEIROS,MESA DE MICRO COM TECLADO E CONE-XAO, 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA E 02(DUAS) CA-DEIRAS FIXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000165 EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 100.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICODO PSF UNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 100.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICODO PSF UNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 150.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICODO PSF UNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2007 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS A-GENTES DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2007 | 70.00 | 00031324401400 | LUCILENE DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 35(TRINTA ECINCO) CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAODA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2007 | 1050.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ARQUI-VO COM 04 GAVETAS E 01(UM) GUARDA-ROUPA DE A-CO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000166 E000167 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL E A VIGILANCIA AMBIENTAL EEDPIDEMIOLOGICA NESTA CIDADE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2007 | 1050.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ARQUI-VO COM 04 GAVETAS E 01(UM) GUARDA-ROUPA DE A-CO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000166 E000167 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL E A VIGILANCIA AMBIENTAL EEDPIDEMIOLOGICA NESTA CIDADE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2007 | 900.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRADE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LJT 8220, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2007 | 800.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS) VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFOR-ME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2007 | 800.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS DO SITIO CHA DEBARRA,04 VIAGENS DO SITIO NOGUEIRA,03 VIAGENSDO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO,02 VIAGENS DOSITIO CARAPEBAS P/O CENTRO DE SAUDE NESTA CI-DADE E 02 VIAGENS DO SITIO NOGUEIRA P/HOSPI-TAIS DE C.GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ECARENTES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2007 | 1820.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO E DESTACIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 5770, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 360.00 | 00006518512466 | GILDETE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUEDESTACAM NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 230.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2007 | 1105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2007 | 1267.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2007 | 528.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2007 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2007 | 1602.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 5010010, 33961685 E 33961563 CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2007 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2007 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2007 | 192.35 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 1.119(HUM MIL,CENTO E DEZENOVE) COPIAS XEROGRAFICAS E 07(SETE) ENCADER-NACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/01/2007 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2007 | 1407.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)TROFEUS,64(SESSEN-TA E QUATRO)MEIOES,06(SEIS)BOLAS E 32(TRINTAE DUAS) CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000075 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE ETORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2007 | 1077.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 48(QUARENTA E OITO)CALCOES11(ONZE)BOLAS E 01(UMA)CAMISA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO,DESTINADOS AOSTIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE E TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2007 | 6048.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682513 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/01/2007 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2007 | 525.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 6317 EM ANEXO, DESTINADA AO TRATORMASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2007 | 58.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A 49(QUARENTA E NOVE)METROSDE FIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002826 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2007 | 1543.70 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682515 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMODE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2007 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2007 | 560.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2007 | 200.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO E DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE E VIAGENS CONDUZINDO OS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA O SITIO CHA DOS COSTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNE 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2007 | 1615.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM COM: MONITOR 17",GABINETEATX,MOUSE PS2 OPTICO,TECLADO,GRAVADOR DVD,DRIVE 1.44",CAIXA DE SOM SIMPLIFICADA,ESTABILIZADOR, DRIVE HDD 80GB, PROCESSADOR PENTIUM 3000CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001866 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2007 | 50.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM DESTA CIDADEPARA CASINHAS, SURUBIM E BOM JARDIM (UMARI)PARA BUSCAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PE-LOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DURANTE AS COMEMORACOES FOLCLORICAS NESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNU 9737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2007 | 570.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (HUB SWITCH,CABOLAN,CARTUCHOS DE TINTA E CONECTOR) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001867 EM ANEXO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/01/2007 | 6.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2007 | 60.00 | 00031324401400 | LUCILENE DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 30(TRINTA) CA-DEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO PAIF,REALIZADA NO DIA 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTO DE APOIO PSI-COSSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2007 | 182.50 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.825(UM MIL, OITOCENTOS EVINTE E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2007 | 526.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLCA GIL 4884/PB, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 250.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2007 | 100.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASUB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000154 EMANEXO, DESTINADA AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOPERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS07,08,09,10 E 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 32167.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (9¦ E 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL LEI 11.196/2005-PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 2568.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 9064.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 16113.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GANDE EM FAVOR DESEVERINA DE ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 200.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 200.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 170.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O OPE-RADOR E COMBUSTIVEL PRA ABASTECIMENTO DAS MA-QUINAS LOCADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2007 | 500.00 | 00089389603404 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRES-TADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2007 | 150.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DO FESTIVAL DA FORMATURA DO ABC REA-LIZADA COM OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2007 | 121.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE-CONTRIBUICAO INTER-VENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2007 | 630.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOOS ALUNOS DA 7¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOU-ZA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO E OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DE SURDOS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAREM DO IV ENCONTRO SOBRE SURDEZ LOCAL NO PREDIO DA FIEP,NOS DIAS 12,19 E 23/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2007 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2007 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2007 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2007 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2007 | 50.00 | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ONDE FUNCIO-NA O PSF UNIDADE 02, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2007 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2007 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02(PEDRO VELHO) E UNIDA-DE 05(CHA DE BARRA) NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2007 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2007 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2007 | 420.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2007 | 180.85 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO EALOJAMENTO DOS MEDICOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2007 | 450.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CARTOLINA,COLA,PAPEL CELOFANE,PAPEL CREPOM,ISOPOR,PAPEL LAMINADO,FITA,PAPEL CAMURCA E GLITTER) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000083 EM ANEXO, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2007 | 50.00 | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ONDE FUNCIO-NA O PSF UNIDADE 02, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2007 | 100.00 | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ONDE FUNCIO-NA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2007 | 600.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2007 | 337.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2007 | 947.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GANDE EM FAVOR DEMANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2007 | 1593.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS DE COMPETENCIA 10/2006 E11/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2007 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 980 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2007 | 282.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO DESTINADA AOSENHOR MANOEL SANTANA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2007 | 450.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) COLMEIA RADIADORCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003599 EM ANEXO,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2007 | 1800.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)CARRADAS DE AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AOS GRUPOS ES-COLARES DOS SITIOS:CHA DE BARRA,GALHO CORTADOPIABAS,BATISTA,URUCU,RIACHAO,JUA,AREIAS,BARRADE J.LEITE,CACHOEIRA GRANDE,TRAPIA,VILA NOVA,TORRES NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2007 | 600.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2007 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FORMATURA DA TURMA DE PEDAGOGIAEM SERVICO, REALIZADA NO DIA 22/12/2007 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2007 | 16.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2007 | 120.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) FAI-XAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 1973/PBNA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, SITIO CACHOEIRAE BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2007 | 1314.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682521 EMANEXO, DESTINADA A SANGRIA DO ACUDE LOCALIZA-DO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 02 NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 280.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000006 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO NO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 160.00 | 00003211861416 | ODONIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA EFETUADA EM 20(VINTE) BOLSAS PERTENCENTES AOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 210.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2007 | 3000.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0632 EM ANE-XO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS A RECIFE,03(TRES)VIAGENS A JOAO PESSOA E 05(CINCO)VIA-GENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NES-TE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 320.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETOQUES DE LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOSNO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 400.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06(SEIS)COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2007 | 1161.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2007 | 4100.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2007 | 3066.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682505 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE O PERIODO DE JA-NEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE DEVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2007 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2007 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2007 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2007 | 180.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG3684, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2007 | 60.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2007 | 1080.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS A JOAOPESSOA E 02(DUAS)VIAGENS A RECIFE CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DA-QUELAS CIDADES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JGL 9407, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2007 | 700.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LHO 4195, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2007 | 85.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2007 | 27.90 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/01 A 09/02/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2007 | 1156.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2007 | 1800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 30(TRINTA)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: VILA NOVA DEPEDRO VELHO, RIACHAO,GALHO CORTADO, TRAPIA DEBAIXO,JUCAZINHO,PIABAS, CHA DE BARRA DE CIMA,CHA DE TORRES,TORRES DE BAIXO E JUA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2007 | 5080.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DECONTRATO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 29/12 EPUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 004/2006 NO DIARIOOFICIAL, EDICAO DE 29/12, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 086987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2007 | 26.07 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2007 | 350.00 | 00057074305472 | JOSE CORDEIRO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2007 | 328.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2007 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2007 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2007 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NO SI-TIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2007 | 1719.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§814200 E 682504 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2007 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 150(CENTO E CINQUENTA) CA-MISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALIZADACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001553 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS AGEN-TES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2007 | 873.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TOALHAS ELENCOIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000935EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007CONFORME AVISO N§ 3300072181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2007 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2007 | 4522.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682509 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2007 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 150(CENTO E CINQUENTA) CA-MISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALIZADACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001552 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2007 | 975.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007799 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2007 | 100.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA E TRATORES MASSEY FERGUSSON E CARGAS EM04(QUATRO) BATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/01/2007 | 50.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS KAB 1183 E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA TENDO COMO CARGA HORARIA DE 03(TRES) PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE ME-LO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/01/2007 | 2525.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 101(CENTO E UM) EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000110 EM ANEXO E REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2007 | 60.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NAS CAMINHONETES D-20PLACA MMU 3839 E MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2007 | 860.70 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2007 | 1024.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI N§ 736/2006 NO DIARIO OFICIA, EDICAO DE 16/12/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 086792 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO TP 01/07 NO DIARIO OFICIAl, EDICAO DE 18/01/2007 EPORTARIA N§ 250/07-GP NO DIARIO OFICIAL, EDI-CAO DE 18/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 087456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2007 | 59.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006921 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2007 | 112.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A TINTAS E 01(UM)ROLO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 001435 EM ANEXO, DES-TINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2007 | 300.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 E 01(UMA) QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2007 | 500.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/06,DEZEMBRO/06 EE 01(UMA)QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2007 | 980.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682522 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2007 | 1202.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (VASSOUROES,CARRO-DE-MAO,VASSOURAS E PA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000114 EM ANEXO, DESTINADOS AOSGARIS DESTA CIDADE E GARIS DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2007 | 294.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000114 EM ANEXO, DES-TINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2007 | 850.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000942 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2007 | 360.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RETIFICA EIXO VIRABREQUIM,ENCAMISAMENTO DE BLOCO DE CILINDROS, RETIFICADE BUCHAS DE BIELAS,EMBUCHAMENTO DE BLOCO DECILIROS E RETIFICA DE SEDES DE VALVULAS EFE-TUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 7632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2007 | 2240.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001292 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2007 | 900.00 | 07491904000106 | J. E. SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBAP-30 PARA LAMINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§0508 EM ANEXO, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2007 | 747.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2007 | 13007.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2007 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVORDE SEVERINA ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2007 | 5121.62 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 021780,021983 E 022053 EM ANEXO, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEM-BRO/2006,DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 16173.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 50.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMO 8132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2007 | 125.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2007 | 180.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2007 | 100.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BATISTA EADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BWB 3793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2007 | 45.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 069407 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DURANT O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2007 | 420.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JLH 0583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2007 | 19815.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2007 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2007 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2007 | 82060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2007 | 3070.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2007 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2007 | 1593.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS DE COMPETENCIAS 10/2006E 11/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 260.64 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS EPAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000042 EMANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 47353.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 1314.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2007 | 42.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 120.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 250.00 | 00002364623421 | CARLENE DA LUZ CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 212.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRA DE J.LEITE/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MWB 4374/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 200.00 | 00005810605478 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA SAGRADA FAMILIA LOCALIZA-DA NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 110.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPOR-TANDO MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVELO LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005362821458 | ERIKA KARLA DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTE CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 55.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03 (TRES)TOALHAS E 04(QUATRO) FAIXAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 550.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS CONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 320.00 | 00076807436491 | FRANCISCO JANICLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEGUINCHO EM VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE NO PERCURSO DO SITIO PEREIRO NESTEMUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 50.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 150.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2007 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2007 | 150.00 | 00005299956460 | IRIA RITA PIMENTEL NETA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2007 | 250.00 | 00014424029468 | JOSE DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2007 | 190.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2007 | 50.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2007 | 300.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2007 | 150.00 | 00007500015429 | JOSE MURILO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DESOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2007 | 150.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2007 | 232.74 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2007 | 180.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2007 | 150.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2007 | 170.00 | 00031324401400 | LUCILENE DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 80(OITENTA) MESAS DESTINADAS A FORMATURA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REALIZADA NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2007 | 380.00 | 00025721984449 | LUIZ DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO COLEGIO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2007 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAOGERALDO LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2007 | 250.00 | 00005749491439 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2007 | 250.00 | 00005749491439 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2007 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2007 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2007 | 315.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2007 | 480.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2007 | 150.00 | 00003535458480 | SEBASTIANA GALDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2007 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2007 | 60.00 | 00082612730400 | SEVERINO MACEDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOALUNOS PARA EFETUAREM PROVAS DO SUPLETIVO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KKP 7409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2007 | 150.00 | 00003682142495 | SIMONE SUSY DA SILVA ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2007 | 100.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 1416.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 0.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 305.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 3.050 (TRES MIL E CINQUEN-TA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2007 | 123.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.230(HUM MIL, DUZENTAS ETRINTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CEN-TAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2007 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIO DE ENGENHA-RIA E CEF, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2007 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER AS-SSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL JUNTO A CEF,BANCO REAL,INSS E DIS-TRITO DOS MECANICOS, NOS DIAS 20,21,22 E 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2007 | 840.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DO RECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AS EMPRESAS DE EVENTOS PARA CONTRA-TACAO DE BANDA PARA O REVEILLON, NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2007 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIO DE ENGENHA-RIA E CEF, NOS DIAS 18,19 E 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2007 | 480.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE ARTIGOS DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA FAZENDO TOMADA DE PRECOS DOS ARTI-GOS, NOS DIAS 10,11 E 12/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2007 | 320.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNO ESCRITORIO DO CONTADOR,GIDUR,CEF E TCE,NOSDIAS 18,19,20 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2007 | 320.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL NA CEF,BANCO REAL,INSS E DISTRITO DOS ME-CANICOS ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANCASNOS DIAS 20,21,22 E 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2007 | 640.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DO RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A EMPRESAS DE EVENTOS PARA A CONTRATA-DE BANDAS PARA OS FETJOS NATALINOS ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2007 | 920.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO UR-NAS ELETRONICAS PARA TREINAMENTO DE ELEITORESEM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO BEM COMOVERIFICACAO PERMANENTE DOS LOCAIS DE VOTACAO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HYP 2881,CONFORME OFICIO N§ 066/2006-JE EMITIDO PELOJUIZ ELEITORA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2007 | 27.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006960 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2007 | 85.54 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)CARTUCHOS DE TINTA E CANETAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007690 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2007 | 784.30 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 002083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2007 | 4462.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0413/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N§01487.1994.009.13.00-3 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2007 | 1347.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0008/2007 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00798.2006.023.13.00-6,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2007 | 3395.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0005/2007 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00668.2006.023.13.00-3,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2007 | 7479.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0009/2007 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00006.2006.023.13.00-3,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2007 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2007 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2007 | 252.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2007 | 150.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS VIATURAS DA POLICIA CIVILMNU 3493 E DA POLICIA MILITAR MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2007 | 280.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814193 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2007 | 420.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018529 EM ANEXO, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA X SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2007 | 1639.30 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2007 | 10456.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2007 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2007 | 800.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2007 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2007 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2007 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4886, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2007 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2007 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2007 | 750.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2007 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2007 | 750.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2007 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2007 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2007 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2007 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2007 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2007 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2007 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2007 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BND 8171/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2007 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2007 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOS DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2007 | 300.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2007 | 452.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018528 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2007 | 822.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BLOCOS E LI-XAS) DESTINADAS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ES-COLARES E 08(OITO)PREGOS DESTINADOS AOS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2007 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2007 | 400.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008787 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2007 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2007 | 23021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2007 | 10006.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2007 | 81800.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2007 | 37055.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2007 | 2502.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2007 | 420.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE C07 VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA LJM-3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 0374/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE ARTIGOS DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA FAZER TOMADA DE PRECOS DOS ARTIGOS,NOS DIAS 10,11 E 12/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DO 189§ ENCONTRO NACIONAL DEVEREADORES,PREFEITOS,SECRETARIOS E ASSESSERESMUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23/01 A 27/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2007 | 6.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2007 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 424.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 120.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CACAMBA PLACAKFV 3973, CAMINHAO PLACA MNN 0085 E TRATORESMASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2007 | 632.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1¦QUINZENA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2007 | 90.00 | 00002074734719 | JOSE ANTONIO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA BARRAGEM DOSITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2007 | 632.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1¦QUINZENA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2007 | 180.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ESTRADA DO SITIO GUARIBAS DE QUA-TRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2007 | 500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVISAO E MECANICA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2007 | 150.00 | 00008074936430 | MARIA RITA DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ANTENA DA REPETIDORA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2007 | 616.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MANGUEIRA HI-DRAULICA PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2007 | 630.00 | 00064631826487 | PAULO SERGIO ARAUJO RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE GRADES BOCADE LOBO DESTINADAS AOS ESGOTOS DAS RUAS MONTECASTELO,LAURENTINO VAREJAO,RUA DO CRUZEIRO EPADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2007 | 300.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITIO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2007 | 600.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2007 | 1640.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2007 | 180.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE PARA O DISTRITODE PEDRO VELHO,SITIO MANGABINHA,PIABAS E RUASDESTA CIDADE A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTODE OBRAS E 01(UMA)VIAGEM A CAMPINA GRANDE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFL 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2007 | 19.50 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) CHAVES DE FENDACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 074046 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2007 | 71.90 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CHAVE FIXA,CHAVE ESTRELA, PA SX UNC, PA FR ZB E ARRUELA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011955 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2007 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2007 | 8575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2007 | 627.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000523 EMANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2007 | 948.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000657 EM ANEXO, DESTINADAS AO CA-MINHAO PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2007 | 165.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)JOGOS DE ALGEMASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003605 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA KFV 3973 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2007 | 400.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO HIDRAULI-CO E HIPOIDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002569 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2007 | 21368.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 200.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2007 | 195.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KLH 5238 DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2007 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 21/02 A 22/03/06 E 22/05 A 22/06/06, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2007 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 06 E 07/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2007 | 240.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12 E 13/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2007 | 5867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00001361068469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS DE AUXILIO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE MARIA JOSICLEIDEGOMES DE SOUZA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2007 | 780.00 | 00002013138474 | JURACI BRITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2007 | 280.00 | 00003240696428 | RUI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2007 | 245.00 | 00004188094451 | MARGARIDA SEVERINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2007 | 100.00 | 00007149686419 | ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2007 | 80.00 | 00000178193429 | JOSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADODE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2007 | 70.00 | 00008613500498 | MARIA DAS DORES FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2007 | 50.00 | 00004807508407 | JOSEFA DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DE SUACASA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO E NO MOMENTONAO TER COMO ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2007 | 85.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMEN-TO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2007 | 80.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASAQUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2007 | 441.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CAIBROS, RI-PAO,LINHAS E PREGOS) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001827 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2007 | 139.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LUVAS E TNT)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0176 EM ANEXO,DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2007 | 72.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)METROS DE PLASTICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0178 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2007 | 416.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (KIT DE ENER-GIA-SAELPA,TIJOLOS E RIPAO) CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 001826 EM ANEXO, DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2007 | 2260.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2007 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE , CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 380.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL,NOS DIAS 04,11,18 E 26/11/2006, TOTALIZANDO09(NOVE) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 243.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2007 | 525.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAPRESENTACAO DA ORQUESTRA ABC MUSICAL NO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2007 | 230.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DOS COMPONENTES DA BANDA E DO SOMQUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2007 | 230.00 | 00004222900419 | VERONICA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUSI-CAL E DO SOM QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2007 | 137.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2007 | 93.20 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DECORATIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 015797 EM ANEXO, DES-TINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E RUAS DESTA CIDADE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2007 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2007 | 150.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DO FESTIVAL DA FORMATURA DO ABC REALIZADA COM OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 2058.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682514 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 245.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682517 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 133.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682518 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 204.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2007 | 242.13 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000083 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MESDE DEZEMBRO/2006 E 1¦ QUINZENA DO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 59.25 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) REBITES ALUMINIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017572 EM ANEXO,DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2007 | 159.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) GRAVADOR DE CD SONYCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004675 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2007 | 70.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) GALOES DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001431 EM ANEXO,DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCO-LAR MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2007 | 850.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000923 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2007 | 1850.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000924 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2007 | 985.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000925 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2007 | 1227.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000926 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2007 | 650.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000922 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO VIATURA PLACA MNJ 6093 DA POLICIA MILI-TAR, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2007 | 301.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008669 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 700.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682516 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2007 | 990.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) CARRINHOS COLETO-RES DE LIXO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000494 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/02/2007 | 1519.37 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 231711 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/02/2007 | 1400.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)TROFEUS,01(UMA) LUVA, 05(CINCO) BOLAS E 01(UM)CARTAO CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 006973 EM ANEXO, DESTI-NADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEI-RENSE REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/02/2007 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/02/2007 | 1809.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/2006 E01/2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/02/2007 | 430.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURA, REGISTRO DE ESCRITURA, RE-COLHIMENTO DA FARPEN,DISTRIBUICAO,XEROX,DILI-GENCIAS E TRANSPORTES,RECONHECIMENTO DE FIR-MAS,REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES), CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/02/2007 | 164.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 15(QUINZE) BOLOS DE TAMANHO MEDIO, DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO REALIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/02/2007 | 50.00 | 00069224145434 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/02/2007 | 199.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (ESTOLA,LANTE-JOULAS,LINHAS,LASTEX,FIO SILICONE,FRANJAS,PASSAMANARIA E PINCEIS) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000346 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/02/2007 | 1955.22 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TECIDOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000969 EM ANEXO, DESTINADOS A DOA-CAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2007 | 698.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO CONSUL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§020331 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO BOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/02/2007 | 1690.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA UNIDADES 01,02,05 E 06 NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/02/2007 | 1203.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELTIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA KAB 1183, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/02/2007 | 200.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000611 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/02/2007 | 230.57 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BRINQUEDOS E MERCADORIASDIVERSAS(TESOURAS,ESTILETES,REFIL PARA PISTO-LA COLA,PULVERIZADOR E CALCULADORA) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000990 EM ANEXO, DESTINADASAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/02/2007 | 68.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§025639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2007 | 320.50 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO,CABO DECHIBANCA,FITA VEDA ROSCA,FITA ISOLANTE, TIJO-LOS,AREIA,LAMPADA, DOBRADICAS, PARAFUSO, VEDAROSCA E CANOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000155 EM ANEXO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2007 | 12000.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048430 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2007 | 156.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DA INAUGURACAODO CAPS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/02/2007 | 330.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CONFRATERNIZACAODA SECRETARIA DE SAUDE E INAUGURACAO DO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,NOSDIAS 27 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2007 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS APRESENTACOES DA "BANDACHAMEGO" NA INAUGURACAO DO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 27/12/2006 E CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/12/2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000083 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/02/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS NO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2007 | 170.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/02/2007 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/02/2007 | 500.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFM 6423, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/02/2007 | 550.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS A RECIFE-PE E 03(TRES)VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTAS DESTA CIDADEA HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/02/2007 | 700.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS) VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJT 8220, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/02/2007 | 8000.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048428 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/02/2007 | 2000.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048429 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/02/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2007 | 2861.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/02/2007 | 10100.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/02/2007 | 19212.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/02/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/02/2007 | 1304.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§7/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N§00856.2005.007.13.00-1, EM FAVOR DE MARIA JO-SE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/02/2007 | 2345.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0015/2007 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N§00361.2006.023.13.00-2, EM FAVOR DE JOELMA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/02/2007 | 1881.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§7/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N§01068.2005.008.13.00-9, EM FAVOR DE LINDOBER-TO LOURIVAL DE SOUZA E OUTRO, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/02/2007 | 157.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 6/2007 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, PARA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOSDO PROCESSO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01708.2005.009.13.00-7, EM FAVOR DE LUCICLEIDEOLIVEIRA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/02/2007 | 5991.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048427 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/02/2007 | 27266.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE A 1/3 FERIAS/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/02/2007 | 379.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS(CADEADOS,BUXAS PARA PAREDE,FECHADURAS,E CAL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000115 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PEDRO VELHO E GUARIBAS NESTE MUNICIPIO E ONIBUS ESCOLARES PLA-CAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/02/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/02/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/02/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/02/2007 | 765.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (ALGODAO,AT.CRE-POM,GAZE,SCALP,SORO GLICOSADO,FLUOR, MERCURIOE PASTA PROFILATICA) CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 016899 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSU-MO NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/02/2007 | 625.35 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000078 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/02/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/02/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/02/2007 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/02/2007 | 350.00 | 00006876917452 | JOAO FERNANDES AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/02/2007 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/02/2007 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/02/2007 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/02/2007 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/02/2007 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/02/2007 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/02/2007 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/02/2007 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/02/2007 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL/SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CNES, NO DIA 09/02/2007, NO AUDITO-RIO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/02/2007 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/06E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/02/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/02/2007 | 2445.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003270 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO E CASA DE APOIODOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/02/2007 | 625.35 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000078 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/02/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME AVISO N§ 3300073251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/02/2007 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/02/2007 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/02/2007 | 117.09 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/02/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/02/2007 | 525.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682506 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/02/2007 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682508 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/02/2007 | 556.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814199 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/02/2007 | 219.53 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIA (COPOS DESCARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003267 EM ANEXO, DESTINADO A CA-SA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/02/2007 | 110.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A FORMATURA COM OS ALUNOS DA CRECHE E-LIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/02/2007 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/02/2007 | 25.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)PAR DE PLACAS DE ALUMINIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005997 EMANEXO, DESTINADAS A UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/02/2007 | 300.00 | 00069220166453 | JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POSTO DE SAUDE UNIDADE 03 LOCALIZADONA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/02/2007 | 350.00 | 00057074305472 | JOSE CORDEIRO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/02/2007 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/02/2007 | 7673.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 1/3 FERIAS/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/02/2007 | 675.50 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BAQUETAS SURDO, TALABARTS, BAQUETAS TAROL E EXTEIRINHAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001050 EM ANEXO,DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/02/2007 | 360.00 | 00007209883495 | LILIANE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 03 LOCALI-ZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/02/2007 | 220.00 | 00015133206453 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE 20(VINTE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/02/2007 | 390.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/02/2007 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/02/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/02/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/02/2007 | 160.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) VEN-TILADORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000913EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/02/2007 | 1968.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003278 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/02/2007 | 1931.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003279 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/02/2007 | 255.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO DESTINADA AOSENHOR ANTONIO GOMES DA CRUZ, CONFORME REQUE-RIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/02/2007 | 2183.65 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003277 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/02/2007 | 619.90 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002398 EM ANEXO,DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTOS ARQUVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/02/2007 | 329.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)TROFEUS E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006986 EMANEXO, DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2007 | 510.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE VERANEIO PLACA LJM 3654 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTAEDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOSREALIZADOS NO PERIODO DE 23/02 A 29/02/2007NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2007 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2007 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/02/2007 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO)FAI-XAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2007 | 250.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/02/2007 | 660.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS DOS SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA OS PSF E CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE CONDUZINDOPESSOA DOENTES E CARENTES E 08(OITO)VIAGENSDESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/02/2007 | 1052.00 | 00007845464449 | JAIRO SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UM) MODU-LO EQUIP COM APARELHO VIDEO LAPROSCOPIA EFE-TUADA NA SENHORA VANIA DE AGUIAR RODRIGUES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DE VIDROS DO VEICULO ONIBUS PLACAMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO OS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAXSSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2007 | 1281.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2007 | 10469.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/02/2007 | 94.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/02/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 047118 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/02/2007 | 35.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002700 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/02/2007 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 047117 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/02/2007 | 445.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS EFE-TUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/02/2007 | 800.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO E 01(UM) FILTRO CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000531 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/02/2007 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 070030 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/02/2007 | 810.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/02/2007 | 799.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRFICANTE,GRAXA,OLEO HIDRAULICO E FILTROS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000530 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 EKID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/02/2007 | 1817.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450,33961563,33961685 E 5010010, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/02/2007 | 1246.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961450, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/02/2007 | 64.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)MOUSE,05(CINCO) CAR-TUCHOS, 04(QUATRO)LAPIS MARCA TEXTO E 01(UMA)OLA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007162 EM A-NEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/02/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DO REONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 07/02/2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 087973 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2007 | 1.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2007 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS:TORRES,AMARELINHA,VOLTA GRANDEGALHO CORTADO,CHA DE BARRA,URUCU,BARRA DE JO-AO LEITE,CACHOEIRA GRANDE E PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/02/2007 | 452.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018528 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2007 | 353.24 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) BEBE-DOURO ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 51751 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2007 | 1355.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, HI-DRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (BLOCOS DE 15MM,FORMICAS,PORTAS DE 80CM E FECHADURAS)CONS-TANTES NA NA NOTA FISCAL N§ 000203 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2007 | 320.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2007 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NO CARRO/BAU DE TRANSPORTE DECARNE VERDE NO ENGATE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2007 | 320.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2007 | 320.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2007 | 120.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSEDURANTE O PERIODO DE 23/12 A 14/01/2007, TOTALIZANDO 03(TRES) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2007 | 740.00 | 00016173279487 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE COMPOSTA DE09(NOVE) PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 17,18,19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/02/2007 | 110.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/02/2007 | 595.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 682525 E682527 EM ANEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/02/2007 | 960.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)CABECO-TE HIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000355 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FER-GUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/02/2007 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/02/2007 | 600.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/02/2007 | 5190.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/02/2007 | 49.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO 03(TRES)CARIMBOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/02/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO-HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 01/2007, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE15/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 088064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/02/2007 | 2509.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048459 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2007 | 1740.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003138 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/02/2007 | 1740.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003018 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/02/2007 | 1740.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003018 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 263.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682502 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 4701.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TELHAS,CAIBROS,RIPAS,PREGOS,LINHAS 3/4,LINHAS 3/3,CIMENTO ETIJOLOS) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000156 E 000157 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 100.00 | 00001049952464 | ANTONIO AMILTON GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA(CE) PARA REVER FAMILIARES POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2007 | 150.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 120.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE REALI-ZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTARDOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 100.00 | 00002308182423 | MARLUCE BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2007 | 500.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2007 | 380.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO E ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 784.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682520 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2007 | 60.00 | 00065760832468 | ALBERTO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTE-BOL, NOS DIAS 12/11 E 19/11/2006, TOTALIZANDO02(DOIS) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2007 | 80.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSEDE FUTEBOL, NOS DIAS 12/11 E 19/11/2006, TOTALIZANDO 02(DOIS) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2007 | 180.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTE-BOL, NO PERIODO DE 05/11 A 10/12/2006, TOTALIZANDO 06(SEIS) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2007 | 30.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTE-BOL, NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2007 | 6445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2007 | 35.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)REGISTRO ESFERA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009731 EM ANEXO, DES-TINADO A CISTERNA LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2007 | 53.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 034444 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2007 | 98.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 034449 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO DO CAMPONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 913.05 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA, DEHIGIENE E MERCADORIAS (ALCOOL,COPOS DESCARTA-VEIS E FOSFORO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§231713 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2007 | 300.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO DESTINA-DA A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 318.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 62.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-D ETRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2007 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2007 | 636.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2007 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2007 | 420.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO VOLTA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2007 | 636.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2007 | 284.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS:CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839 E MMP 4886 LOTADAS NA SEC. DEEDUCACAO;AMBULANCIA PLACA MMP 4887 LOTADA NASEC.DE SAUDE E VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNU 3493 (CONVORME CONVENIO CELEBRADO EN-TRE PMA/SSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2007 | 300.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CAMIN-HAO PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2007 | 97.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2007 | 334.40 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (GRAXA,FILTROCOMBUSTIVEL,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO LUBRI-FICANTE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001603EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTAODS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 01 E 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2007 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 24 E25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 156.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 231712 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 179.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 231714 EM ANEXO, DES-TINADO A CRECHE ELIZABE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2007 | 200.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2007 | 200.00 | 00053095200404 | VERA LUCIA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2007 | 532.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682524 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 27269.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2007 | 80.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 60.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2007 | 530.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO8132/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2007 | 210.00 | 00031323979468 | JOSE ROMILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2007 | 210.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS DESTEMUNICIPIO PARA OS PSF DESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2007 | 150.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2007 | 39.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2007 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2007 | 1809.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS DE COMPETENCIAS 12/2006E 01/2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2007 | 170.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2007 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2007 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2007 | 600.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 781.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, ELE-TRICO E MERCADORIAS(PARAFUSOS,CADEADOS,LUVAS,REGISTROS PARA BOTIJAO DE GAS,FILTROS DE BAR-RO,BALDES,VASSOURAS,RODOS E ACIDO MURIATICO)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000122,000123E 000124 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 200.16 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 025067 EM ANEXO, DESTINADO AOCAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 2972.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 003162 E 003163 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2007 | 2615.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003165 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 32.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 43.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2007 | 39.84 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) APARELHO TELEFONICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 180141 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 0374/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2007 | 667.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2007 | 6774.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2007 | 387.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2007 | 39.84 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) APARELHO TELEFONICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 180141 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 400.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682523 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E OBRAS DESTAEDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSAO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 81.57 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 022786 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 1005.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2007 | 3.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961563, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2007 | 585.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.850(CINCO MIL,OITOCENTASE CINQUENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS E AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2007 | 150.00 | 00000774881488 | WAGNER SOUSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 12/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2007 | 94.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2007 | 1348.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 90.00 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONADO DE FUTEBOLAROEIRENSE, NOS DIAS 12 E 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 301.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682519 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 1678.60 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 2413.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003164 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2007 | 22715.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2007 | 755.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 243.11 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE EESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 022784 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 90.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS PLA-CAS KID 6219, MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2007 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2007 | 200.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2007 | 300.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2007 | 100.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2007 | 500.00 | 00006217238438 | JOSINALDO GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTA EDILI-DADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA JTD 0374, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2007 | 520.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA ENOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFU 1960-PB, DURANTE O PERIODO DE 19/12 A 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2007 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2007 | 240.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM 03(TRES)SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2007 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM 03(TRES)SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2007 | 360.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003682142495 | SIMONE SUSY DA SILVA ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2007 | 850.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO A-CARAU AOS SABADOS NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416, NOS DIAS09/12/06,16/12/06,06/01/07,13/01/07 E 20/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2007 | 160.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO VEICULOSCAMINHONTE D-20 PLACAS MMV 3698 E MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2007 | 21.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2007 | 599.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR,OLEO LUBRIFICANTE, OLEOHIDRAULICO E FILTRO COMBUSTIVEL) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001602 EM ANEXO, DESTINADASAOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839E ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2007 | 600.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2007 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, COR-RESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2007 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, COR-RESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2007 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2007 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2007 | 900.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2007 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2007 | 800.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG6548, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2007 | 700.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNONOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNO8660/PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2007 | 700.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2007 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2007 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, CORRESPON-DENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2007 | 600.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, COR-RESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2007 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2007 | 740.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABYN 1924, NOS DIAS 28,29,30,31/01/2007 E 01E 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2007 | 600.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2007 | 16.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 672/2006 EMITI-DO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2007 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2007 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2007 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2007 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2007 | 1080.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KHS 0679, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2007 | 12400.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001766 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642, DESTINADOS A CISTERNA COMUNITARIA DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2007 | 294.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO SAO PAULO/CAMPINA GRANDE DESTINADA A SENHORA HOSANA ALVES MARQUES, CONFORME REQUERIMEN-TO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2007 | 1218.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682507 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2007 | 68.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 02(DOIS) BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOS NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/03/2007 | 2300.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000953 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/03/2007 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017071 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/03/2007 | 265.00 | 00042173256491 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/03/2007 | 774.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682529 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/03/2007 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/03/2007 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/03/2007 | 1910.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE)VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MSY 5770, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/03/2007 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/03/2007 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOS DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/03/2007 | 800.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/03/2007 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/03/2007 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4886, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/03/2007 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/03/2007 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/03/2007 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/03/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/03/2007 | 850.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/03/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/03/2007 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2007 | 750.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/03/2007 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2007 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/03/2007 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2007 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2007 | 850.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/03/2007 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/03/2007 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/03/2007 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/03/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 0448/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/03/2007 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/03/2007 | 1500.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/03/2007 | 1100.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DUMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/03/2007 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/03/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/03/2007 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/03/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/03/2007 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/03/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/03/2007 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 05/03/2007 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/03/2007 | 2351.98 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DOSENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES(PREFEITO), CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/03/2007 | 400.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 023330 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/03/2007 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA NESTA CIDADE E TAXA DE DESLOCAMENTO AODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001569 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS A CISTERNA COMUNITARIA DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/03/2007 | 106.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 02(DOIS) BOLOS DE TAMANHOMEDIO DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM ASCRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NO DIA 28/12/2006 E CAPACI-TACAO DOS FUNCIONARIOS DO PETI NO DIA 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/03/2007 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/03/2007 | 2270.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682528 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/03/2007 | 367.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682530 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/03/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/03/2007 | 635.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TROFEUS,40(QUAREN-TA)MEDALHAS,01(UMA)CAMISA ARBITRO E 01(UMA)BOLA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006996 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/03/2007 | 370.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DEFUTEBOL/2006, REALIZADO NO DIA 04/01/2007 NOESTADIO DE JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/03/2007 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NOS DIAS 23,24E 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/03/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINADA AO SEN-HOR MARCIEL MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/03/2007 | 1200.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOONIBUS PLACA KKG 0917/PB CONDUZINDO O GRUPODE IDOSOS DE AROEIRAS PARA A CIDADE DE SOLEDADE E DISTRITO DE GALANTE(CAMPINA GRANDE), NOSDIAS 04/06 E 18/06/2006 RESPECTIVAMENTE, AFIM DE REALIZAREM PASSEIO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/03/2007 | 1409.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(CIMENTO,CAL,TIJOLOS,FERRO DE 1/4,TUBO DE 3/4,PORTA,PREGOS,TA-BUA,PINCEIS,FECHADURAS E TINTA) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000209 EM ANEXO, DESTINADO ASERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/03/2007 | 7.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/03/2007 | 2600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOONIBUS PLACA KKG 0917/PB CONDUZINDO ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DE MANHA E TARDE, NOS DIAS 21,22,23,24,25E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/03/2007 | 2085.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,DE PINTURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS(PORTAS,FECHADURAS E PREGOS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000210 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/03/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/03/2007 | 460.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/03/2007 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOO SENHOR FRANCISCO FELIPE DA SILVA DO SITIOPAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM D RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU2657, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/03/2007 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/03/2007 | 6300.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000535 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/03/2007 | 7794.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048488 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/03/2007 | 7982.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048487 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/03/2007 | 1991.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048489 EM ANEXO, AO PRECO DE R$1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/03/2007 | 12995.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048490 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/03/2007 | 280.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO DESTINADA AOSENHOR GENIVAL BARBOSA DE SOUZA, CONFORME RE-QUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/03/2007 | 355.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682501 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/03/2007 | 758.83 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814197 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/03/2007 | 926.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TECIDOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000934 EM ANEXO, DESTINADOS A CUR-SOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/03/2007 | 43.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TOALHAS DE ROSTOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000934 EM ANEXO,DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/03/2007 | 1225.30 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE, LIM-PEZA E MERCADORIAS (COPOS DESCARTAVEIS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 003258 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/03/2007 | 962.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003261 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/03/2007 | 1828.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§003254,003255 E 003276 EM ANEXO, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/03/2007 | 1201.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003271 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/03/2007 | 300.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/03/2007 | 279.80 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/03/2007 | 250.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000084 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/03/2007 | 58.70 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/03/2007 | 123.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BRINQUEDOS E MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000657EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/03/2007 | 286.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.PARA IMPR.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) CARTUCHOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 003965 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/03/2007 | 712.27 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BRINQUEDOS,MATERIAL PARACOZINHA E MERCADORIAS DIVERSAS(RELOGIO DE PA-REDE,PILHAS AA E CABIDES) CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS N§ 001005,001006 E 001007 EM ANE-XO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/03/2007 | 809.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001323 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/03/2007 | 2220.00 | 02663695000117 | EMETAL - ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ETIQUETAS EM ALUMINIO TIPOPATRIOMONIO IMPRESSAS EM UMA COR, NUMERADAS EFURADAS MEDINDO 50X20X0,5MM CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 2100 EM ANEXO, DESTINADAS AO IN-VENTARIO DOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,37 (TRINTA E SETE CEN-TAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/03/2007 | 1910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA UNIDADES 01,02,05 E 06 NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/03/2007 | 147.37 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000106 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/03/2007 | 4000.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTE RELATITO A AQUISICAO DE 01(UM)GABINE-TE ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA AUTOMATI-CA,EQUIPO REFLETOR,CUSPIDEIRA,MOCHO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§733458 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AGUISI€ÇO DE GABINETES ODONTOLàGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 08/03/2007 | 4000.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTE RELATITO A AQUISICAO DE 01(UM)GABINE-TE ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA AUTOMATI-CA,EQUIPO REFLETOR,CUSPIDEIRA,MOCHO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§733458 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/03/2007 | 29.99 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000080 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/03/2007 | 5000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/03/2007 | 250.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/03/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/03/2007 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/03/2007 | 2073.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/03/2007 | 7462.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/03/2007 | 15801.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/03/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/03/2007 | 828.55 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FITILHOS DI-VERSOS,COBERT.,PASCOA FOLHAS DIVERSAS E ETI-QUETAS CROMUS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§004331 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/03/2007 | 3000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 300 (TREZENTAS) CAMISAS EMFIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001601 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/03/2007 | 216.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)ESCOVAS, 03(TRES)SHAMPOO E 03(TRES)CONDICIONADORES CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000502 EM ANEXO, DESTINADOSAO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA CASA DAFAMILIA COM OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/03/2007 | 231.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011002EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/03/2007 | 720.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000116 EM ANEXO, DES-TINADO A MARCACAO DOS LIMITES DOS CAMPOS DEFUTEBOL ONDE FORAM REALIZACOS OS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/03/2007 | 648.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (CORDAO,ARAME,ALICATE E LONA) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000121 EM ANEXO, DESTI-NADOS A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/03/2007 | 105.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OGRUPO DE BALE E O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTILPARA SE APRESENTAREM NA CIDADE DE RIACHAO DEBACAMARTE-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KIA 4148, NO DIA 03/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/03/2007 | 1300.00 | 00007251516411 | MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORGANIZACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE COMPOSTAPOR 07(SETE) PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/03/2007 | 1065.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, DELIMPEZA,PINTURA E MERCADORIAS (ZINCO,DUREPOX,CARRO DE MAO,CADEADOS,ACIDO MURIATICO, COLA,BALDES,PA,BOCAIS,LUVAS,LATAS E ENXADAS) CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000117,000118 E000120 EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO CEMITERIO,MATADOURO E MERCADO PUBLI-COS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/03/2007 | 87.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E FORNECIMENTO DE CAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000125 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E PINTURA DE MEIO-FIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/03/2007 | 320.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/03/2007 | 320.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 12/03/2007 | 850.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE CHASSI E PINTURA EFETUADOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/03/2007 | 2100.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/03/2007 | 1251.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/03/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KKS 7523 DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/03/2007 | 84147.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/03/2007 | 37009.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/03/2007 | 2492.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/03/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/03/2007 | 300.00 | 00000018002480 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/03/2007 | 75.38 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/03/2007 | 1344.41 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682531 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/03/2007 | 112.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL N§ 4818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/03/2007 | 504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/03/2007 | 523.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDISO LOCADOS E LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/03/2007 | 267.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/03/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/03/2007 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006876917452 | JOAO FERNANDES AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/03/2007 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/03/2007 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/03/2007 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/03/2007 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/03/2007 | 250.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/03/2007 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/03/2007 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/03/2007 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/03/2007 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/03/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME AVISO N§ 3300074351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/03/2007 | 345.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO HIDRAULI-CO E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 002706 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATORD-4 E PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/03/2007 | 635.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO HIDRAULI-CO E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 002706 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATORD-4 E PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/03/2007 | 177.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)FILTROS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002706 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR D-4 E PATROL CAT. 120-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/03/2007 | 1499.66 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 234618 EMANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/03/2007 | 625.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE E CA-DERNOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 234616 EMANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/03/2007 | 1532.81 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 234584 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/03/2007 | 2800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESCOLAR E DE EX-PEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 008712,008713 E 008714 EM ANEXO, DESTINADO AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/03/2007 | 20.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PNEUSDESTINADOS A PATROL CAT. 120-D DA CIDADE DECARPINA PARA AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BYG 0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/03/2007 | 300.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PNEUSDESTINADOS A PATROL CAT. 120-D DA CIDADE DECARPINA PARA AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BYG 0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/03/2007 | 695.20 | 11992815000110 | NORDESTE COM. E REP.DE MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004181 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO DO CAMPOE ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/03/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/03/2007 | 59.98 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000083 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/03/2007 | 23438.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/03/2007 | 10120.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/03/2007 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/03/2007 | 15.08 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000084 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/03/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 15/03/2007 | 108.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.870(HUM MIL,OITOCENTAS ESETENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01509EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/03/2007 | 1030.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(PILHAS,MATELOS PICADOR,FITAS METRICA,ES-TILETES E FOQUITOS PARA LANTERNA) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 005528 EM ANEXO, DESTINADASAOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/03/2007 | 99.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 99(NOVENTA E NOVE) BOLSOSPARA IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/03/2007 | 139.38 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 023471 EM ANEXO,DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/03/2007 | 135.80 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(BALDES E PENEIRAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 023471 EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGEN-TES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 15/03/2007 | 245.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§007278 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/03/2007 | 88.14 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCOVASDENTAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 023472 EMANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/03/2007 | 127.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A REUNIAO COM OSIDOSOS NO DIA 07/03/2007 E A COMEMORACAO AODIA DA MULHER COM AS MULHERES DA COMUNIDADEDE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/03/2007 REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/03/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/03/2007 | 95.74 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000085 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/03/2007 | 250.00 | 00002364623421 | CARLENE DA LUZ CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPIO DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 16/03/2007 | 150.00 | 00005299956460 | IRIA RITA PIMENTEL NETA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPIO DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/03/2007 | 150.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPIO DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/03/2007 | 150.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/03/2007 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 19/03/2007 | 566.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008882 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 19/03/2007 | 9950.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009261 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 19/03/2007 | 95.51 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000086 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 19/03/2007 | 21265.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/03/2007 | 476.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) COLCHOES E 02(DU-AS)CAMAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000382EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS AR-QUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/03/2007 | 327.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)COLCHOES, 02(DUAS)CADEIRAS DE PLASTICO E 01(UMA)MESA DE PLASTI-CO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000383 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/03/2007 | 635.00 | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSALVA-VIDAS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PROFISSIONAISNA BARRAGEM DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 17,18,19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/03/2007 | 157.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JA-NEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/03/2007 | 160.86 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000090, 000097 E 000105EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/03/2007 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/03/2007 | 33.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOA DOENTE E CARENTE DO HOSPITAL OSVALDOCRUZ EM RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKT 0962, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/03/2007 | 1053.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/03/2007 | 600.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/03/2007 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VOLTAGRANDE E JUCAZINHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/03/2007 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUCA-ZINHO E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/03/2007 | 706.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/03/2007 | 917.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/03/2007 | 4730.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003334 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/03/2007 | 360.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/03/2007 | 460.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682532 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E OBRAS DESTAEDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSAO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/03/2007 | 1123.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/03/2007 | 10005.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/03/2007 | 81.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/03/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/03/2007 | 1802.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§35/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VILMA DE SOUZA BARBOSA. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00673.2005.007.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/03/2007 | 564.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§79/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE,EM FAVOR DO SENHOR JOSE DA SILVA IRMAO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01312.2005.007.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/03/2007 | 726.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§75/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE,EM FAVOR DA SENHORA DARCI DIASDE ARAUJO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01256.2005.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/03/2007 | 234.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§59/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE,EM FAVOR DE MARINETE DE BRITOSILVA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01058.2005.007.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/03/2007 | 266.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§113/97 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA DELMA TAURINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01464.2005.008.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/03/2007 | 135.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§22/97 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE EDIVANIA LIRA DELIMA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00859.2005.007.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/03/2007 | 1026.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§17/2007 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00128.2005.007.13.00-0 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/03/2007 | 1373.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§53/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA ROSEMARYFIRMINO DE NORMANDO, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO, RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00042.2006.007.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/03/2007 | 6384.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§88/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIO-NAL DO SEGURO SOCIAL E JOSEFA LETICIA SOARESDE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01412.1994.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/03/2007 | 1037.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§45/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DO SENHOR LUIZ ALVESCORREIA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01031.2005.008.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/03/2007 | 616.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVORDE AROLDO ALVES ANDRADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/03/2007 | 222.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§83/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00472.2005.008.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/03/2007 | 5174.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§21/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00858.2005.007.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/03/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/03/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/03/2007 | 1607.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§119/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VANDERLEA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01087.2005.008.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/03/2007 | 608.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§76/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA SENHORA MARCIA BETANIA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01260.2005.007.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/03/2007 | 1058.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/03/2007 | 1.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/03/2007 | 515.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008896 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/03/2007 | 621.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/03/2007 | 5500.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009260 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/03/2007 | 220.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/03/2007 | 210.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/03/2007 | 700.00 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER-SALVIANO FARIAS & CIA LTD | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)CAMISAS,16(DEZESSEIS)CALCOES,16(DEZESSEIS)MEIOES,01(UMA)LUVA E 01(UMA)BERMUDA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000945 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMPEONATODE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/03/2007 | 3306.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/03/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/03/2007 | 60.34 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/03/2007 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF UNIDADE01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/03/2007 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/03/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/03/2007 | 512.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 04(QUATRO) COMPUTADORES LOTADOS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/03/2007 | 1200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/03/2007 | 1275.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/03/2007 | 10631.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/03/2007 | 70.17 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000104 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/03/2007 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/03/2007 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/03/2007 | 1774.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450, 33961563, 33961685 E 5010010, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/03/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/03/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO TPN§ 01/07-HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 01/03/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 088301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 27/03/2007 | 120.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000963 EM ANEXO, DESTINADOS AO SETOR DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/03/2007 | 150.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000964 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/03/2007 | 198.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000965 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/03/2007 | 30.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM DE01(UM) CARTUCHO DE TINTA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/03/2007 | 300.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES)TONERS E TROCA DE CILINDRO DE UM TONERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003371 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/03/2007 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§004912 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/03/2007 | 264.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) BOTIJOES DE GLPCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010954 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/03/2007 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/03/2007 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/03/2007 | 99.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011001EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/03/2007 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/03/2007 | 21025.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/03/2007 | 1600.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2007 | 6327.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2007 | 130.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2007 | 130.00 | 00003767785471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2007 | 130.00 | 00000178223433 | MARIA JESUS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2007 | 105.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOA ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA QFM 6423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2007 | 130.00 | 00030918563801 | SANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2007 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2007 | 212.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2007 | 120.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS TRATORES MASSEY FER-GUSSON 01 E 02,NOS PNEUS DAS GRADES DA ARADO-RA E RECARGAS EM 05(CINCO) BATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2007 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE ESTEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2007 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTEA 1¦ QUINZENA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2007 | 300.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2007 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2007 | 265.00 | 00002074734719 | JOSE ANTONIO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACO NAESTRADA DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2007 | 316.00 | 00003665442419 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2007 | 1030.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2007 | 420.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON EPATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM EFETUADA NOS TRATORES DE PNEUS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2007 | 750.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MANGUEIRA HI-DRAULICA E CONECCAO DESTINADOS AO TRATOR DEPNEU MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2007 | 212.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/02 A 10/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2007 | 90.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA NA PATROL CAT.120-D E TRATORESMASSEY FERGUSSON 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2007 | 43.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO ABASTECIMENTO DE TRATORES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2007 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2007 | 9790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2007 | 9095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2007 | 90.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)FILTRO HIDRUALICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000247 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2007 | 96.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VASSOUROES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000301 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2007 | 420.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANTO MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE CAMPINAGRANDE A AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011690 | 30/03/2007 | 32000.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO HENRIQUE CAVALCANTI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 025 EM ANEXO, CONVENIO FUNASA/PMA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITEN§ 002/2006. (2¦ MEDICAO) | 00762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2007 | 90.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSENO PERIODO DE 19/11 A 10/12/2006, TOTALIZANDO03(TRES)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2007 | 327.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSENO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2006, TOTALIZANDO10(DEZ)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2007 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DE FUTEBOL NA DIRECAO DAS PARTIDAS DOCAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL/2007 REALIZADO NO DIA 21/01/2007 NO ESTADIO DE FUTEBOLJOAO DE BRITO LIRA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2007 | 170.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSENOS DIAS 28/01 E 04/02/2007, TOTALIZANDO 02(DOIS)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2007 | 600.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NO PERIODO DE15/02 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2007 | 250.00 | 00000739216457 | JOSE LAUREANO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NADIVULGACAO DO FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2007 | 720.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSENOS DIAS 05,12,19 e 26/11/2006,03,10,16,17 e23/12/2006 E 14/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2007 | 590.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682536 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2007 | 180.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)DIARIAS E FORNECI-MENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001356 EM ANEXO, DESTINADOS AO PESSOAL QUEREALIZOU TREINAMENTO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2007 | 7100.00 | 00069224145434 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2007 | 590.00 | 00003000054740 | CICERA RIBEIRO DA SILVA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2007 | 740.00 | 00027902340430 | MARIA DO SOCORRO S. CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2007 | 75.00 | 00081352530287 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA) POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2007 | 570.00 | 00004816535462 | JOSEFA ANTONIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCON-TRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2007 | 154.63 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2007 | 250.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2007 | 120.00 | 00003681362483 | IRACEMA JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E OUTRAS UTILIDADES DO LAR POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2007 | 70.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2007 | 90.00 | 00087429160468 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE REALI-ZAR EXAME ESPECIALIZADO EM SUA FILHA NO HOS-PITAL OSVALDO CRUZ POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2007 | 120.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (RADIOGRAFIA MAMARIA)POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2007 | 36.00 | 00007475869423 | VERONICA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE SUA CASA QUEENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2007 | 1750.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 175(CENTO E SETENTA E CIN-CO) CAMISAS EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001602 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 0374/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2007 | 220.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2007 | 12.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2007 | 632.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2007 | 300.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2007 | 100.00 | 00002703306407 | MARIA JOSE BASILIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS SITUADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2007 | 110.00 | 00069220778491 | SEVERINO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA CIVILPLACA MMU 3493, CONFORME CONVENIO CELEBRADOENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2007 | 28.52 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/03 A 09/04/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2007 | 89.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2007 | 23294.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2007 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2007 | 70.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACA KID 6219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2007 | 400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVELO LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2007 | 120.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOMERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2007 | 798.00 | 00008202087449 | GERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA ESCOLA DE SURDOS-MUDOS NO PER-CUSO DE CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOV 9819,NO DIA 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2007 | 120.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA ESCOLA DE SURDOS-MUDOS NO PER-CUSO DE CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOV 9819,NOS DIAS 26 E 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2007 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAOGERALDO LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2007 | 70.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACAS KID 6219 EMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2007 | 85.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFO 4510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DO SENHOR ANTO-NIO DE PADUA PEREIRA SECRETARIO DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MU-DA COM O FUNDEB", REALIZADO NO DIA 22/03/2007NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2007 | 180.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA E MEIA PARA AR-CAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNDESCOLA SOBRE O PDE, NOS DIAS 28/02 E 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2007 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2007 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2007 | 716.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2007 | 7017.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2007 | 8.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DELIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO 2¦VT/SE N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2007 | 2765.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2007 | 13158.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§126/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE GENETON GOMES BARBOSA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2007 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2007 | 40.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2007 | 1364.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2007 | 20.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§010904 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2007 | 810.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.100(OITO MIL E CEM) CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2007 | 1527.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682534 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2007 | 581.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682535 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2007 | 53.28 | 09355710000109 | OSIAS CAVALCANTI DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000098,000099 E 000010EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2007 | 72160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2007 | 3048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2007 | 4830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2007 | 15011.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2007 | 50.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS KAB 1183 E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2007 | 550.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE, NO PERCURSO DO SITIO PEDRA D AGUA/AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2007 | 105.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2007 | 50.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2007 | 420.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JLH 0583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2007 | 350.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2007 | 1175.00 | 00006866786487 | ELISA MARIA DANTAS DE AGUIAR SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 01(UMA) SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2007 | 370.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2007 | 7327.72 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 022210 E 022357 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2007 | 12849.35 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 002295,002296,002297 E002298 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIMENTO DA FAR-MACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/03/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003742 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2007 | 251.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENOS EFETUADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA PLACA KAB 1183 E MOQ 2433CONFORME NOTA FISCAL N§ 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/03/2007 | 740.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002440 EM ANEXO, DESTINADOSAS AMBULANCIAS PLACA KAB 1183/PB E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2007 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 150(CENTO E CINQUENTA) CA-MISAS EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 001603 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2007 | 504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/03/2007 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTE RELATITO A AQUISICAO DE 01(UM)GABINE-TE ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA AUTOMATI-CA,EQUIPO REFLETOR,CUSPIDEIRA,MOCHO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§733458 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/03/2007 | 2600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO ONIBUS PLACA KKG 0917/PB CONDUZINDO ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOSDE MANHA E TARDE,NOS DIAS 21,22,23,24,25 E 31DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSODE AROEIRAS/CAMPONA GRANDE E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, NOS DIAS 02,03,01,05E 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKS 7523 DESUA PROPRIEDADE A SERVI€O DO GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2007 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VOLTAGRANDE E JUCAZINHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/03/2007 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUCAZIZINHOE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2007 | 706.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/03/2007 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/03/2007 | 400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAOGERALDO LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSODE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2007 | 150.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006167157499 | MARIA ROSALY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2007 | 750.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PROFESSORES NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA A FIM DE ESTUDAREM NAUVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB,NOS DIAS27/01, 03,10,24/02 E 10/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/04/2007 | 3700.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 E COMPLEMENTODE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2007 | 429.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 13 (TREZE) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011054EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/04/2007 | 396.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12 (DOZE) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011098EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/04/2007 | 1895.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§003326 E 003330 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/04/2007 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.COM.E SERV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE FELTROS ABSORVENTES EFETUADOS NA IM-PRESSORA EPSON STYLLU CX3200, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2007 | 200.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/04/2007 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/04/2007 | 400.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2007 | 165.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011052EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/04/2007 | 804.20 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003327 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/04/2007 | 670.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003328 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/04/2007 | 120.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM01(UMA) BOMBA E 04(QUATRO) BICOS COM CAMBAGEMEFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/04/2007 | 1475.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000358 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/04/2007 | 1250.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000959 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/04/2007 | 2409.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PNEUS,02(DUAS)CAMARAS E 02(DOIS)PROTETORES ARO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002439 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/04/2007 | 23378.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/04/2007 | 450.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NOS TRATORES E NAS GRADES ARADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/04/2007 | 636.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/04/2007 | 636.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/04/2007 | 424.00 | 00001437441432 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06/03 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/04/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/04/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2007 | 96.00 | 70101845000159 | WERNIER & BATISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CAIXA AR COND.,TARGETA E BLOCO DE VIDRO) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 010238 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/04/2007 | 152.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (LINHAS, VIES,ELASTICOS,AGULHAS E BICOS) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000355 EM ANEXO, DESTINADAS AOS CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/04/2007 | 790.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TECIDOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001011 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/04/2007 | 540.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682537 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E OBRAS DESTAEDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSAO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/04/2007 | 2559.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/04/2007 | 1931.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003279 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/04/2007 | 742.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682539 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/04/2007 | 742.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682539 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSI-COSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/04/2007 | 1729.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682541 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/04/2007 | 9869.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048546 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/04/2007 | 212.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPARTE ELETRICA NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/04/2007 | 7964.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048545 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/04/2007 | 2000.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048547 EM ANEXO, AO PRECO DE R$1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/04/2007 | 840.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682538 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/04/2007 | 357.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682540 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/04/2007 | 192.00 | 00002074734719 | JOSE ANTONIO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS JUA A PE DE SERRA DO JUA NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/04/2007 | 13683.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048548 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 05/04/2007 | 390.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)APAREL-HO DE DVD MAGNAVOX COM VISOR CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000399 EM ANEXO, DESTINADO AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 05/04/2007 | 600.00 | 00001057806420 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/02 A 20/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 05/04/2007 | 7100.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 POLTRONA,01 TELEVISOR 29",01 ESTANTE HOME THEATER, 01FOGAO C/SEIS BOCAS,01 MESA C/SEIS CADEIRAS,01ARMARIO,01 MESA P/COMPUTADOR,01 BEBEDOURO ELETRICO,01 APARELHO DE DVD,01 REFRIGERADOR 360LE 01 RADIO GRAVADOR CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000401 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRODE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/04/2007 | 1735.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES)MESASCOM GAVETA,03(TRES)CADEIRAS GIRATORIA,03(TRESCADEIRAS FIXA,01(UM)LIQUIDIFICADOR,01(UMA)PA-RABULA E 01(UM)RECEPTOR CENTURY CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000402 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 05/04/2007 | 2547.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)SUPORTES D AGUA, 50(CINQUENTA)POLTRONAS PLASTICAS,22(VINTE E DOIS)COLCHOES, 01(UM)REGISTRO ALTAPRESSAO C/MANGUEIRA,01(UM)PLUG,01(UM)TUBO, 01(UM)LNB E 45(QUARENTA E CINCO)MT DE CABO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000401 E 000402EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/04/2007 | 780.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HI-DRAULICO, OLEO DE CAIXA DE MARCHA E DIFEREN-CIAL E OLEO DE MOTOR CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000548 EM ANEXO, DESTINADOS AOS ONIBUSPLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/04/2007 | 240.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/04/2007 | 281.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CORDOES DENAYLON,PREGOS,TINTA,ARAME,BACIAS,VASSOURAS ELIXEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000131EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/04/2007 | 94.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (REGISTRO,CURVAS E CANOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000128 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCOARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/04/2007 | 880.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DEMOTOR E DIFERENCIAL CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000547 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORESE PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/04/2007 | 424.70 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO E MERCADORIAS(FECHADURAS,REPARO P/REGISTRO,PARAFUSOS,ARAME,VASSOURAS,BACIAS PLASTI-CAS E PA P/LIXO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 000129 E 000130 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/04/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/04/2007 | 635.00 | 00087430819400 | JOSE WALTER GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/02 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/04/2007 | 75.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM ASCRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/04/2007 | 404.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.046(QUATRO MIL E QUAREN-TA E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/04/2007 | 255.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DEAROEIRAS/BOM JARDIM-PE E VICE-VERSA A FIM DEASSISTIREM PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/04/2007 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/04/2007 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/04/2007 | 550.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/04/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/04/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/04/2007 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/04/2007 | 597.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTR.LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CERAMICA,ARGACOLA E REJUNTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO, DESTINADO A CALCADA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NAAVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/04/2007 | 438.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO TP N§ 02/2006NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 29/03/2007 E JOR-NAL A UNIAO, TP N§ 03/2007 NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 31/03/2007 E NO JORNAL A UNIAO EDI-CAO DE 03/04/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/04/2007 | 2711.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/04/2007 | 9762.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/04/2007 | 16981.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/04/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/04/2007 | 10448.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS MANDADOS DE SEQUESTROSN§ 94/2007,96/2007,97/2007,100/2007, 103/2007EMITIDOS PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE EM FAVOR DE PEDRO G.B.NETO, M¦ DA PAZA.DE LIMA, M¦ ZILMA A.MARINHO E OUTRO, ANGELAC.DA S.BARBOSA E M¦SUSY A.ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/04/2007 | 2726.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS MANDADOS DE SEQUESTROSN§ 107/2007,125/2007,127/2007 E 141/2007 EMI-TIDOS PELA 2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DA SILVA, RITAMENDES SOBRINHO E OUTRO,EMILIANO PEREIRA DASILVA,M¦DE LOURDES F.DA SILVA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/04/2007 | 774.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§149/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORROFABRICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/04/2007 | 150.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/04/2007 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/04/2007 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/04/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/04/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/04/2007 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/04/2007 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006876917452 | JOAO FERNANDES AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/04/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/04/2007 | 4700.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETO VIEIRA DE SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/04/2007 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/04/2007 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/04/2007 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/04/2007 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/04/2007 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/04/2007 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/04/2007 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/04/2007 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/04/2007 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/04/2007 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 11/04/2007 | 250.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 11/04/2007 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/04/2007 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/04/2007 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/04/2007 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/04/2007 | 720.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJT 8220, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/04/2007 | 630.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA) PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/04/2007 | 150.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 02(DUAS)DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE 03(TRES) DO SITIO NOGUEIRA PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHL 7510, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/04/2007 | 900.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE,SENDO 02(DUAS)PARA HOSPITAIS DE RECIFE-PE E03(TRES)PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIMDE RECEBEREM ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KHS 0679, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/04/2007 | 180.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DO RECIFE(PE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKT0962, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/04/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME AVISO N§ 3300075451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/04/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/04/2007 | 1275.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/04/2007 | 35.20 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS A CISTERNA COMUNITARIA DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/04/2007 | 595.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682542 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/04/2007 | 1281.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682543 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/04/2007 | 567.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682544 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 12/04/2007 | 261.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TROFEUS E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001791 EMANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO COM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/04/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/04/2007 | 600.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/04/2007 | 1642.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (PREGOS,CAIBRO,LINHAS,CIMENTO,TELHAS E RIPAS) CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS N§ 001478 E 001479 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO AO SENHOR JOSE PEREIRA BARBO-SA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2007 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/04/2007 | 140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)LAMPADAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003243 EM ANEXO, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/04/2007 | 101798.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/04/2007 | 4471.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/04/2007 | 38408.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/04/2007 | 2664.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/04/2007 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E LOTADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/04/2007 | 1095.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 50(CINQUENTA)CADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003261 EM ANEXO, DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 12/04/2007 | 330.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO E 07(SETE)VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTACIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 1165,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 12/04/2007 | 1675.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE E 13(TREZE)VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV5770, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/04/2007 | 22459.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/04/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/04/2007 | 477.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/04/2007 | 103.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENCAODOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/04/2007 | 434.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682545 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/04/2007 | 50.00 | 00038751569434 | JOSE NICOLAU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/04/2007 | 105.00 | 00023809159468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE PARA PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA, NOS DIAS16,17,18 E 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/04/2007 | 200.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682548 EM A-NEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO DER$ 1,00(UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 13/04/2007 | 2389.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)CONJUN-TO EM L CONTENDO MESA C/DUAS GAVETAS+MESA COMTECLADO E CONEXAO,01(UM)ARMARIO C/DUAS PORTAS02(DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS,04(QUATRO)CADEI-RAS FIXAS,01(UM)CONJUNTO CAD.C/TRES LUGARES EMESA MEDINDO 1,20 C/DUAS GAVETAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 009178 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682546 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AOPRECO DE R$ 1,00 (UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682547 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 13/04/2007 | 450.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)TRITURADOR IND.04 LITROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§009177 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/04/2007 | 400.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE,NOS DIAS 05,12,19,26/11/2006;03,17,23/12/200607 A 14/01/2007 TOTALIZANDO 10(DEZ)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/04/2007 | 224.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PARES DE CHUTEI-RA E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000004 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A TI-ME DE FUTEBOL, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVA-DO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/04/2007 | 1626.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LU-BRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002855 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/04/2007 | 223.80 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/04/2007 | 1200.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE03(TRES)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/04/2007 | 1072.25 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682549 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/04/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/04/2007 | 72.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOSE REBITES DE ALUMINIO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 017984 EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/04/2007 | 172.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCO DEMADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004100 EMANEXO, DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/04/2007 | 1170.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 17/04/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - AVISO/REO NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 10/04/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/04/2007 | 210.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/04/2007 | 320.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/04/2007 | 320.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 17/04/2007 | 4719.35 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPOS DESCAR-TAVEIS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 237468 EMANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/04/2007 | 2656.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 237460 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/04/2007 | 3385.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPOS DESCAR-TAVEIS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 237464 EMANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/04/2007 | 116.55 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000128 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/04/2007 | 671.23 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000129 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/04/2007 | 55.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) FONTE ATX CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 001321 EM ANEXO, DESTINADO AO COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/04/2007 | 926.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000092 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/04/2007 | 377.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 29(VINTE E NOVE)JALECOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/04/2007 | 90.00 | 00005120524419 | JOSELITO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS EM 03(TRES) CORRIMOES LOCALI-ZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/04/2007 | 350.00 | 00002680891406 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA DO SITIOVOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/04/2007 | 329.04 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000126 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/04/2007 | 196.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000130 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/04/2007 | 120.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EMVEIULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/04/2007 | 485.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)PLACA MAE,01(UM)PROCESSADOR E 01(UMA)FONTE ATX CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 001326 EM ANEXO, DESTINADOS AOCOMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/04/2007 | 3136.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (COLA E FE-CHADURAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000216EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 19/04/2007 | 57.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)CARTUCHO DE TINTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000702 EM ANEXO, DESTINADO A IMPRESSORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 19/04/2007 | 350.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/04/2007 | 394.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008738 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/04/2007 | 1267.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (ALCOOL,APON-TADOR,BORRACHA,CADERNO,STENCIL,REGUA E PASTAPLASTICA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008736EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/04/2007 | 1905.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESCOLAR CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 008739 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/04/2007 | 1750.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 29 (VINTE ENOVE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPOPIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 3438, DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/04/2007 | 300.00 | 00075941040482 | JOSENILDO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMAO-DE-OBRA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDENO ASSENTAMENTO DE PISO EM CERAMICA E CALCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/04/2007 | 320.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS) FAI-XAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (CONTROLE DADENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/04/2007 | 111.20 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CAIXAS TERMICAS, FITAS ADESIVAS, SACOS E COPOS DESCARTA-VEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001342 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/04/2007 | 3289.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/04/2007 | 2707.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/04/2007 | 985.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000925 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/04/2007 | 75.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/04/2007 | 5500.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009496 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/04/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/04/2007 | 9845.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009479 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/04/2007 | 4830.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003353 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/04/2007 | 469.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002419 EM ANEXO, DES-TINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 24/04/2007 | 55.50 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTR.LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CERAMICA, ARGA-MASSA E REJUNTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000604 EM ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/04/2007 | 11505.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001071 E 001072 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 24/04/2007 | 5467.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 24/04/2007 | 169.08 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 023854 EM ANEXO,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 24/04/2007 | 236.85 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(LIXEIRAS,ACU-CAREIROS,POTES,COLHERES,BANDEJAS,COPOS, XICA-RAS C/PIRES,TIGELAS,CONJ.SAB.,BALDES,PENEIRASJARRAS,FAQUEIRO,PORTA-TALHER,ESCORREDOR P/PRATOS E RELOGIOS DE PAREDE) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 023854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 24/04/2007 | 605.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)ES-TANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002666 EMANEXO, DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 24/04/2007 | 311.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS CALCULADAS NA CARTADE ARREMATACAO EXTRAIDA DO PROCESSO N§ 00624.2005.008.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 24/04/2007 | 2034.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 5010010,CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 24/04/2007 | 1365.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 24/04/2007 | 4914.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 24/04/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/04/2007 | 163.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000956 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 25/04/2007 | 421.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450,33961563 E 33961685, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 25/04/2007 | 360.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA KID 8404/PB DESTINA-DA AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE EFETUAREM LEVANTAMENTO DE DENGUE E SO-LICITAR CARRO DO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 25/04/2007 | 1100.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATI-VA EXECUTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 25/04/2007 | 990.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS A HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA E 09(NOVE)VIAGENS A HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOASDORENTES E CARENTES DESTA LOCALIDADE, A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 2654, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 25/04/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 26/04/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 26/04/2007 | 30.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISVAN,HIPERDIAE SIAB JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 1004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 26/04/2007 | 30.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOBRE SISVAN,HIPERDIA E SIAB NO 3§ NUCLEO DESAUDE, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 26/04/2007 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISVAN,HIPERDIAE SIAB NO 3§ NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 10/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/04/2007 | 250.00 | 06206820000110 | M. GRANGEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) VIDRO FUME CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 000155 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/04/2007 | 40.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENH.,COMERC.E SERV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)JOGO DE VISOR COMPLETO P/DIVISORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001650 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/04/2007 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 26/04/2007 | 600.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONSTRUCAO DE 01(UMA) CISTERNA NO GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIOCAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 26/04/2007 | 630.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008962 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/04/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§002/07-RETIFICACAO DE DATA NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO EDICAO DE 14/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089236 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/04/2007 | 220.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO T.PRECOS N§ 004/07 NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO EDICAO DE 21/04/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089398 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 26/04/2007 | 83.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) PRAN-CHA GAMA HP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000524 EM ANEXO, DESTINADA AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA COM OS AGEN-TES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 26/04/2007 | 447.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000524 EM ANEXO, DESTINADO AOCURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA COM OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 27/04/2007 | 740.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REVISAO EM MOTOR E CAIXA DE DIRECAOEFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/04/2007 | 500.00 | 00069220778491 | SEVERINO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA MILI-TAR PLACA MNJ 6093, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/04/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003779 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO/2007DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2433, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2007 | 1040.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E IPVA/2007 DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE OS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2007 | 500.00 | 00069220778491 | SEVERINO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGO 6808/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2007 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM 02(DOIS) COMPUTADORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2007 | 15550.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000546 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2007 | 1199.51 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682555 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2007 | 756.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 682558 E682560 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2007 | 60.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CARAPEBASPARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 8478, CONFOR-ME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2007 | 72160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2007 | 19302.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2007 | 540.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNX 2844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2007 | 60.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2007 | 400.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2007 | 160.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2007 | 1842.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003388 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2007 | 2338.05 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003210 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2007 | 160.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/04/2007 | 1630.00 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NA AMBULANCIAPLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2007 | 447.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682554 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NARUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2007 | 530.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAHUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2007 | 951.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS(CADEADOS,DUREPOX,TORNEIRAS PARA FILTROVASSOUROES,LIXEIROS,PA P/LIXO,FILTROS DE BAR-RO,BACIAS,TABUAS P/CARNE,BALDES,COLAS, FORMASDE BARRO,CONCHAS,LATAS DE ZINCO E CORDA DE A-GAVE)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000132 E000133 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2007 | 396.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12 (DOZE) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011098EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2007 | 742.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682539 EMANEXO,DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ENFERMEIRA PRESTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DE ADMINISTRA€ÇO PRESTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL , NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ENFERMEIRA PRESTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO FARMACEUTICA PRESTADOS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO CUIDADOR DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NO CAPS-CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO PSIQUIATRA PRESTADOS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2007 | 1095.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 50 CADEIRASCOSNTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003261 EM ANEXODESTINADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2007 | 196.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000130 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2007 | 2338.05 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003210 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2007 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2007 | 29125.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2007 | 9990.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2007 | 148.47 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHA DEBARRA,GALHO CORTADO,PIABAS E RIACHAO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006 E MARCO/2007, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2007 | 420.00 | 00035744090444 | JOSE GILSON BORGES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2007 | 800.00 | 00049651455420 | JOSE NILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR E REVISAO DA CAIXADE MARCHA DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMN 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2007 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2007 | 29243.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2007 | 915.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008742 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARATOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2007 | 57.90 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007 E AO PERIODO DE 10/04/07 A 09/05/07, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2007 | 193.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS VIATURAS DA POLICIA CIVILMNU 3493 E DA POLICIA MILITAR MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2007 | 11364.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2007 | 1886.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2007 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2007 | 300.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 4374,NOS DIAS 30 E 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2007 | 70.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2007 | 300.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DELIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/04/2007 | 313.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MOB 7180, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2007 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2007 | 110.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO A MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGV 5275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2007 | 700.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABIM 1924, NOS DIAS 11,12,13 E 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2007 | 225.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/04/2007 | 200.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL LOCALIZADO NO SITIO CADHOEIRA GRANDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2007 | 127.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007406488459 | FRANCINILDO MENDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIM 5762 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2007 | 500.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNM 3247, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2007 | 127.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUA-TRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2007 | 336.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2007 | 200.00 | 00004816537406 | VERONICA MARTINS RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2007 | 720.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2007 | 14306.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2007 | 3464.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/07,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2007 | 7737.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2007 | 77.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2007 | 1360.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2007 | 12.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2007 | 434.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 4.340(QUATRO MIL TREZENTOSE QUARENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2007 | 13793.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2007 | 13309.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2007 | 682.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008737 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2007 | 320.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO A INAUGURACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2007 | 16627.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 0374/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2007 | 380.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2007 | 150.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DURANTE OS FESTE-JOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2007 | 320.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2007 | 104.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECARGA DE TONNER COM TRO-CA DE CILINDRO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2007 | 407.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2007 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2007 | 300.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2007 | 975.00 | 02663695000117 | EMETAL - ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PLACAS TIPO PATRIMONIO EMALUMINIO IMPRESSAS EM DUAS CORES, NUMERADAS EFURADAS MEDINDO 250X110X0,5MM CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 2134 EM ANEXO,DESTINADAS AO INVENTARIO DOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 6,50 (SEIS REAIS E CIN-QUENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2007 | 1020.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO EM 01(UMA) BOMBA INJ.C/SUBST.DE ELEMENTOS,VALVULASE BICOS C/CALIBRAGEM,EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2007 | 120.00 | 00073805629753 | EDIMILSON DIAS GAUDENCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS JUA A PE DE SERRA DO JUA NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2007 | 130.00 | 00002006623419 | EVANDRO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO AMARELINHA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/04/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA ANTENA DE REPETIDORA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/04/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA ANTENA DE REPETIDORA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2007 | 160.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 1.500(HUM MILE QUINHENTOS)TIJOLOS(MANUAL)DESTINADOS A CONSTRUCAO DA VALA DO ACUDE LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2007 | 200.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2007 | 130.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA E RECARGAS DE BATERIAS EFETUADOSNOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 01,02 E 03, PA-TROL 120-D,CACAMBA E BAU DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2007 | 290.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2007 | 160.00 | 00005120009484 | TIAGO BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DOS TRATORES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/04/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2007 | 10130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2007 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2007 | 20.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)RETENTORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000872 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2007 | 89.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (REBOLO,ESCO-VA,PARAFUSOS E CORRENTE SOLDADA) CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 103805 EM ANEXO, DESTINADO AOFICINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/04/2007 | 90.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 055393 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2007 | 240.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2007 | 400.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA ANTENA DE REPETIDORA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2007 | 450.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGAM O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICI-PIO A AROEIRAS JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2007 | 600.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO PARAIBA DESTINADA AO CONSUMO EM SERVICOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2007 | 720.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE 01(UM)DISCO DE EMBREAGEM DOTRATOR MASSEY FERGUSSON E RECUPERACAO DE 01(UMA)PONTA DE EIXO DA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2007 | 212.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2007 | 392.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682559 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO/2007. (GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2007 | 50.00 | 00069224145434 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2007 | 2388.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682550 EM A-NEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVA-DOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2007 | 420.00 | 00002995250407 | COSMA ANISIO VIDAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2007 | 350.00 | 00065758218472 | LUIZA HELENA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2007 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE EN-CONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE EN-CONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2007 | 53.33 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMEN-TO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2007 | 80.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR VIAGEM AO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVE-NIL/CAPS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2007 | 35.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2007 | 417.65 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682556 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2007 | 80.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCON-TRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2007 | 80.00 | 00006077149489 | EDSON MARCOS DA ROCHA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2007 | 100.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR VIAGEM ATE O CAPS INFANTO-JUVENIL EMCAMPINA GRANDE PARA LEVAR SUA FILHA A FIM DEFAZER EXAMES ESPECIALIZADOS POR NO MOMENTONAO TE R CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2007 | 30.00 | 00007506361493 | JOSINEIDE DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2007 | 2260.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. (GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2007 | 446.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CALCOES, 16(DEZESSEIS)MEIOES E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 007053 EM ANEXO, DESTINADOSA DOACAO AO TIME AMERICA FUTEBOL CLUBE, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2007 | 5449.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2007 | 4882.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2007 | 420.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR DE PNEU NO CORTE DE TERRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2007 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2007 | 5985.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2007 | 250.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2007 | 250.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2007 | 130.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2007 | 300.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2007 | 130.00 | 00003767785471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2007 | 130.00 | 00000178223433 | MARIA JESUS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2007 | 130.00 | 00004761363428 | ODENITA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2007 | 130.00 | 00030918563801 | SANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2007 | 400.00 | 00053095200404 | VERA LUCIA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2007 | 174.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (FITAS CREPE E ARRUELAS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADOS ACASA DA FAMILIA DESTA CIDADE E AGENTES JOVENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2007 | 45.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 450(QUATROCENTAS E CINQUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2007 | 1271.58 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009480 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2007 | 420.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2007 | 288.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000126 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2007 | 596.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (ENXADAS,PICARETAS,PA E CARROS-DE-MAO) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000134 EM ANEXO, DESTINADO A SERVI-COS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2007 | 2420.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,06(SEIS)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES ARO 16 CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002512 E 002513 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2007 | 450.00 | 00023796960472 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNA-DOR DO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA EDILIDADE PLACA KIA 0807/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2007 | 279.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.794 (DUAS MIL,SETECENTASE NOVENTA E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2007 | 185.00 | 00098074229491 | GERALDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2007 | 300.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 3.000 (TRESMIL)SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2007 | 150.00 | 00008730965411 | SUZI DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2007 | 2088.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009477 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2007 | 1862.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009478 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2007 | 260.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGENS,DESEMPENO EIXO TRASEIRO E MAO-DE-O-BRA, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000601 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2007 | 720.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002514 EM ANEXO, DESTINADOSA AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2007 | 309.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO E MERCADORIAS(CERAMICA,PORTAS E COLA)CONSTANTES NANOTAS FISCAIS N§ 001578,001579 E 001580 EM A-NEXO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2007 | 700.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR JUNTO JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2007 | 210.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DE BARRA PARA OPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2007 | 2775.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 111(CENTO E ONZE)EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000119 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2007 | 3729.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003357 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 03/05/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/05/2007 | 920.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM APARELHOS DEPRESSAO, DETECTORES FETAL E ESTETOSCOPIO LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/05/2007 | 850.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)PLACA DE INOX DIMENSAO 0,50X0,40 E 13(TREZE)PLAQUETAS EM ACRILI-CO DIMENSAO 35X5CM CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002248 EM ANEXO, DESTINADAS AO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 03/05/2007 | 195.07 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (COPOS DESCAR-TAVEIS,PRATOS DESCARTAVEIS,PALITOS DE DENTE EGUARDANAPOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004526 EM ANEXO, DESTINADAS A UTILIZACAO DURANTEINAUGURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/05/2007 | 284.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002236 EM ANEXO, DESTINADAS ADECORACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/05/2007 | 252.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)COMPRESSOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 006475 EM ANEXO, DESTINADO A GELADEIRA LOTADA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/05/2007 | 1167.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003358 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/05/2007 | 1260.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHS 0679, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/05/2007 | 500.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/05/2007 | 1175.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 7.406 (SETE MIL,QUATROCEN-TAS E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E CONFECCAO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)CONVITES DESTINADOS A FORMATURA DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICO/REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 03/05/2007 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/05/2007 | 637.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/05/2007 | 0.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/05/2007 | 234.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO T.PRECOS N§ 005/07 NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO EDICAO DE 25/04/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089496 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/05/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/05/2007 | 320.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/05/2007 | 431.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DAS OBRAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/05/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/05/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/05/2007 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS: 24,25 E 26/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/05/2007 | 171.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/05/2007 | 1062.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TROFEUS,24(VINTE EQUATRO)MEIOES,16(DEZESSEIS)CAMISAS, 16(DEZES-SEIS)CALCOES E 03(TRES)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000089 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20 E DOACAO AOS TI-MES DE FUTEBOL, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUI-VADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 04/05/2007 | 13699.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§048623 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REALE OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO E R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 04/05/2007 | 1991.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048622 EM ANEXO, AO PRECO DE R$1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/05/2007 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADA EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 04/05/2007 | 130.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO CHA DOS COSTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/05/2007 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GUARIBAS NESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/05/2007 | 8167.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR) DESTINADO AOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§048620 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REALE OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO E R$ 120,00RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 04/05/2007 | 18504.26 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 002359, 002361 E 002423EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/05/2007 | 9845.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048621 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 07/05/2007 | 185.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EM 05(CINCO)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 07/05/2007 | 3675.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003360 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 07/05/2007 | 192.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASAPO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000136 EM A-NEXO, DESTINADA AO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADONO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 07/05/2007 | 608.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS (CORDAS,ACIDOMURIATICO,LIXAS,PE P/GELADEIRA,PARAFUSOS, FA-CAS E ESCOVAS SANITARIAS)CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000136,000137,000138 E 000139 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF LOCALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/05/2007 | 65.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TROCA DE FONTE ATX EFETUA-DA NO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI-NANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 07/05/2007 | 600.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 07/05/2007 | 260.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EM 07(SETE)CAR-TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003500 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 07/05/2007 | 779.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A FILTROS,OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000554EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 07/05/2007 | 125.93 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000085 EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO REALIZADO COM OS ALUNOS DOPETI EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 07/05/2007 | 211.79 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024006 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 07/05/2007 | 196.68 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (RELOGIOS DEPAREDE,CANECAS,PORTA RETRATOS,POTES E PAPEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 024007 EM ANEXO,DESTINADAS A DISTRIBUICAO NA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 07/05/2007 | 196.68 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (RELOGIOS DEPAREDE,CANECAS,PORTA RETRATOS,POTES E PAPEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 024007 EM ANEXO,DESTINADAS A DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/05/2007 | 673.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003361 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/05/2007 | 3100.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)ATAUDES E 10(DEZ)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0179EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 08/05/2007 | 6840.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C.BARROS-ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DEARQUIVO GERAL E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOPARA FINS DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/05/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS:TORRES,URUCU,BARRA DE JOAO LEITE,CACHOEIRA GRANDE,PIABAS,GALHO CORTADO, CHADE BARRA,PEDRA D AGURA NESTE MUNICIPIO E TAN-CREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/05/2007 | 848.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A FILTROS, OLEO DE TRANSMIS-SAO E HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000555 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULSO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/05/2007 | 884.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-RETIFICACAO TPN§ 05/2007 E EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATOSN§ 16/2006,56/2006,EXTRATO TP N§ 10/2006 E 55/2006 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDI-CAO DE 28/04, 03/05/2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 089608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/05/2007 | 140.00 | 00081927312787 | RANILTON ANTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO PATIO ONDEFUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/05/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME AVISO N§ 3300076541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 09/05/2007 | 550.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE PLACA LJM 3654/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,CONFORME OFICIO EMITIDO PELO JUIZ DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 09/05/2007 | 155.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTAREMANUFATURADO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§005190 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 09/05/2007 | 104198.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 09/05/2007 | 40366.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 09/05/2007 | 4673.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 09/05/2007 | 2664.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/05/2007 | 3479.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 09/05/2007 | 120.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A REUNIAO REALIZADA COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMIILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 09/05/2007 | 1605.58 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003362 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/05/2007 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A EVENTOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/05/2007 | 210.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR NA ARACAO DE TERRAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/05/2007 | 3162.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/05/2007 | 11383.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/05/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/05/2007 | 16086.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/05/2007 | 300.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA,A-REIAS E BARRA DE JOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263,NO PERIODO DE 12/03 A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/05/2007 | 380.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/05/2007 | 3456.06 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003459 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/05/2007 | 320.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE 02(DUAS)GELADEIRAS LOTADAS NOSPOSTOS DE SAUDE UNIDADES 03 E 07 LOCALIZADOSNA AVENIDADE JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEE SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/05/2007 | 600.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/05/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/05/2007 | 700.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E 03(TRES)VIAGENS PARA OPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/05/2007 | 447.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682554 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/05/2007 | 756.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 682558 E682560 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/05/2007 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS JUNTAMENTE COM SUAEQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/05/2007 | 260.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 08(OITO)BOLOSDE TAMANHO GRANDE PARA COMEMORACAO AO DIA DASMAES REALIZADA NA CASA DA FAMILIA NOS DIAS 08E 09/05/2007 E 05(CINCO)BOLOS DE TAMANHO GRANDE PARA REUNIAO COM AS MAES DO PETI NOS DIAS20 E 27/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/05/2007 | 579.70 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003363 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 14/05/2007 | 1275.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/05/2007 | 378.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682562 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 14/05/2007 | 1064.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682563 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/05/2007 | 448.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682564 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/05/2007 | 9600.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DESTINADO A ARACAO DETERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/05/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/05/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/05/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/05/2007 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/05/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/05/2007 | 4700.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETO VIEIRA DE SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/05/2007 | 4700.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETO VIEIRA DE SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/05/2007 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 14/05/2007 | 300.00 | 00006192234485 | JOSEMAR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/05/2007 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/05/2007 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 14/05/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 14/05/2007 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 14/05/2007 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 14/05/2007 | 250.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/05/2007 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/05/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/05/2007 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/05/2007 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/05/2007 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/05/2007 | 1309.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682565 EMANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMI-LIA E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/05/2007 | 8112.08 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0646 EM ANE-XO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/05/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/05/2007 | 834.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961685, 33961563 E 5010010, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/05/2007 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/05/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/05/2007 | 260.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/05/2007 | 984.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 010233 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/05/2007 | 1114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/05/2007 | 28228.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/05/2007 | 10755.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 14/05/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/05/2007 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. (6¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 14/05/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 15/05/2007 | 1410.00 | 00042488745472 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 15/05/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-T.PRECOS N§ 007/07 NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO, EDICAO DE 08/05/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089801 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/05/2007 | 400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/05/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 E COMPLEMENTODE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/05/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 15/05/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/05/2007 | 200.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/05/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/05/2007 | 900.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/05/2007 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/05/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACENTRAL DE ABASTECIMENTO INTERNO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 15/05/2007 | 160.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATENCAO BASICANO 3§ NRS, NO DIA 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/05/2007 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/05/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/05/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/05/2007 | 210.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE PNEU DE ARACAO DE TERRANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 16/05/2007 | 139.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO)PARAFUSOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 031114 EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 16/05/2007 | 293.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)CHAVES COMBINA-DAS,01(UMA)CHAVE DE FENDA E 01(UM)JOGO DE CHAVE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 031114 EM ANEXO, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 16/05/2007 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) PARES DE BOTAS DEBORRACHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 031114EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRA-CAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 16/05/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 16/05/2007 | 22039.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 16/05/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/05/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/05/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO 2¦ VT/SE N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 16/05/2007 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDESCOLA ESECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 16/04 E 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/05/2007 | 58.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(REGISTROS AL-TA PRESSAO,ABRACADEIRAS DE PRESSAO E MANGUEI-RAS LONADAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003542 EM ANEXO, DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOESLOTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 17/05/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003799 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 17/05/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003800 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 17/05/2007 | 300.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 17/05/2007 | 76.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001986EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/05/2007 | 550.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOTRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME NOTA FISCALN§ 06735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/05/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA CASA DAFAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 17/05/2007 | 1331.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TIJOLOS,TINTA,TELHAS,RIPAS E CAIBROS) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001496 E 001497 EM ANEXO,DESTINADOA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 17/05/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/05/2007 | 200.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM PSF ANCORA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/05/2007 | 1232.65 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682567 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/05/2007 | 782.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682568 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/05/2007 | 264.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM COM OS USUA-RIOS DO CAPS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDEC/A FINALIDADE DE CONHECER OS TRABALHOS REALIZADOS NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL E VISITA AO PARQUE DA CRIANCA P/MELHORAR A SOCIA-LIZACAO, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNA 4394/PB, NO DIA 18/05/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/05/2007 | 238.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002592 EM ANEXO, DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 18/05/2007 | 2809.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002661 E 002662 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 18/05/2007 | 341.25 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENENOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001601 EM ANEXO,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM DETETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 18/05/2007 | 3600.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/05/2007 | 2400.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 18/05/2007 | 2200.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/05/2007 | 2800.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 18/05/2007 | 3400.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 18/05/2007 | 2200.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 9037,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU6280, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00007549179409 | EDJANE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA JTP 2188, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0588, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 18/05/2007 | 2000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/05/2007 | 3200.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 18/05/2007 | 2800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/05/2007 | 2600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365/PB, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921/PB,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/05/2007 | 1180.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/05/2007 | 10199.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/05/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 21/05/2007 | 88.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/05/2007 | 520.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 21/05/2007 | 1410.00 | 00042488745472 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 21/05/2007 | 420.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)CONJUN-TO DE FANTOCHE, 01(UMA)COLECAO INFANCIA E 01(UMA)VIDEOTECA DIGITAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001696 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 21/05/2007 | 320.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA LOCALIZADA NOSITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 22/05/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 22/05/2007 | 370.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 06(SEIS)COMPUTADORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDEMAIS SETORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/05/2007 | 37.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 22/05/2007 | 895.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA NOS TRECHOSJOAO PESSOA/RIO/GALEAO/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE/CAMPINA GRANDE, HOSPEDAGEM DE 1(UMA)DIA-RIA EM BRASILIA, EM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES (PREFEITO), CONFORME FATURA N§159/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 22/05/2007 | 580.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE PLACA LJM 3654/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,CONFORME OFICIO EMITIDO PELO JUIZ DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/05/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§006 E 005/2007, RETIFICACAO DE DATA NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 12/05/07,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 089927 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/05/2007 | 250.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSUPERVISOR DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE,CACHOEIRAGRANDE,ESTREITO,JUA,AREIAS,TORRES, PEDRA D A-GUA,CHA DE BARRA,GABLHO CORTADO E PIABAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 22/05/2007 | 1557.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/05/2007 | 3474.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 23/05/2007 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR ENERGY CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005264 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 23/05/2007 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 23/05/2007 | 640.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MANGUEIRA HI-DRAULICA PARA TRATORES E GRADES A SERVICO DESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 24/05/2007 | 400.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682577 EM A-NEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NES-TA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UM REAL)/LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 24/05/2007 | 82.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 004633 EM ANEXO, DESTINADAS AUTILIZADAO DURANTE INAUGURACAO DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 24/05/2007 | 250.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM DESTA CIDADE PARA HOSPITAL DE SAO VI-CENTE FERRER-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ECARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJM 3654, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 24/05/2007 | 675.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRADE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 24/05/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RECEBEREM TRATA-MENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 5770, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 24/05/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RECEBEREM TRATA-MENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 5770, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/05/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 25/05/2007 | 2505.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)ESTAN-TE,01(UM)CONJUNTO DE SOFA,01(UM)BEBEDOURO, 01(UM)APARELHO DE DVD,01(UMA)MESA LATERAL, 01(UMA)FRUTEIRA E 01(UM)FOGAO COM QUATRO BOCASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000442 EM ANEXO,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 25/05/2007 | 139.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) GAR-RAFAS TERMICAS,01(UM)APARELHO DE TELEFONE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTACIDADE E 01(UM)COLCHAO DESTINADO AO ALOJAMEN-TO DOS MEDICOS NESTA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 25/05/2007 | 89.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAMADE SOLTEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000442 EM ANEXO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS ME-DICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/05/2007 | 120.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A REUNIAO REALIZADA COM AS MAES DOSALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 25/05/2007 | 250.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)BERCO E 01(UM)COL-CHAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000442 EMANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADONA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/05/2007 | 100.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EM 02(DOIS)CAR-TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 003570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/05/2007 | 1650.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/05/2007 | 2640.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 25/05/2007 | 39.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000442 EM ANEXO,DESTINADO A CADEIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO ENTRE PMAXSSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 25/05/2007 | 89.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAMADE SOLTEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000442EM ANEXO, DESTINADO A CADEIA LOCALIZADA NESTACIDADE, CONFORME CONVENIO ENTRE PMAXSSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/05/2007 | 21594.39 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 005555 EM ANEXO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/05/2007 | 581.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682553 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/05/2007 | 507.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)BOLAS DE FUTEBOL,10(DEZ)BOLAS DE PING PONG E 02(DUAS)BOLAS DEVOLEY CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001805 EMANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/05/2007 | 1080.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS A HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E 02(DUAS)VIAGENS A HOSPI-TIAS DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES E DOENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMEN-TO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/05/2007 | 67460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/05/2007 | 1100.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/05/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/05/2007 | 621.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2007 | 792.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOESDE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§011251 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/05/2007 | 511.22 | 04796466000104 | CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOSE DE S.SANT | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMAPDDEF, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2007 | 673.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2007 | 6899.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO 2¦ VT/SE N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/05/2007 | 162.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§84/2007 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 03.11/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/05/2007 | 535.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§265/2007 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00960.2005.007.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2007 | 3489.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2007 | 3086.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,GRAXA DE LUBRIFICACAO,SILICONE INCOLOR,FITA ISO-LANTE E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTASFISCAIS N7 000841,000842 E 000843 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0019178 | 30/05/2007 | 38000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE TRATORES DESTI-NADOS A ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO DE AGRICULTORESDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0556 EM ANEXO ECONVITE N§ 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2007 | 99.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011253EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2007 | 640.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007 E 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2007 | 640.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007 E 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/05/2007 | 540.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PATROL CAT.120-B E TRATORES DE PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2007 | 1760.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2007 | 640.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007 E 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/05/2007 | 640.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2007 E 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2007 | 7724.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(FILME PVC EPAPEL ALUMINIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§237463 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/05/2007 | 22941.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/05/2007 | 520.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/05/2007 | 530.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SETE ME-TROS E MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000018013414 | JOAO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000018013414 | JOAO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/05/2007 | 320.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E RECUPERACAO DAESTRADA LOCALIZADA NO SITIO VOLTA GRANDE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/05/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/05/2007 | 250.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO ACIDADE DE AROEIRAS JUNTAMENTE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/05/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/05/2007 | 275.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/05/2007 | 420.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E RECUPERACAO DEESTRADAS NO TRECHO DOS SITIOS BATISTA E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/05/2007 | 500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/05/2007 | 600.00 | 00003418592490 | PETRONIO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/05/2007 | 420.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR DE PNEU NO CORTE DE TERRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/05/2007 | 400.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTES OSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/05/2007 | 200.00 | 00069062463487 | SEVERINO FELINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/05/2007 | 160.00 | 00097979406400 | SEVERINO RAMO PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/05/2007 | 450.00 | 00082612420487 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E RECUPERACAO DEESTRADAS DOS SITIOS CARAPEBAS E PONCINO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/05/2007 | 360.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005633167481 | ZILTON MENDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS VOLTA GRANDE A AMARELINHA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/05/2007 | 460.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)COLMEIA RADIADORCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003699 EM ANEXO,DESTINADA AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/05/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/05/2007 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/05/2007 | 3050.00 | 00069224145434 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/05/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2007. (GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682579 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/05/2007 | 230.00 | 00003000054740 | CICERA RIBEIRO DA SILVA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/05/2007 | 280.00 | 00004121786483 | CARLITO ALVES DA CUNHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/05/2007 | 50.00 | 00004724795476 | SEVERINA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA CASA PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/05/2007 | 112.00 | 00018107524420 | ARNUFO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/05/2007 | 50.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/05/2007 | 120.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECICO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/05/2007 | 12.70 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CON-DICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/05/2007 | 61.50 | 00098307126487 | MARINALVA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CON-DICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/05/2007 | 3729.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003359 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/05/2007 | 1220.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CAMISAS,16(DEZESSEIS)CALCOES,02(DUAS)REDES,04(QUATRO)BOLASE 05(CINCO) TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000091 EM ANEXO, DESTINADOS A FINAL DO TORNEIO VETERANO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/05/2007 | 5449.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/05/2007 | 130.00 | 00006482483488 | JOSE ADEILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/05/2007 | 210.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSENO PERIODO DE 05/11 A 10/12/2006 TOTALIZANDO06(SEIS)JOGOS E NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/05/2007 | 320.00 | 00004127834447 | VALDEREZ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE VARAS DE MADEIRA DESTINADAS ACONSTRUCAO DE CASAS PARA ORNAMENTACAO DA RODOVIARIA ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/05/2007 | 4805.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/05/2007 | 500.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000971 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/05/2007 | 480.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017209 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/05/2007 | 50.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA (MA-NOMETRO DE PRESSAO) CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 004542 EM ANEXO,DESTINADO A PATROL CAT.120B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/05/2007 | 135.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000750 EM ANEXO,DESTINADAS AO COMPRESSOR LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/05/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/05/2007 | 643.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/05/2007 | 321.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/05/2007 | 9515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/05/2007 | 9565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/05/2007 | 9345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/05/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/05/2007 | 5985.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/05/2007 | 500.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/05/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/05/2007 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/05/2007 | 17270.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/05/2007 | 3660.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/05/2007 | 2723.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (COMPL. SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682578 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UMREAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/05/2007 | 1860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA UNIDADES 01,02,05 E 06 NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/05/2007 | 70.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/05/2007 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDODOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/05/2007 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDODOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/05/2007 | 490.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS PARA HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA E 01(UMA)VIAGEM PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/05/2007 | 100.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/05/2007 | 120.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/05/2007 | 160.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/05/2007 | 450.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/05/2007 | 370.90 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,FLUIDO PARA FREIO,OLEO LUBRIFICANTE,ANTIFERRUGEM E GRAXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000837 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONE-TE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/05/2007 | 221.10 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEO LUBRIFICANTE E FITA ISOLANTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000838 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAINHONETE MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/05/2007 | 180.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/05/2007 | 323.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000839 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/05/2007 | 1873.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/05/2007 | 328.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/05/2007 | 1659.04 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,COLA PARA JUNTA E OLEO LUBRIFICANTE CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000847 E 000848 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/05/2007 | 3039.02 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000845 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/05/2007 | 3673.96 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000846 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/05/2007 | 1741.52 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,COLA PARA JUNTAE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000844 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/05/2007 | 42.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/05/2007 | 29091.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LVI 8273, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/05/2007 | 300.00 | 00069218323415 | EDILZA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/05/2007 | 320.00 | 00009108570752 | EDVANIA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/05/2007 | 500.00 | 00006217238438 | JOSINALDO GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTA EDILIDADEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/05/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NO DIA 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/05/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NO DIA 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/05/2007 | 60.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/05/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/05/2007 | 105.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318,NOSDIAS 28 E 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/05/2007 | 420.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES DA FACISA NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/05/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/05/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/05/2007 | 1930.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002673 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/05/2007 | 14.40 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO,PORCA E ARRUELA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000037 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMIN-HONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/05/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE LAGOA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANETES DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/05/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/05/2007 | 25.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/05/2007 | 124.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/05/2007 | 1373.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/05/2007 | 15356.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/05/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/05/2007 | 7737.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/05/2007 | 185.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/05/2007 | 127.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/05/2007 | 240.00 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTE OPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/05/2007 | 185.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/05/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/05/2007 | 185.00 | 00006554359486 | GLORIA DE FATIMA PEREIRA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/05/2007 | 127.00 | 00063619857768 | JOSE EDILSON ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/05/2007 | 185.00 | 00065762029468 | JOSE NILTON JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/05/2007 | 185.00 | 00003612761412 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/05/2007 | 370.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/05/2007 | 185.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/05/2007 | 127.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/05/2007 | 185.00 | 00005132343490 | SEVERINA MARINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/05/2007 | 185.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000774881488 | WAGNER SOUSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/05/2007 | 9.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 035560 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/05/2007 | 42.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 096652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/05/2007 | 2254.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§211/2007 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/05/2007 | 960.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DO RECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AS EMPRESAS DE EVENTOS PARA CONTRA-TACAO DE BANDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NOPERIODO DE 16 A 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/05/2007 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CEF E GIDUR, NOSDIAS 02,03 E 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/05/2007 | 720.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS E PRODU-TOS DE ORNAMENTACAO JUNINA PARA EFETUAR PES-QUISA DE PRECOS, NOS DIAS 13,14 E 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/05/2007 | 640.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A EMPRESAS DE EVENTOS PARA CONTRATACAO DEBANDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS ACOMPANHANDOO SECRETARIO DE FINANCAS, NOS DIAS 16,17 E 1804/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/05/2007 | 240.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CEF E GIDUR, NOSDIAS 02,03 E 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/05/2007 | 160.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/05/2007 | 400.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO PARA EFETUAR PESQUISA DE PRECODE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA,NOS DIAS13 E 14/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/05/2007 | 700.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/05/2007 | 2124.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000840 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/05/2007 | 1050.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/05/2007 | 10094.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/05/2007 | 1886.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/05/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/05/2007 | 60.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA CIVILPLACA MNU 3493, CONFORME CONVENIO CELEBRADOENTRE ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/05/2007 | 28.60 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/05/2007 A 09/06/2007, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/05/2007 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/05/2007 | 1394.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002674 EM ANEXO, DESTINADAS AO VIA-TURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/05/2007 | 16627.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/05/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/05/2007 | 150.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/05/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/05/2007 | 39.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE,EDUCACAO E PREVIDENCIA SOCIAL E NO SENADO, NO PERIODO DE 14A 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE PECAS E REPOSICAO DE TRA-TOR,CAMINHAO E ONIBUS, NOS DIAS 23,24 E 25/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/05/2007 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DO CONTADOR,CEF,ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA ACERTOS E ASSINATURAS DE DOCUMEN-TOS, NOS DIAS 30,31/05 E 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/05/2007 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA, ESCRITO-RIO DE ADVOCACIA E DEFESA CIVIL, NO PERIODODE 11 A 14/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/05/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE JULGA-MENTO DE HABILITACAO-T.PRECOS N§ 002/07 NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAO DE 18/05/2007, REVOGACAO DA TP N§ 06/2007 NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAO DE 22/05/2007CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 089942E 090150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2007 | 443.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2007 | 19.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2007 | 1442.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2007 | 1562.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003364 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2007 | 100.00 | 00007878820465 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA LO-CALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2007 | 516.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.167 (CINCO MIL,CENTO ESESSENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002455547426 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2007 | 180.00 | 00081927312787 | RANILTON ANTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2007 | 80.00 | 00087428490472 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DE VACINACAO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PA-RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 30/04/2007, EM MOTO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJW 2310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2007 | 120.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2007 | 250.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2007 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2007 | 35.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PARA O CENTRO DESAUDE NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLA JXG 3684, CONFORME REQUERIMENTOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2007 | 700.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO EM 01(UMA)BOMBA INJETORA E 04(QUATRO)BICOS INJETO-RES EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2007 | 945.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682561 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 04/06/2007 | 320.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 04/06/2007 | 320.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 04/06/2007 | 800.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTAE SEIS)METROS DE LAGE PREMOLDADA E 06(SEIS)TAMPAS DE CONCRETO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000001 EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, SUMIDO-RO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA E ESTA-DIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 04/06/2007 | 616.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682573 EMANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 04/06/2007 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 04/06/2007 | 6150.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0557 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 04/06/2007 | 360.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS NA CASA DA FAMI-LIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 04/06/2007 | 600.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/06/2007 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 04/06/2007 | 10157.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009754 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 04/06/2007 | 240.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/OS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO,CHA DE BARRA E AREIAS NESTE MUNICIPIO E 02(DUAS)VIAGENSCONDUZINDO UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE P/ CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04/04/2007, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 04/06/2007 | 360.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE MARCO,A-BRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 04/06/2007 | 185.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 04/06/2007 | 127.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 04/06/2007 | 185.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 04/06/2007 | 185.00 | 00006554359486 | GLORIA DE FATIMA PEREIRA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 04/06/2007 | 185.00 | 00065762029468 | JOSE NILTON JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 04/06/2007 | 185.00 | 00003612761412 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/06/2007 | 185.00 | 00006954969486 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 04/06/2007 | 185.00 | 00035734243841 | PATRICIA DO CARMO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 04/06/2007 | 370.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 04/06/2007 | 185.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 04/06/2007 | 185.00 | 00005132343490 | SEVERINA MARINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 04/06/2007 | 185.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 04/06/2007 | 185.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA CIDADE PARAATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 04/06/2007 | 430.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 04/06/2007 | 518.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682571 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 05/06/2007 | 415.08 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURA, REGISTRO DE ESCRITURA, RE-COLHIMENTO DA FARPEN E DISTRIBUICAO), CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 05/06/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 05/06/2007 | 100.00 | 00038751569434 | JOSE NICOLAU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONA 01(UMA)SALA DE ATENDIMEN-TO MEDICO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 05/06/2007 | 118.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE E PEQUENO DESTINADOS ACOMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, NO DIA 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 05/06/2007 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 05/06/2007 | 1856.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003620 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 05/06/2007 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DO CARNAVAL/2007 REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15 A 20/02 INCLUINDO ILUMINACAODO PALCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 05/06/2007 | 9000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"SWING BRASIL" NOS DIAS 18 E 28/02/2007 SENDOO DIA 20/02 COM 02(DUAS)APRESENTACOES; NO PALCO E NO ARRASTAO DO TRIO ELETRICO TOTALIZANDO03(TRES)APRESENTACOES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 05/06/2007 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA "ORQUESTRA DE FREVO SHOW NO PERIODO DE 15/02 A 21/022007 DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 05/06/2007 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"SAMBAGITO" NO DIA 17/02/2007 DENTRO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000327 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 06/06/2007 | 250.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 06/06/2007 | 2500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE ME-CANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO PEUGEOTPLACA KAB 1183-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 06/06/2007 | 3200.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MACARETRATIL E 02(DOIS)VENTILADORES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000223 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 06/06/2007 | 935.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000223 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 06/06/2007 | 3574.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE APLICACAO DEPECAS E RECUPERACAO DA PARTE INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 06/06/2007 | 9815.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048684 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 06/06/2007 | 2088.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009477 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 06/06/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 06/06/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 06/06/2007 | 12706.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048687 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 06/06/2007 | 1991.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 048686 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 06/06/2007 | 7927.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048685 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 08/06/2007 | 320.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSPLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 08/06/2007 | 3580.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES DE ARO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000017 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 08/06/2007 | 109091.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 08/06/2007 | 5229.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 08/06/2007 | 40497.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 08/06/2007 | 2681.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 08/06/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 08/06/2007 | 2365.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 08/06/2007 | 8513.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 08/06/2007 | 17495.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 08/06/2007 | 3500.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 08/06/2007 | 480.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017294 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 08/06/2007 | 950.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000986 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/06/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/06/2007 | 250.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO "ABCMUSICAL" NA INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/06/2007 | 300.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE SALGADOS DES-TINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/06/2007 | 185.00 | 00006217213443 | MARIA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/06/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 08/06/2007 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(TINTA LAVAVEL E BISNAGA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006461 EM ANEXO, DESTINADAS A O-FICINA DE TRABALHO REALIZADA NO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 08/06/2007 | 660.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)BOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006460 EMANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 08/06/2007 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 08/06/2007 | 1108.17 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(TOALHAS E LENCOIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001089 EMANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 08/06/2007 | 1754.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)PARES DE CHU-TEIRAS, 32(TRINTA E DUAS)CAMISAS E 04(QUATRO)BOLAS DE FUTEBOL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AOS TI-MES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 08/06/2007 | 500.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)OCULOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003297 EM ANEXO, DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 08/06/2007 | 650.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 011053 EM ANEXO, DESTINADO A OR-NAMENTACAO DA RODOVIARIA ONDE SERAO REALIZA-DOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 09/06/2007 | 570.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682575 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 11/06/2007 | 1410.00 | 00042488745472 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 11/06/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 11/06/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 11/06/2007 | 500.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKW 4833, NOS DIAS 05,10 E 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 11/06/2007 | 1050.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR INTEL COM: COOLER LGA 775,CPU 3.0HZ2MB,DRIVE P/DISQUETE,FAX/MODEM,GABINETE,GRAV/LEITCD,HD 80GB,MEMORIA 512MB, PLACA MAE E TECLADOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005175 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 11/06/2007 | 29789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 11/06/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/06/2007 | 10831.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/06/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 11/06/2007 | 84.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000134 EM ANEXO, DESTINADOS AO CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 11/06/2007 | 413.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 11/06/2007 | 1811.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682574EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 11/06/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 11/06/2007 | 250.14 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000133 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E A-LOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 11/06/2007 | 331.98 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000136 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 11/06/2007 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 11/06/2007 | 220.00 | 00006577889457 | DORGIVAL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/06/2007 | 1929.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(FOSFOROS,CO-POS DESCARTAVEIS,PAPEL ALUMINIO E FILME PVC)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 239429 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/06/2007 | 4249.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS,CIMENTO,CHIBANCA,CABO P/CHIBANCA,PA DEBICO,VASSOURAO,CAL,ENXADA,BRITA,FECHADURA,CARRINHO DE MAO E TIJOLOS)CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 000224 EM ANEXO, DESTINADO A SERVICOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/06/2007 | 126.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS NA INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/06/2007 | 600.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/06/2007 | 150.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3858 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/06/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/06/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/06/2007 | 350.00 | 00008730965411 | SUZI DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/06/2007 | 74.50 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)ALMOCOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001361EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/06/2007 | 150.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADA NA AVENIDA JOSEPEDRO DE MELO NESTA CIDADE, NO DIA 25/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/06/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 12/06/2007 | 528.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZES-SEIS)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NANOTA FISCAL 011348 EM ANEXO, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO AMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 12/06/2007 | 264.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL 011350 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE NESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS ME-DICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/06/2007 | 1225.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(COMPENSADO,BROXA,ARGAMASSA,TIJOLOS,REJUNTE,LIXA,PORTA,FECHADURA,COLA E CIMENTO)CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000226 EM ANEXO, DESTINADOS AO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/06/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 12/06/2007 | 1275.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 12/06/2007 | 132.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUA-TRO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011349 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 12/06/2007 | 165.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 011352 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/06/2007 | 650.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BO-LOS DE TAMANHO GRANDE,03(TRES)BOLOS DE TAMAN-HO PEQUENO E 200(DUZENTOS)SALGADOS DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:CRAIBEIRA,LADEIRA DO CHICO,TORRES,BATISTA,CA-MARA E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL NESTA CIDADE PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/06/2007 | 3197.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,HIDRAU-LICO E MERCADORIAS (FECHADURA,CALHA,COMPENSA-DO,BROXA,VASSOURAO, CIMENTO E CAL) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000225 EM ANEXO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAMARA,CHA GRANDE, PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/06/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/06/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/06/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§007/07-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 05/06/07 E PUBLICACAO AVISORREO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 06/06/07,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 090500 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/06/2007 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 03(TRES) CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 13/06/2007 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 03(TRES) CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 13/06/2007 | 720.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFRATERNIZACAO JUNINACOM REFEICAO REALIZADA NO DAY CAMP HOTEL FA-ZENDA COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF-PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 13/06/2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 13/06/2007 | 228.91 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 004719 EM ANEXO, DESTINADO A A-TIVIDADES REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/06/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO DE PRODUTIVIDADE),CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 13/06/2007 | 660.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 13/06/2007 | 95.40 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CAIXA PORTA-FERRAMENTAS,CAIXA RETANGULAR E ORGANIZADOR)CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026800 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLA-CA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/06/2007 | 548.48 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 012267 E012268 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/06/2007 | 548.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 012267 E012268 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/06/2007 | 3660.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/06/2007 | 2723.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/06/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 14/06/2007 | 2560.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 002282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/06/2007 | 8400.90 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/06/2007 | 20569.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/06/2007 | 10537.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/06/2007 | 600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE KFI2642, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SI-TIOS: URUCU,PIABAS E CHA GRANDE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 15/06/2007 | 816.09 | 00035041170444 | GEORGETH MARIA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 15/06/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 15/06/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 15/06/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 18/06/2007 | 300.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AO ENSAIO DE QUADRILHA JUNINA COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NOS DIS 15,16 E17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 18/06/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OGRUPO DE IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 18/06/2007 | 483.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682582 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 18/06/2007 | 316.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM COM DESTINOAROEIRAS/SITIO LUCAS NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE, PARA CONFRATERNIZA-CAO JUNINA NO DAY CAMP HOTEL FAZENDA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNA 4394/PB, NODIA 13/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 18/06/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 18/06/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 18/06/2007 | 623.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682581 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 18/06/2007 | 920.80 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682583 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 18/06/2007 | 56.59 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 18/06/2007 | 381.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 18/06/2007 | 1773.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 18/06/2007 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMAIO/2007, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 18/06/2007 | 15561.52 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 003401 E 003402 EM ANEXODESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/06/2007 | 95.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL(TAPA BURACO) NA ESTRADA DOSITIO PONCIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 18/06/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 18/06/2007 | 2224.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001005 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 18/06/2007 | 1726.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 19/06/2007 | 1319.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 19/06/2007 | 943.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450,33961563,33961685 E 5010010, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/06/2007 | 98.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESTAURACAO DE FONTE DE A-LIMENTACAO, CIRCUITOS HORIZONTAL E VERTICAL,COM GUSTS E TROCA DE PECAS EFETUADA NO MONI-TOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINACAS/SETOR DETRIBUTACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 03263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 19/06/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 19/06/2007 | 1791.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 19/06/2007 | 91.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS(RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES,PROCURACAO E XEROX), CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/06/2007 | 1711.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/06/2007 | 1630.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 19/06/2007 | 7850.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 980 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 19/06/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO A INAUGURACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/06/2007 | 750.00 | 00004727063492 | RAFAELA FERREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE)HORAS DOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/06/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/06/2007 | 102.13 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025211 EM A-NEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 19/06/2007 | 87.23 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTE ME | IMPORTE RELATIVO A PECAS PARA MONTAGEM DE BI-JOUTERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001279EM ANEXO, DESTINADAS A OFICINA DE TRABALHO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/06/2007 | 70960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/06/2007 | 55.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 25(VINTE ECINCO)SHORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/06/2007 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNA ILHA DE FORRO PE DE SERRA LOCALIZADA NO PATIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE23/06 A 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/06/2007 | 454.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/06/2007 | 1137.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ORNAMENTACAO DA RODOVIARIA ONDE SERAO REALIZADAS OS FESTEJOS JUNINOSNESTA CIDADE, JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS, DURANTE 108(CENTO E OITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACENTRAL DE ABASTECIMENTO INTERNO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2007 | 2650.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNIIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2007 | 180.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHL7510, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2007 | 38000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE TRATORES PARASERVICO DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO DE AGRICULTORES, CONFORME CONTRATO N§ 010/2007 E NOVA FISCAL N§ 0564 EM ANEXO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2007 | 400.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTACIDADE, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO/2007,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2007 | 1966.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2007 | 7079.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2007 | 89.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 21/06/2007 | 1.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/06/2007 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 8037, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/06/2007 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/06/2007 | 800.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/06/2007 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/06/2007 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/06/2007 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU6280, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/06/2007 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/06/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/06/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/06/2007 | 600.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/06/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/06/2007 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/06/2007 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/06/2007 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0588, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/06/2007 | 600.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/06/2007 | 700.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/06/2007 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/06/2007 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/06/2007 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 21/06/2007 | 750.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/06/2007 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/06/2007 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 21/06/2007 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 21/06/2007 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 21/06/2007 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 21/06/2007 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 21/06/2007 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 21/06/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 21/06/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 21/06/2007 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 21/06/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 21/06/2007 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 21/06/2007 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 21/06/2007 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 21/06/2007 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 21/06/2007 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 21/06/2007 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 21/06/2007 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 21/06/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 21/06/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 21/06/2007 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 21/06/2007 | 700.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/06/2007 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/06/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 21/06/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/06/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/06/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/06/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/06/2007 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/06/2007 | 700.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/06/2007 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 21/06/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/06/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/06/2007 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/06/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/06/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/06/2007 | 600.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/06/2007 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/06/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/06/2007 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/06/2007 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/06/2007 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/06/2007 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/06/2007 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/06/2007 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/06/2007 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH1263, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGTA 1628, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 21/06/2007 | 14.50 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001966 EM ANEXO, DESTINADAS A PA-TROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 21/06/2007 | 295.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF.PROPRIEDADE VISTO-RIA/LACRE DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 21/06/2007 | 63.80 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALAS ECOLETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000983 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT PLACA KAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/06/2007 | 300.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTA-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 22/06/2007 | 660.50 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003314 E003332 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 22/06/2007 | 850.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTROS EOLEO HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000564 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/06/2007 | 250.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 22/06/2007 | 80.00 | 00046858008420 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA DE 04(QUATRO) CAR-TUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007998 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/06/2007 | 2060.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A. C. DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR COM: PROCESSADOR AMD,PLACA MAE AMD,MOD.MEMORIA RAM 512 MB,DISCO RIGIDO 80 GB, GRAVA-DOR DVD,GABINETE ATX,TECLADO,MOUSE,ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HD MULTIFUNCIONAL CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000060 EM ANEXO, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/06/2007 | 780.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A OLEO HIDRAULICO,OLEO DE MOTOR E FILTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000565 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSPLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 25/06/2007 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001006 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/06/2007 | 3580.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES DE ARO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 25/06/2007 | 813.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001004 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/06/2007 | 3501.90 | 02921821000196 | LABORAT.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 002212 E 002213 EM ANEXODESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/06/2007 | 4895.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001216 E 001217 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/06/2007 | 2407.55 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009763 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/06/2007 | 380.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (REGULADOR,UNIFICADOR,MANGUEIRA E CARGA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001935 EM ANEXO, DESTINADO AO APAREL-HO DE OXIGENIO LOTADO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT PLACA KAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 25/06/2007 | 4895.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001216 E 001217 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 25/06/2007 | 322.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (PAPEL JORNAL,PAPEL CREPON,PAPEL CAMURCA E EMBORRACHADO DE E-VA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008755 EM ANEXO, DESTINADO A OFICINA DE TRABALHO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 25/06/2007 | 427.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE EIXO TRASEIRODESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOSNO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000006 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 25/06/2007 | 1800.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 25/06/2007 | 75.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)FONTE ATX E 01(UM)FILTRO DE LINHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001125 EM ANESO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/06/2007 | 11196.62 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 044721 E 044722 EM ANEXODESTINADO AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 03(TRES) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/06/2007 | 1293.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TECIDO,TNT ETOALHA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001090EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 26/06/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 26/06/2007 | 300.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXAS,CARTA-ZES E PINTURAS EM PAREDES DESTINADOS A EVENTOREALIZADO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 26/06/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJT 8220, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 26/06/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO (HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MXV 5770, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 27/06/2007 | 150.00 | 00035941480415 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 15(QUINZE)ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DAS EQUIPESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 27/06/2007 | 250.00 | 00081927312787 | RANILTON ANTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 27/06/2007 | 7.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LC 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/06/2007 | 137.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/06/2007 | 160.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES,XEROX,RECONHECIMENTO DEFIRMA,RECOLHIMENTO DE FARPEN E CERTIDAO DE I-MOVEL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/06/2007 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/06/2007 | 5985.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/06/2007 | 31.88 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (RECIPIENTE,CONJ.P/CAB.PENTE/ESC.,CONJUNTO DE CONDIMENTO,TIGELAS E POTE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§024377 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/06/2007 | 244.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(PAPEL A4,CAD.ESPIRAL E COLA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§024377 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/06/2007 | 120.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS NA CASA DA FAMI-LIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/06/2007 | 120.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIAO REALIZADA AS MAES DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/06/2007 | 320.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 05(CINCO)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2975, DESTINADASA COOMUNIDADE DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/06/2007 | 80.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE DESTINADO AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES REALIZADA NA CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/06/2007 | 14.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 140(CENTO E QUARENTA) CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/06/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/06/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/06/2007 | 99.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011253EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/06/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/06/2007 | 55.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ 2433 E MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/06/2007 | 430.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS NOGUEI-RA E BATISTA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/06/2007 | 200.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMZ 0558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/06/2007 | 500.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONDUZIR PESSOAS DOENTES ECARENTES DOS SITIOS PIABAS, PILOES E CHA DEBARRA NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA MNE 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/06/2007 | 300.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/06/2007 | 300.00 | 00000941909417 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KLV 9583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/06/2007 | 100.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/06/2007 | 10.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/06/2007 | 500.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM E-XAMES ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/06/2007 | 700.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DEPROPRIEDADE PLACA KFL 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/06/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/06/2007 | 92.50 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS PLACAS KAB1183 E MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/06/2007 | 180.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/06/2007 | 182.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/06/2007 | 12576.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/06/2007 | 22791.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/06/2007 | 22674.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/06/2007 | 2333.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E ELETRICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 242092 EM ANEXO, DESTINADO AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/06/2007 | 1426.34 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIAS(GUARDANAPOS E PALITEIROS) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003518 EM ANEXO, DESTINADOSAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/06/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/06/2007 | 80.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NA PATROL CAT.120-D, TRATORES MASSEY FERGUSSON 01 E 02 E CARGA EM BATERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/06/2007 | 140.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON EPATROL 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/06/2007 | 632.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE MAIO/2007 E 1¦ QUINZENA NO MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/06/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/06/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/06/2007 | 424.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE TRATOR D-4, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/06/2007 | 300.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE AREIA DOLEITO DO RIO PARA AS MARGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/06/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA ANTENA DE REPETIDORA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/06/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/06/2007 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/06/2007 | 150.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CDL 3489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/06/2007 | 300.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DAS ESTRADASNO TRECHO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/06/2007 | 150.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B,TRATORES MASSEY FERGUSSON 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/06/2007 | 300.00 | 00000018039480 | JOSE EGNALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/06/2007 | 55.00 | 00000178210455 | JOSE GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA DO SITIO VOLTAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/06/2007 | 120.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL(TAPA BURACOS) NA ESTRADADO SITIO CHA DOS COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/06/2007 | 100.00 | 00008129914433 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/06/2007 | 770.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)CARRADAS DE ATERROPARA A ESTRADA DO SITIO PIABAS NESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/06/2007 | 520.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/06/2007 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADO NA GRADE ARADORA,NA PATROL CAT120-D E NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/06/2007 | 340.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO AESTA CIDADE, NO DIA 23/04 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/06/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/06/2007 | 150.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON01,02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/06/2007 | 420.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA DESTA EDILIDADE NA ARACAO DE TER-RAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/06/2007 | 600.00 | 00003418592490 | PETRONIO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/06/2007 | 400.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2007 | 632.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA EDILIDADE,DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE MAIO/2007 E 1¦ QUINZENA DO MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/06/2007 | 150.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA EFETUADAS NA PATROL CAT.120-DE TRATORES MASSEY FERGUSSON 01,02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/06/2007 | 600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/06/2007 | 359.68 | 00003495711473 | VANDERLEY GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOVEIRO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/06/2007 | 200.00 | 00076842622468 | AMAURI RUBENS GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA REPETIDORA LOCALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/06/2007 | 13165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/06/2007 | 3804.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO(DE-ZEMBRO/06 A ABRIL/07),MERCADO PUBLICO(JANEIRO07 A ABRIL/07) E RODOVIARIA(DEZEMBRO/06 A A-BRIL/07), CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/06/2007 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE TRATOR DE PNEU, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/06/2007 | 10940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/06/2007 | 3273.44 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONSTRU€ÇO DE CISTERNA NO SITIO MANGABINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/06/2007 | 23472.43 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÖTIO JUCAZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/06/2007 | 11073.01 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONSTRU€ÇO GLOSAS DE PASSAGENS MOLHADA NOS SÖTIOS CACHOEIRA GRANDE,JUµ E PIADAS,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/06/2007 | 4805.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/06/2007 | 5449.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/06/2007 | 1054.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE 06(SEIS)REFLETORES DE 400W,21(VINTE E UMA)LAMPADAS DE 60W E 150(CENTO E CINQUENTA)LAMPADASDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/06/2007 | 60.00 | 00002932480448 | ANTONIANO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE,NO PERIODO DE 05 E 19/12/2006, TOTALIZANDO 02(DOIS)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/06/2007 | 90.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE,TOTALIZANDO 03(TRES)JOGOS, NO PERIODO DE 05/11 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/06/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AO FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADONO DIA 03/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/06/2007 | 632.00 | 00008648334403 | HUMBERTO CABRAL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOTRABALHADOR BRA€AL NA ORNAMENTA€ÇO DA RODOVIARIA ONDE SERÇO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOSNESTA CIDADE,JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/06/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/06/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/06/2007 | 150.00 | 00069224145434 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/06/2007 | 60.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/06/2007 | 100.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR VIAGEM ATE O CAPS INFANTO-JUVENIL EMCAMPINA GRANDE PARA LEVAR SUA FILHA A FIM DEFAZER EXAMES ESPECIALIZADOS POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/06/2007 | 90.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TERCOMO ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/06/2007 | 200.00 | 00000177739460 | MARIA ELIZABETE MAURICIO B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TERCOMO ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/06/2007 | 50.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/06/2007 | 2190.00 | 00004012050451 | CRISTIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/06/2007 | 16627.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/06/2007 | 57.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/06/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/06/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/06/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/06/2007 | 10094.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/06/2007 | 1886.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/06/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/06/2007 | 260.00 | 00007344954478 | EDVANIA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/06/2007 | 260.00 | 00007344954478 | EDVANIA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/06/2007 | 150.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/06/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/06/2007 | 526.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/06/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/06/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/06/2007 | 15356.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/06/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/06/2007 | 7737.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/06/2007 | 792.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/06/2007 | 13447.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/06/2007 | 1.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LC 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/06/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/06/2007 | 21.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/06/2007 | 40.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/06/2007 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/06/2007 | 1378.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/06/2007 | 200.00 | 00016173279487 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DA FOLHA DE PESSOAL,DURANTE OS DIAS10,11 E 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/06/2007 | 100.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NOS DIAS 14 E 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/06/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/06/2007 | 717.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 3.177(TRES MIL,CENTO E SE-TENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/06/2007 | 515.40 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) HORAS-EXTRAS COMINICIO AS 18:00 E TERMINO AS 22:00, DURANTEOS PERIODOS DE: 06/11/06 A 10/11/06; 27/11/06A 01/12/06; 11/12/06 A 15/12/06 E 18/12/06 A22/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/06/2007 | 18000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALORES EMI-TIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIOS MU-NICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALORES EMI-TIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIOS MU-NICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/06/2007 | 8000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALORES EMI-TIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIOS MU-NICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/06/2007 | 4293.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALORES EMI-TIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIOS MU-NICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/06/2007 | 4100.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832, DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/06/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/06/2007 | 45.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/06/2007 | 396.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/06/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/06/2007 | 160.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR-CO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/06/2007 | 250.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/06/2007 | 127.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/06/2007 | 70.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839,MMU 3698 E ONIBUS PLACAMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/06/2007 | 80.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/06/2007 | 400.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/06/2007 | 120.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/06/2007 | 120.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/06/2007 | 640.00 | 00008127486469 | JOSE CARLOS BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MIRADOR NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/06/2007 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/06/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NO DIA 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/06/2007 | 540.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITODE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA A FIM DE EFETUAREM PASSEIO HISTORICO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHQ 5868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/06/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/06/2007 | 127.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005097702409 | MARIA DIVONETE DE ARAUJO MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/06/2007 | 53.00 | 00068539657449 | RAIMUNDO GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO TELHADO ONDE FUNCIONA O GRUPO ES-COLAR DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/06/2007 | 97.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/06/2007 | 150.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPARTE ELETRICA EFETUADA NOS VEICULOS CAMINHO-NETES D-20 PLACAS MMU 3839 E MMV 3698 E ONI-BUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/06/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/06/2007 | 336.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/06/2007 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/06/2007 | 30550.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/06/2007 | 740.60 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 7.406 (SETE MIL,QUATROCEN-TAS E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/06/2007 | 144.54 | 04796466000104 | CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOSE DE S.SANT | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMAPDDEF, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2007 | 1088.15 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682552 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/07/2007 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682572 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/07/2007 | 930.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO GALPAODA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2007 | 1111.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ROUPAS TIPICASDESTINADAS A QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESEN-TACOES DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2007 | 876.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLUIDO DEFREIO,OLEO HIDRAULICO E FILTROS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002978 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/07/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/07/2007 | 300.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO DEACESSO A INTERNET VIA SSINET E CONF. REDE EM03(TRES) COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2007 | 2278.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 023005 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/07/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 03/07/2007 | 190.00 | 00006217213443 | MARIA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/07/2007 | 110.00 | 00087428490472 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO A EQUIPE DE VACINACAO NOS DIAS 12,13,14 E15/06/2007 NOS SITIOS DA EQUIPE DE SAUDE DAFAMILIA DE CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO,EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJW2310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/07/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/07/2007 | 9760.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048746 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/07/2007 | 2360.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/07/2007 | 1840.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO, DESTINADOSAO CARROCAO DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/07/2007 | 12851.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048749 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/07/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 03/07/2007 | 1123.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/07/2007 | 1972.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 048748 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/07/2007 | 588.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§005/07-RES.DE JULGAMENTO NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO, EDICAO DE 07/06/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 090639 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/07/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- T.DE PRECOS N§005/07-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO O-FICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAO DE 19/06/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 090868 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/07/2007 | 4000.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003407 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/07/2007 | 1850.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A. C. DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR CONTENDO: PROC.INTEL CELERON,PLACA MAE,MOD.MEMORIA 512MB,DISCO RIGIDO 80GB, GRAVADORDVDRW,GABINETE ATX,TECLADO,MOUSE,MONITOR DEVIDEO,ESTABILIZADOR E HUB CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000064 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/07/2007 | 7728.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048747 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/07/2007 | 10837.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009918 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 04/07/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 04/07/2007 | 190.00 | 00007887112451 | AVANI BARBOSA DA MATA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 04/07/2007 | 600.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/07/2007 | 150.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAMONHASDESTINADAS A COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/07/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/07/2007 | 350.00 | 00008730965411 | SUZI DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 04/07/2007 | 400.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/07/2007 | 150.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/07/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/07/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 04/07/2007 | 200.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA PARA OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/07/2007 | 5300.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 04/07/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 04/07/2007 | 530.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 04/07/2007 | 100.00 | 00004331225445 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 5190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/07/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/07/2007 | 3854.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/07/2007 | 6000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 75(SETENTA E CINCO) HORASTRABALHADAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-4 DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO A SERVICOS REALIZADOSNA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS LOCALIZADAS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/07/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 05/07/2007 | 400.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE SAUDE(IMUNOISTO-QUIMICO) REALIZADO EM DESYREE ALVES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000437 EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 05/07/2007 | 7999.45 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FARDAMENTO ESCOLAR CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000673 EM ANEXO, DES-TINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BATIS-TA,PEDRO VELHO,RIACHAO,CAMARA,CACHOEIRA GRAN-DE NESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/07/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 06/07/2007 | 145.17 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(EMB.P/BOMBOM,CO-POS,GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS E ETIQUETAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004814 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 06/07/2007 | 92.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004814 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 09/07/2007 | 11700.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009961 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 09/07/2007 | 730.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003425 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/07/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/07/2007 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FUNDESCOLA SOBRE O PAPE E O CENSO ES-COLAR 2007, NOS DIAS 20 E 21/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/07/2007 | 1873.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/07/2007 | 2124.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LU-BRIFICANTE,PECAS E GRAXA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000840 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/07/2007 | 880.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOSVEICULOS ONIBUS PLACA KID 6219 E CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NOTAS FISCAISN§ 000284 E 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/07/2007 | 915.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,FUIDO P/FREIO,OLEO LUBRIFICANTE,ANTIFERRUGEM,GRAXA E FITA ISOLANTE CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000837,000838 E 000839 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/07/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/07/2007 | 11747.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/07/2007 | 2777.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/07/2007 | 108511.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/07/2007 | 5225.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/07/2007 | 42844.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/07/2007 | 1117.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)PROCES-SADOR PENTIUM-4,01(UMA)PLACA MAE P5PE,01(UMA)MEMORIA DDR 400 512MB,01(UM)HD 80GB,01(UM)GRAVADOR DE DVD E 01(UM)GABINETE QUATRO BAIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005519 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DETRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/07/2007 | 2266.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/07/2007 | 8158.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/07/2007 | 18057.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/07/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/07/2007 | 1792.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-EXTRATO DE CON-TRATO-T.PRECOS N§ 004/2007,AVISO DE LICITACAOT.PRECOS N§ 008/2007 E TOMADA DE PRECOS N§ 004/2007-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 30/06/07, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 091177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/07/2007 | 771.26 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009971 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/07/2007 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AOS FOGOS DE ARTIFICIO (MOR-TEIRO,GIRANDOLAS E CARROSSEL) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000850 EM ANEXO, DESTINADOS ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/07/2007 | 300.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DEPROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS28 E 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/07/2007 | 1125.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 45(QUARENTA E CINCO)EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/07/2007 | 2426.77 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009970 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/07/2007 | 70.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)VIAGENS EM MOTO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3858 PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/07/2007 | 207.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.070(DUAS MIL E SETENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/07/2007 | 70.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA NO PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/07/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/07/2007 | 190.00 | 00002455547426 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/07/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/07/2007 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/07/2007 | 447.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/07/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME AVISO N§ 3300078701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/07/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/07/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/07/2007 | 9600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR D-4 DESTINADO A RECUPERACAO DE BARRAGENS E ES-TRADAS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0568EM ANEXO, TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE) HO-RAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 11/07/2007 | 200.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE PROGRA-MAS EM 03(TRES) MICROCOMPUTADORES LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 11/07/2007 | 782.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 11/07/2007 | 200.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 11/07/2007 | 600.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 11/07/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 11/07/2007 | 120.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/07/2007 | 760.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)ARMARIOE 01(UMA)ESTANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§009337 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 11/07/2007 | 320.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) ESTANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009338 EM ANE-XO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 11/07/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 11/07/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 11/07/2007 | 110.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 11/07/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 11/07/2007 | 29948.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/07/2007 | 20786.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/07/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 12/07/2007 | 4171.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001262 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/07/2007 | 523.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003422 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/07/2007 | 352.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003423 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/07/2007 | 200.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003423 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/07/2007 | 523.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003422 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/07/2007 | 245.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 00003 EMANEXO, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/07/2007 | 440.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000002 EMANEXO, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/07/2007 | 952.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682590 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/07/2007 | 637.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682591 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/07/2007 | 371.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682592 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 13/07/2007 | 1275.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 13/07/2007 | 217.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003424 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/07/2007 | 571.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)BOLAS DE FUTEBOL,01(UMA)PAR DE REDES DE FUTEBOL,01(UMA)BOLA DEVOLEY E 01(UMA)BOLA DE HANDBALL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001820 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/07/2007 | 998.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FRALDA, PER-CAL,FLANELA,TEXTOLENE E CETIM) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001140 EM ANEXO, DESTINADAS ACURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/07/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 13/07/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA ORQUES-TRA ABC DO FREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/02 A 20/022007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 13/07/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA "BANDAXAMEGO DE MULHER" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE E DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/07/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DO "TRIOBAMBALU" NAS FESTIVIDADES CARNAVALES DO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 18/02 A 20/02/2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/07/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DAS BANDAS"IMPACTO X E RECRUTAS DO FORRO" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 13/07/2007 | 1736.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682588 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/07/2007 | 1456.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682589 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/07/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/07/2007 | 150.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATE-RIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/07/2007 | 399.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATE-RIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO, DESTINADA A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 13/07/2007 | 399.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATE-RIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO, DESTINADA A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/07/2007 | 250.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATE-RIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/07/2007 | 474.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682587 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 16/07/2007 | 2460.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE OPERIODO DE 10/04 A 16/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/07/2007 | 3846.50 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESQUE FAZEM A UVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEAOS SABADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KJT 0416, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 16/07/2007 | 600.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES QUE FAZEM A UVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AOS SABADOS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJT 0416, DURANTE OS DIAS 02,09,16 E 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 16/07/2007 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 16/07/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 16/07/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 16/07/2007 | 22684.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 16/07/2007 | 3438.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 023276 E 023280 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/07/2007 | 1366.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003425 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 16/07/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 16/07/2007 | 2723.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 16/07/2007 | 847.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682580 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 16/07/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINADA AO SEN-HOR ELIAS DA CONCEICAO FIGUEIREDO, CONFORMEREQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 16/07/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 17/07/2007 | 738.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) PASSAGENS AEREASCOM DESTINO A SAO PAULO-SP EM FAVOR DO SENHORJOSE ALVES E DA SENHORA EDINEIDE ALVES, CON-FORMEE REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 17/07/2007 | 900.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FETIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 17/07/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 17/07/2007 | 11737.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 17/07/2007 | 302.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 17/07/2007 | 2460.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 17/07/2007 | 1177.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 e 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 17/07/2007 | 204.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450 E 33961685, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 17/07/2007 | 675.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961563 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 17/07/2007 | 3296.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 17/07/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 17/07/2007 | 53.65 | 08271322000187 | DECARLINTO-SERV.NOTARIAL/10§ OF.DE NOTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (XEROX E AUTENTICACOES) DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 18/07/2007 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 18/07/2007 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 18/07/2007 | 680.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 18/07/2007 | 40.40 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 18/07/2007 | 300.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/07/2007 | 300.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/07/2007 | 185.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 18/07/2007 | 350.00 | 00006217144450 | ZENILDA COSMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 18/07/2007 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA CHA-MEGO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, NOS DIAS 23 E 28/06/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 18/07/2007 | 1639.46 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIAS(GUARDANA-POS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 003517 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 18/07/2007 | 300.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 18/07/2007 | 120.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MA-RIA LUIZA DA SILVA MENDONCA ARAUJO PARA O HOSPITAL HEMOP PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFUSAODE SANGUE, NOS DIAS 19 E 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 18/07/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO REDUCAODE OBITOS MAL DEFINIDOS NO AUDITORIO DO CEFORNO DIA 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 18/07/2007 | 510.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001007 EM ANEXO, DESTINADAS A AMBU-LANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 18/07/2007 | 1528.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001008 E 001009 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 18/07/2007 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"IMPACTO X" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,NOS DIAS 17,18 E 19/02/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 18/07/2007 | 2480.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)ATAUDES E 08(OITO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0180EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 19/07/2007 | 85.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E04(QUATRO)METROS DE LONA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 0181 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 19/07/2007 | 429.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008773 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 19/07/2007 | 557.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008775 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 19/07/2007 | 171.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO EPLASTICO TERMICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§0182 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 19/07/2007 | 1498.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008774 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 19/07/2007 | 971.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008774 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/07/2007 | 1651.45 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO, PELO PARCELA-MENTO DO DEBITO N§ 250000038324-AUTO DE INFRACAO-AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/07/2007 | 89.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 23/07/2007 | 914.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 23/07/2007 | 3292.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 23/07/2007 | 950.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE VIDROS LATERAIS E TROCA DE CALHAS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/07/2007 | 185.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/07/2007 | 725.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682593 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/07/2007 | 594.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 740843 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 23/07/2007 | 3660.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 23/07/2007 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/07/2007 | 130.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO REALIZADACOM AS MAES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/07/2007 | 245.00 | 08605210000115 | NUBIA MARQUES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANALETASPREMOLDADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 24/07/2007 | 80.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO E CONSERTO DE 01(UM)DVD SEMP LOTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 005851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 24/07/2007 | 1451.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO,HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 021572 E 021416 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 24/07/2007 | 1639.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO,HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 021572 E 021416 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 24/07/2007 | 1221.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 021572 E 021416 EM ANEXO, DESTINADO ASUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 24/07/2007 | 5082.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 021317 EM ANEXO, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 24/07/2007 | 50.75 | 08271322000187 | DECARLINTO-SERV.NOTARIAL/10§ OF.DE NOTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (XEROX E AUTENTICACOES) DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/07/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 25/07/2007 | 300.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS:CACHOEIRA GRANDE,BARRA DE JOAOLEITE,GALHO CORTADO NESTE MUNICIPIO E TANCRE-DO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/07/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 25/07/2007 | 210.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO DEACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E NA ESCO-LA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/07/2007 | 2138.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS (FECHADURA, CI-MENTO,DOBRADICA,COLA DE CANO,COMPENSADO, POR-TA, CAL, SERRA STARRET, VASSOURAO E BALDE DEPLASTICO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000233 E 000234 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 25/07/2007 | 250.00 | 00005749490467 | MARIA TRIFONIA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 25/07/2007 | 2775.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000079 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 25/07/2007 | 498.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM, DESEMPENHO DEEIXO TRASEIRO,DESEMPENHO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 25/07/2007 | 1440.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/07/2007 | 985.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS (FECHADURA,CI-MENTO,PORTA E TELHA)CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000235 EM ANEXO, DESTINADOS AO ACABAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/07/2007 | 163.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003426 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/07/2007 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 25/07/2007 | 900.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AS CISTERNASCOMUNITARIAS DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 (SESENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/07/2007 | 3024.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, HI-DRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS(CIMENTO,ENXA-DA,RIPAO SERRADO,BRITA,CAIBRO,PREGO,FEERRO DE1/4 E PA DE BICO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000236 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/07/2007 | 143.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADO EM 04(QUATRO)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003760 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/07/2007 | 350.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE LO-CALIZADA NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 26/07/2007 | 330.16 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDINTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024894 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 26/07/2007 | 470.54 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 024894 EM ANEXO, DESTINADAS AOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 26/07/2007 | 140.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA E 02(DOIS)TECLADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001107EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 26/07/2007 | 78100.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/07/2007 | 150.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADA EM 05(CINCO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003761 EM ANEXO, DES-TINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/07/2007 | 320.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADA EM 06(SEIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003762 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 26/07/2007 | 1311.84 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 12(DOZE) ES-TANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009367 EMANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO SETOR DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/07/2007 | 3954.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001304 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/07/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/07/2007 | 428.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO- EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 005/07NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO EDICAO DE 23/062007 E PUBLICACAO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAOINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 005/07 NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO EDICAO DE 23/06/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 091012 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/07/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/07/2007 | 360.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682596 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/07/2007 | 804.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/07/2007 | 13343.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/07/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OU-TROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/07/2007 | 850.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/07/2007 | 2170.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682594 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SAN-TOS,JOSE VICENTE DE ARAUJO,TANCREDO NEVES,JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E MARIA MARGARIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/07/2007 | 1736.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003433 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/07/2007 | 3964.80 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/07/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/07/2007 | 5698.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00576 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/07/2007 | 1950.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003655 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/07/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/07/2007 | 273.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)COLETES,12(DOZE)MEDALHAS E 04(QUATRO)TROFEUS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 001825 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/07/2007 | 434.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PANDEROLAS E 02(DOIS)VIOLOES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001155 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2007 | 2175.00 | 00002187149471 | ANTONIA MATIAS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/07/2007 | 64.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO GRANDE DESTINADOS AOS FESTEJOS JU-NINOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE, NO DIA 21/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/07/2007 | 200.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/07/2007 | 70.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASAENCONTRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/07/2007 | 21.32 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CON-DICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001971153494 | SEVERINA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASAENCONTRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/07/2007 | 3035.00 | 00007468640432 | JOSEFA DO ROSARIO R. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 31/07/2007 | 55.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 31/07/2007 | 835.00 | 00027670953420 | SILVIO JOAO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/07/2007 | 610.00 | 00003666172490 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/07/2007 | 640.00 | 00004047925454 | MARLENE AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/07/2007 | 570.00 | 00047774622420 | MARIA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/07/2007 | 740.00 | 00002873849428 | MARIA DA ANUNCIACAO DE S.ANDRADE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/07/2007 | 675.00 | 00069217106453 | CICERO JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/07/2007 | 485.00 | 00002120153469 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/07/2007 | 625.00 | 00004750937479 | EUNICE MARIA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/07/2007 | 570.00 | 00005267109428 | MARIA JOSE CRISTINA MENDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/07/2007 | 290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/07/2007 | 270.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/07/2007 | 300.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/07/2007 | 300.00 | 00006482483488 | JOSE ADEILDO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE DE PALCO DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/07/2007 | 200.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/07/2007 | 420.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA E AUXILIAR DE LIMPEZA NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/07/2007 | 200.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/07/2007 | 60.00 | 00034277390404 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS POLICIAIS MILITARES E INTEGRANTES DA BAN-DA BIOGRAFIA E JMG DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 31/07/2007 | 500.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 19(DEZENOVE) TROFEUS CONS-TANTES NAS NOTA FISCAIS N§ 007161 E 007162 EMANEXO, DESTINADOS A PREMIACAO DAS COMPETICOESREALIZADAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/07/2007 | 300.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS 28 E 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/07/2007 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA CHAMEGO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE,NOS DIAS 23 E 28/06/2007 , CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/07/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE SAUDE (ELETRONEU-ROMIOGRAFICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000587 E E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/07/2007 | 22.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/07/2007 | 13936.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/07/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/07/2007 | 275.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/07/2007 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TBSINAN NOHOTEL XENIUS, NOS DIAS 18,19 E 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/07/2007 | 70.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/07/2007 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/07/2007 | 240.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003520867427 | MAVIAEL F. SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM DA CIDADE DORECIFE(PE) (HOSPITAL OSVALDO CRUZ) CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLE 4519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/07/2007 | 70.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRAN-DE DE BAIXO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDA-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGB8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/07/2007 | 150.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADE 03NESTA CIDADE PARA OS SITIOS CHA GRANDE E TA-MANDUA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/07/2007 | 700.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFJ 4318-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/07/2007 | 250.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 31/07/2007 | 144.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/07/2007 | 11.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2007 | 5985.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/07/2007 | 1933.54 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE,LIMPEZA E MERCADORIAS (CORDA VARALE PRENDEDOR) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003516 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/07/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/07/2007 | 400.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/07/2007 | 500.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/07/2007 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 20 E 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/07/2007 | 137.76 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 024842 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/07/2007 | 61.14 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024842 EM ANEXO,DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2007 | 4100.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PNEUS,03(TRES) CA-MARAS E 02(DOIS)PROTETORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000028 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2007 | 520.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON EPATROL 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/07/2007 | 320.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/07/2007 | 320.00 | 00002006623419 | EVANDRO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO A ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/07/2007 | 840.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSONNA ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA MARGEM DO RIOPARAIBA PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/07/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA ANTENA DE REPETIDORA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/07/2007 | 320.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DAS ESTRADASNO TRECHO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/07/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/07/2007 | 300.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGAM O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICI-PIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/07/2007 | 520.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/07/2007 | 600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEU E PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/07/2007 | 600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE PNEU EPATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/07/2007 | 150.00 | 00002359075454 | MARINALVA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGARI NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/07/2007 | 800.00 | 00040525112472 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA PATROL A ESTA EDILIDADE,TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/07/2007 | 316.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO BANHEIRO PUBLICO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NOS TRECHOS: GUARIBASDE QUATRO CANTOS A MANUELAS E MASSARANBUDA AMANOELAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/07/2007 | 420.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/07/2007 | 380.00 | 00042851009400 | PAULO DE TACIO GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/07/2007 | 200.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/07/2007 | 150.00 | 00097979406400 | SEVERINO RAMO PAULINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/07/2007 | 380.00 | 00082612420487 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO PARA BENEFICIAMEN-TO DE ESTRADAS DOS SITIOS: PONCIANO E CAMARANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/07/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA EDILIDADE,DURANTE A 1¦ QUINZENA DODO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/07/2007 | 300.00 | 00005120009484 | TIAGO BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NOS TRATORES NO CORTE DE TERRAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/07/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATO-RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/07/2007 | 29.50 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002406 EM ANEXO, DESTINADAS A PA-TROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/07/2007 | 290.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTODO EIXO EFETUADO NA PATROL CAT.120-B, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 4915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 31/07/2007 | 10830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/07/2007 | 11240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | IMPLANTA€ÇO DE CEMIT�RIO NA LOCALIDADE PEDRO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030210 | 31/07/2007 | 70000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO PARA IMPLANTACAODE 01(UM) CEMITERIO PUBLICO NA COMUNIDADE DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N§ 009/2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2007 | 4841.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/07/2007 | 3.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/07/2007 | 300.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,CASTER,BALANCEAMENTO,CAMBAGENS E DESEMPENO DEEIXO TRASEIRO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONE-TE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCALN§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2007 | 2200.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2007 | 375.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTODA MANGA DE EIXO E TORNEAMENTO DO RELOGIO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2007 | 2640.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2007 | 9.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2007 | 21.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2007 | 30444.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/07/2007 | 842.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/07/2007 | 473.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNB 4374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/07/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/07/2007 | 947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/07/2007 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISAL DE TRANSPORTES ESCOLARES, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2007 | 70.00 | 00002683888490 | BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSITAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AIL 5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/07/2007 | 540.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 540(QUINHENTOS E QUARENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2007 | 160.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2007 | 1232.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNB 4374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/07/2007 | 60.00 | 00006792717401 | EDJA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/07/2007 | 120.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS PLA-CAS KID 6219 E MMP 4886, CAMINHONETE D-20 PLACAS MMU 3839 E MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/07/2007 | 650.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/07/2007 | 420.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZANESTA CIDADE A FIM DE PARTICIPAREM DOS JOGOSREALIZADOS NO GINASIO O MENINAO LOCALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07,09,14,15,16 E 17/05/2007, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/07/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/07/2007 | 500.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANTO MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA OS GRUPOS ESCOALRES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/07/2007 | 250.00 | 00002163844439 | JOSEFA EDNALVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/07/2007 | 300.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/07/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NO DIA 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/07/2007 | 200.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 06(SEIS) MI-MIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/07/2007 | 300.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/07/2007 | 260.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTE, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/07/2007 | 126.65 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUL-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/07/2007 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/07/2007 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/07/2007 | 45.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE E 04(QUATRO)BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO E CURSO DEESPECIALIZACAO NESTA CIDADE, NO DIA 12/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/07/2007 | 95.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 30(TRINTA) BOLOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS AS REUNIOESSEMESTRAIS REALIZADAS COM OS PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO NAS AREAS: I(SEDE),II(PEDRO VEL-HO E RIACHAO),III(CHA DE BARRA),IV(AREIAS), V(CACHOEIRA GRANDE), NO PERIODO DE 25 A 28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/07/2007 | 361.25 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/07/2007 | 720.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/07/2007 | 200.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE FEVERERO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/07/2007 | 80.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LPU 0863, NO DIA 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/07/2007 | 60.01 | 05699871000673 | FRIGORIFICO DE TIMON S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIOS(LINGUICA)CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 010395 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 31/07/2007 | 400.00 | 00009837213434 | ZENALDO MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKW 2419-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAOPUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000084 EM A-NEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/07/2007 | 16858.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/07/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/07/2007 | 1410.00 | 00042488745472 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/07/2007 | 300.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/07/2007 | 860.70 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/07/2007 | 125.27 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/07/2007 | 38.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/07/2007 | 215.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO PARCIAL DE MO-TOR DE PARTIDA EFETUADO NO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 044799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2007 | 10228.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2007 | 1886.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/07/2007 | 110.00 | 00003840356474 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/07/2007 | 195.00 | 00008390033402 | ANA PAULA CRISTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2007 | 190.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARQUIVISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2007 | 600.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2007 | 500.00 | 00007344954478 | EDVANIA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/07/2007 | 220.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/07/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/07/2007 | 223.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/07/2007 | 400.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CADEIA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/07/2007 | 190.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/07/2007 | 420.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPOLICIAIS DO QUARTEL LOCALIZADO EM CAMPINAGRANDE PARA ESTA CIDADE A FIM DE EFETUAREM REFORCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOSNOS DIAS 28,29 E 30/06/2007, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/07/2007 | 120.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ENCERRAMENTO DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL VETERANOS, NO DIA 10/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 31/07/2007 | 282.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/07/2007 | 250.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 03(TRES) MAQUINAS LOTADAS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 015196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/07/2007 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECONFIGURACAO DOS PROGRA-MAS SISABRAPREF,INSTALACAO DE DRIVE DE DISQUETE EFETUADO NO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINACAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§03309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/07/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/07/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/07/2007 | 569.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 100/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDEEM FAVOR DE SANDRELI DE LIMA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/07/2007 | 303.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 367/2006 EMITIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/07/2007 | 1000.00 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TITULO N§ 15573477927-9 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A MULTAPELO LIXAO LOCALIZADO NO CONJUNTO HENRIQUE CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2007 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2007 | 79.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/07/2007 | 1425.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2007 | 3.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/07/2007 | 15356.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2007 | 8039.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/07/2007 | 400.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIOE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/07/2007 | 800.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/07/2007 | 553.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.532(CINCO MIL,QUINHENTASE TRINTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/07/2007 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUL-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 31/07/2007 | 377.56 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 024843 E 024847 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DECOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFK 7796, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE 09 A 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2007 | 1781.35 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003515 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE,ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2007 | 270.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALINESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHE 7510, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2007 | 703.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003435 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2007 | 1320.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 02/08/2007 | 132.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011506 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 02/08/2007 | 200.00 | 00006953422408 | EDU RAMOS DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 02/08/2007 | 396.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 011502 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 02/08/2007 | 231.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 011504 E 011505 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 02/08/2007 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A EXAMES DE SAUDE REALIZADOSEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 02/08/2007 | 924.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 28(VINTE E OITO) BOTIJOESDE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§011501 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 02/08/2007 | 858.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 02/08/2007 | 20.00 | 00001948269457 | ROSSANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREINSTALACAO DO PROGRAMA CLIENTES NO COMPUTA-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DETRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 03/08/2007 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 03/08/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 03/08/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 03/08/2007 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/08/2007 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 03/08/2007 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/08/2007 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 03/08/2007 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 03/08/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 03/08/2007 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 03/08/2007 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 03/08/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/08/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/08/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 03/08/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/08/2007 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/08/2007 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 03/08/2007 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/08/2007 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/08/2007 | 700.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/08/2007 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/08/2007 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/08/2007 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/08/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/08/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/08/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/08/2007 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 03/08/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 03/08/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 03/08/2007 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/08/2007 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 03/08/2007 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 03/08/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/08/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/08/2007 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/08/2007 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/08/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/08/2007 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 06/08/2007 | 778.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DEMOTOR E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000574 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 06/08/2007 | 1525.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002712 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 06/08/2007 | 7701.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048813 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 06/08/2007 | 250.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CO-LOCACAO DE PECAS,CONSERTO E RECUPERACAO TOTALDE MAQUINA DE DATILOGRAFIA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 1305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 06/08/2007 | 810.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002711 EM ANEXO, DESTINADAS AO VIA-TURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 06/08/2007 | 1963.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 048814 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 06/08/2007 | 225.00 | 00081927312787 | RANILTON ANTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DE LIMPEZA NO PSF UNIDADE 03 E NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 06/08/2007 | 1127.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682598 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 06/08/2007 | 756.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682599 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 06/08/2007 | 9718.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048812 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 06/08/2007 | 320.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 06/08/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 06/08/2007 | 12814.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048815 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 06/08/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 06/08/2007 | 721.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682600 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 06/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 06/08/2007 | 350.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 06/08/2007 | 320.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 06/08/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 07/08/2007 | 118.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (LANTEJOULAS,MISSANGAS E FITAS CETIM) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000391 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 07/08/2007 | 850.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXACONSTANTENS NA NOTA FISCAL N§ 000576 EM ANEXODESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 07/08/2007 | 17623.02 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005806,005807 E 006066 EM ANEXO, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 07/08/2007 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 07/08/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 07/08/2007 | 273.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025029 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 08/08/2007 | 263.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MAQUINA DE CALCULAR ELGIN ELETRICA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 001067 EM ANEXO, DESTINADA ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 08/08/2007 | 75.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001067 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 08/08/2007 | 150.73 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025052 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 08/08/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 08/08/2007 | 2170.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682594 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SAN-TOS,JOSE VICENTE DE ARAUJO,TANCREDO NEVES,JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E MARIA MARGARIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 08/08/2007 | 750.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 08/08/2007 | 3010.02 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003611 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE,ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 08/08/2007 | 1449.22 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003613 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 08/08/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 08/08/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 08/08/2007 | 1565.51 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 003612 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 08/08/2007 | 73.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 025051 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 08/08/2007 | 247.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000173 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 08/08/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINADA AO SEN-HOR ADEMIR PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 09/08/2007 | 80.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONCLUSAO DO DEPOSITO LOCALIZADONA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/07 A 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 09/08/2007 | 107809.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 09/08/2007 | 5225.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 09/08/2007 | 43815.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 09/08/2007 | 2827.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/08/2007 | 160.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM)COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/08/2007 | 11800.34 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010219 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/08/2007 | 30204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/08/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/08/2007 | 12656.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/08/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/08/2007 | 2723.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/08/2007 | 9803.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/08/2007 | 18446.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/08/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/08/2007 | 3553.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EM FAVOR DE EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO, PROCESSO N§ 00147.200602313006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/08/2007 | 7420.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EM FAVOR DE SEVE-RINO FREIRE, PROCESSO N§ 00226.2006.02313007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/08/2007 | 736.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EM FAVOR DE RE-GEILDO, PROCESSO N§ 01280.2004.00713009, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/08/2007 | 1940.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§385/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE HOSANA DE FATIMA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/08/2007 | 742.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000175 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E A-LOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/08/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/08/2007 | 370.00 | 10774248000163 | SATEL - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)ACESS POINT E 02(DUAS)PLACAS PCI CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003139 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/08/2007 | 2310.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COM:MONITOR 17",DRIVE HDD 80GB,PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL,MEM.512,GRAVADOR DVDDRIVE,GABINETE ATX,MOUSE OPTICO,TECLADO PS2,ESTABILIZADOR,CAIXA DE SOM E 01(UMA)IMPRESSO-RA HP MULTIFUNCIONAL COM FAX CONSATANTE NA NOTA FISCAL N§ 001956 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/08/2007 | 1590.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SUPRIMENTO DE INFORMATICACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001957 EM ANEXO,DESTINADOS AOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 13/08/2007 | 5300.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/08/2007 | 7513.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/08/2007 | 66.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02 (DOIS) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000541 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 13/08/2007 | 731.49 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 003617 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZA-BETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 13/08/2007 | 650.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANPORTE DE 10(DEZ) CAR-RADAS DE ATERRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAS A ESTRADA LOCALIZADA NA LADEIRA DOSITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/08/2007 | 211.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO E TAPA BURACOS NAESTRADA DO SITIO TRAPIA DE CIMA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 13/08/2007 | 602.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682604 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/08/2007 | 294.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682605 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/08/2007 | 294.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682607 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/08/2007 | 2127.17 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS)CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 003616 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/08/2007 | 1488.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)BOLAS, 16(DEZES-SEIS)MEIOES,01(UMA)REDE FUTSAL E 12(DOZE)TRO-FEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000099 EM ANEXO, DESTINADOS A TORNEIOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/08/2007 | 481.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALA-RIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KIA 3438, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/08/2007 | 1630.79 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 003618 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/08/2007 | 140.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 300(TREZEN-TOS)SALGADOS DESTINADOS AS SOLENIDADES DO 1§ANIVERSARIO DA ESCOLA DE SURDOS REALIZADAS NODIA 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 14/08/2007 | 264.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) BOTIJOES DE GLPCOM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011404EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 14/08/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAOPUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086 EM A-NEXO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 14/08/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO REO, NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 03/08/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 091884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/08/2007 | 2630.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-LICENCA SIMPLI-FICADA N§ 1783/2007 NO DIARIO OFICIAL E AUNIAO EDICAO DE 25/07/07 E LEI N§ 746 NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO DE 25/07/07, CONFOREM NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 091674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 14/08/2007 | 1.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/08/2007 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EM 01(UM) TONERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000479 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/08/2007 | 96.60 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 644 (SEISCENTAS E QUARENTAE QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 095046 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 14/08/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 14/08/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 14/08/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 14/08/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 14/08/2007 | 840.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 14 (QUATOR-ZE) CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPOPIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 14/08/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 14/08/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 14/08/2007 | 853.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002719 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 14/08/2007 | 3169.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002720, 002721 E 002722 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 14/08/2007 | 1100.00 | 00029482623487 | ALICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 4592/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/08/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/08/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/08/2007 | 80.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO REDUCAODE OBITOS MAL DEFINIDOS NO AUDITORIO DO CEFORNO DIA 05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 15/08/2007 | 154.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.542(HUM MIL,QUINHENTAS EQUARENTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 15/08/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 15/08/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 15/08/2007 | 17959.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 15/08/2007 | 381.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (LANTEJOULAS,FITAS CETIM,LINHAS,LUVAS,FRANJAS,COLCHETES EZIPER) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000396 EMANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 15/08/2007 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N.§ 004536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 15/08/2007 | 150.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025068 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 15/08/2007 | 4.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CD-R CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002095 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 15/08/2007 | 13.80 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)CD-RW CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005684 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 15/08/2007 | 200.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 16/08/2007 | 2628.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO LUBRIFICANTE E OLEO TRANSMISSAO CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000953 E 000959 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 16/08/2007 | 1550.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EFLUIDO FREIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§000955,000956 E 000957 EM ANEXO, DESTINADOSA CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 E ONIBUSPLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 16/08/2007 | 3965.49 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000960 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSPLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/08/2007 | 3222.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, O-LEO LUBRIFICANTE E COLA PARA JUNTA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000961 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 16/08/2007 | 2758.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 16/08/2007 | 67.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000962 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 16/08/2007 | 120.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 16/08/2007 | 198.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000964 EM ANEXO, DES-TINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 16/08/2007 | 318.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001163 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 16/08/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 16/08/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME AVISO N§ 3300079761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 16/08/2007 | 1830.62 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000964 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 16/08/2007 | 300.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO REALIZADO NO TRA-TOR DE PNEU CONFORME NOTA FISCAL N§ 000330 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 16/08/2007 | 1290.96 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000965 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 17/08/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 17/08/2007 | 185.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JUN-HO/2007. (2¦ QUINZENA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 17/08/2007 | 250.00 | 00005592006411 | GILBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 17/08/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 17/08/2007 | 64.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO A REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 17/08/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 17/08/2007 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 17/08/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 17/08/2007 | 185.00 | 00006217213443 | MARIA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 17/08/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNU5969/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 17/08/2007 | 380.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 17/08/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 17/08/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 17/08/2007 | 80.00 | 00006290724428 | SUENIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 3¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE A FIMPARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA MULTIPLICADO-RES EM SOFTWARE SISPRENATAL, NO DIA 21/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 17/08/2007 | 86386.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 17/08/2007 | 2719.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 17/08/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 17/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 17/08/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 17/08/2007 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 17/08/2007 | 159.14 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025199 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 17/08/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/08/2007 | 887.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/08/2007 | 9194.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/08/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/08/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/08/2007 | 2460.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263, DURANTE OS DIAS 26,27,28/04;07,08 E 09/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/08/2007 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/08/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, COMFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/08/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/08/2007 | 500.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS PARA HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA E 04(QUATRO)VIAGENS PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMP 4148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/08/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/08/2007 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/08/2007 | 300.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/08/2007 | 600.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM CEN-TRIFUGA,MICRO CENTRIFUGA,NEBULIZADOR E COM-PRESSOR PERTENCENTES AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/08/2007 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A USO DE CONTRASTE EM TOMO-GRAFIA REALIZADA NA SENHORA CLOTILDE ESTEVAMDA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/08/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/08/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/08/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/08/2007 | 280.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/08/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/08/2007 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/08/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/08/2007 | 172.69 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CESTOS,POTES,BALDES,BACIAS E BALDES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001096 EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/08/2007 | 270.25 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025231 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/08/2007 | 51.24 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (VASSOURAS EPAS PARA LIXO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§025231 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/08/2007 | 649.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO,DESTINADO A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/08/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/08/2007 | 180.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARCA EFETUADA EM 05(CINCO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/08/2007 | 100.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EFETUADA EM 05(CINCO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/08/2007 | 0.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/08/2007 | 91.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/08/2007 | 80.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARCA EFETUADA EM 01(UM)TONER DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/08/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/08/2007 | 958.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450, 33961563, 33961685 E 5010010 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/08/2007 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO EFETUADO NA BOMBAD AGUA LOTADA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NOSITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 22/08/2007 | 2021.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, ELE-TRICO,DE PINTURA E MERCADORIAS (COMPENSADO,FECHADURA,CIMENTO,PORTA E PREGO) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000241 EM ANEXO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/08/2007 | 390.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DA BOMBA INJE-TORA MONOFASICA DE 3CV LOCALIZADO NO POCO AR-TESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 005534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 22/08/2007 | 4443.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CAIBRO,RIPAO,TELHA,LINHA,CIMENTO E PREGO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000242 EM ANEXO, DESTINADAS A REFORMA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 22/08/2007 | 7490.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002065 EM ANEXO, DESTINADAS A PA-TROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 22/08/2007 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASUP. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001954 EM A-NEXO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADONO SITIO DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 22/08/2007 | 1639.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 021572 E 021416 EM ANEXO, DESTINADO ASUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/08/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 19/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 22/08/2007 | 1506.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TIJOLOS,FER-RO,ARAME,BRITA E CIMENTO) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000243 EM ANEXO, DESTINADAS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 22/08/2007 | 140.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA E 02(DOIS)TECLADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001107EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 23/08/2007 | 1810.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL(GRATIFIC.CAMP.DE VACIN.DE POLI) CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 23/08/2007 | 1062.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL(GRATIFIC.CAMP.DE VACI.INFLUENZA) CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 23/08/2007 | 4090.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PNEUS,03(TRES) CA-MARAS E 02(DOIS)PROTETORES ARO 16 CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO, DESTINADOSAOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 23/08/2007 | 20.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUA-TRO)METROS DE TABUA 0,20CM CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000737 EM ANEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 23/08/2007 | 5280.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 24/08/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 24/08/2007 | 783.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PASSAGENS COM DES-TINO RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE, CONFORMECONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 24/08/2007 | 149.96 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2.816 (DUAS MIL,OITOCENTASE DEZESSEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 24/08/2007 | 170.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTS NANOTA FISCAL N§ 005040 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 27/08/2007 | 485.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682613 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 27/08/2007 | 249.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682614 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UM REAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 27/08/2007 | 510.00 | 00044744846491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682616 EMANEXO, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/08/2007 | 270.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682615 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO DE R$ 1,00(UMREAL)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 27/08/2007 | 148.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO EFETUADA EM 01(UM)MICRO COMPUTADOR COM TROCA DE PLACA MAELOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 27/08/2007 | 31.50 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000543 EM ANEXO, DESTINADAS AOESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 27/08/2007 | 396.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682610 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 27/08/2007 | 145.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008790 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 27/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 27/08/2007 | 10298.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 27/08/2007 | 1176.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008790 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 27/08/2007 | 1031.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008790 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/08/2007 | 1651.45 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO, PELO PARCELA-MENTO DO DEBITO N§ 250000038324-AUTO DE INFRACAO-AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/08/2007 | 525.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/08/2007 | 5300.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/08/2007 | 980.30 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS (COMPENSADO,LINHA,PREGO,CAIBRO,TIJOLOS,FECHADURA E CIMENTO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000244 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/08/2007 | 3654.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/08/2007 | 700.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DA PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/08/2007 | 450.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AO TORNEIO DE JOGOS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADONOS DIAS 23,24 E 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/08/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/08/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JUL-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PEREIRO, JUA, BATISTA, VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRANDE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/08/2007 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003845 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/08/2007 | 5856.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001393 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/08/2007 | 995.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001969 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/08/2007 | 593.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/08/2007 | 6668.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/08/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DELIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/08/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO 2¦ VT/SE N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/08/2007 | 175.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§402/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE LINDOBERTO LOURI-VAL DE SOUZA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/08/2007 | 241.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§403/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE SEVERINA MARLENESANTOS DUARTE E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/08/2007 | 373.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 121/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/08/2007 | 168.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 123/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/08/2007 | 586.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 124/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/08/2007 | 473.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 125/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/08/2007 | 7869.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 132/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DELEONICE SOARES ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/08/2007 | 4909.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0343/2007 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE SUELY DOS SANTOSCOSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 31/08/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 31/08/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 31/08/2007 | 0.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/08/2007 | 21.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/08/2007 | 43.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/08/2007 | 2881.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 31/08/2007 | 15356.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 31/08/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 31/08/2007 | 8082.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/08/2007 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/08/2007 | 150.00 | 00004188352418 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE SOUZA VITORIN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMOAGENTE ARRECADADOR I, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/08/2007 | 67.59 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 045922 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 31/08/2007 | 1970.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 31/08/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/08/2007 | 271.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.712 (DUAS MIL,SETECENTASE DOZE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/08/2007 | 271.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.712 (DUAS MIL,SETECENTASE DOZE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/08/2007 | 240.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/08/2007 | 120.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/08/2007 | 190.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 31/08/2007 | 300.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCSICO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DA INJECAO ELETRONICANA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/08/2007 | 200.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE DESTINARA AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NOS DIAS 11,12,30 E 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 31/08/2007 | 67.20 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (XEROX,FIRMAS E AUTENTICACOES), CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 31/08/2007 | 17725.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/08/2007 | 400.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/08/2007 | 27.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 31/08/2007 | 932.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 31/08/2007 | 30341.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 31/08/2007 | 853.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2007 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2007 | 36.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTP 2188, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 31/08/2007 | 700.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 31/08/2007 | 6630.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010333 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 31/08/2007 | 600.00 | 00020452640415 | DJALMA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMY 8082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/08/2007 | 600.00 | 00006792717401 | EDJA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 31/08/2007 | 60.00 | 00006792717401 | EDJA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/08/2007 | 250.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LPU 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/08/2007 | 150.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO ESTUDANTIL (CAM-PEONATO), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABWS 0553/PB, NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/08/2007 | 200.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MERENDAESCOLA DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARAPEBAS,CHA DE BAR-RA DE BAIXO E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA MMX 4650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/08/2007 | 253.00 | 00060124067468 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DA ESCOLA SITUADA NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/08/2007 | 100.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 31/08/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/08/2007 | 420.00 | 00071444491415 | JOSE FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/08/2007 | 110.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NO PARA-CHOQUE DO ONIBUS PLACA MMP 4859E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/08/2007 | 110.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 E CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839 E MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 31/08/2007 | 100.00 | 00007878820465 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARAPEBAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/08/2007 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/08/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/08/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NO DIA 27/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/08/2007 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/08/2007 | 260.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/08/2007 | 490.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318,NOSDIAS 25,26,27 E 28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/08/2007 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/08/2007 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/08/2007 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/08/2007 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 8037, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/08/2007 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 8037,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/08/2007 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/08/2007 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU6280, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/08/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/08/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/08/2007 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/08/2007 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/08/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/08/2007 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/08/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DUO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/08/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/08/2007 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/08/2007 | 150.00 | 00005158612439 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESAPE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIM DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, NO PERIODO DE 29/08 A 02/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/08/2007 | 240.00 | 00005209881407 | MARIA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOSDE MERENDEIRA AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO S[ITIO BERNARDO - ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 31/08/2007 | 110.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS PLA-CAS MMP 4859 E D20 MMU 3839, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 31/08/2007 | 87.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) GAR-RAFAS TERMICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001098 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 31/08/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AO CONGRESSO DA SAUDE REALIZADO NO DIA 27/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 31/08/2007 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSPIT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004075 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/08/2007 | 14552.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 31/08/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 31/08/2007 | 14139.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 31/08/2007 | 780.00 | 00062357530472 | AGNALDO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS A JOAOPESSOA E 04(QUATRO)VIAGENS A CAMPINA GRANDECONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDAQUELAS LOCALIDADES, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA GAU 6666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/08/2007 | 450.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 4592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/08/2007 | 100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO TRAPIA E ADJACEN-CIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 8037/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 31/08/2007 | 400.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/08/2007 | 250.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS NOGUEIRA PARAO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/08/2007 | 320.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CPO 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/08/2007 | 160.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNE 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 31/08/2007 | 400.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/08/2007 | 100.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO URUCU PA-RA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/08/2007 | 120.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)VIAGENS A CAMPINAGRANDE E 03(TRES)VIAGENS A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARAS HOSPI-TAIS DAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMJ 1459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/08/2007 | 300.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADE 03 DESTA CIDADE PARA OS SITIOS CHA GRANDE E TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/08/2007 | 70.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/08/2007 | 360.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNE 3032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/08/2007 | 149.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE QUE SE DESTINARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS COM USUARIIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 31/08/2007 | 530.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE TRATOR MAS-SEY FERGUSSON DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRAN-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BYG0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 31/08/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 31/08/2007 | 4303.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/08/2007 | 232.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.328(DUAS MIL,TREZENTAS EVINTE E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA EDILIDADE, AO PRECO DE UNITARIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 31/08/2007 | 400.00 | 24104689000162 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS ADRIANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 (CIN-QUIENTA)PARES DE TENIS TOPE INFANTIL CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 005980 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 31/08/2007 | 5985.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/08/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/08/2007 | 200.00 | 00053095200404 | VERA LUCIA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/08/2007 | 60.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO SETRAS DO ESTADO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EREUNIAO, NOS DIAS 02 E 03/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/08/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 31/08/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/08/2007 | 80.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA NO HOSPITAL OSVALDOCRUZ E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/08/2007 | 100.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR VIAGEM ATE O CAPS INFANTO-JUVENIL EMCAMPINA GRANDE PARA LEVAR SUA FILHA A FIM DEFAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/08/2007 | 173.80 | 00004009897430 | RIZONETE FERNANDES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00099232090406 | JANICE JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00008338508497 | JOSE CICERO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/08/2007 | 935.00 | 00001244800473 | MARIANO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 31/08/2007 | 250.00 | 00007234653473 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/08/2007 | 1150.00 | 00002187149471 | ANTONIA MATIAS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 31/08/2007 | 289.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 31/08/2007 | 90.00 | 00095306285449 | ANTONIO MANUEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADONO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/08/2007 | 300.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS ENSAIOS REALIZADOS COM OS PARTICIPANTES DO II FESTIVA DE FORRO, NOS DIAS 10,14,18 E 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/08/2007 | 490.00 | 00008648334403 | HUMBERTO CABRAL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOTRABALHADOR BRA€AL NA RETIRADA DOS MATERIAISUTILIZADOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 31/08/2007 | 600.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS TRIOS DEFORRO "OS AMIGOS DO NORDESTE" (23,24,28 E 30/06); "CHAPEUZINHO VERMELHO" (25/06) E "LEVAN-TA POEIRA" (27/06) NAS ILHAS DO FORRO LOCALI-ZADAS NA RODOVIARIA ONDE FORAM REALIZADOS OSFESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/08/2007 | 300.00 | 00053663594491 | LUIZ PEREIRA DE LUCENA NETO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS TRIOS DEFORRO "OS AMIGOS DO NORDESTE" (23,24,28 E 30/06); "CHAPEUZINHO VERMELHO" (25/06) E "LEVAN-TA POEIRA" (27/06) NAS ILHAS DO FORRO LOCALI-ZADAS NA RODOVIARIA ONDE FORAM REALIZADOS OSFESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/08/2007 | 210.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/08/2007 | 150.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE CENARIO PARACOLOCAR NO PALCO DO II FESTIVA DE FORRO REALIZADO DURANTE AS FESTAS JUNINAS E II MOSTRAFOLCLORICA REALIZADA NO DIA 22/08/2007 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/08/2007 | 160.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO ESTADIO DEFUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DU-RANTE 20(VINTE)DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 31/08/2007 | 22693.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 31/08/2007 | 540.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA NA RUA DO ARICURUNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/08/2007 | 520.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 31/08/2007 | 320.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/08/2007 | 400.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/08/2007 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/08/2007 | 350.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM SUA EQUIPENO CONSERTO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUELIGAM O SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/08/2007 | 130.00 | 00004289912702 | JOAO DEODATO JUSTILIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA DO SITIO DOISCAMINHOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002883722471 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DO SI-TIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/08/2007 | 165.00 | 00002883722471 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO MIRADOR AO SITIO SABIA NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 31/08/2007 | 106.00 | 00067543413434 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA DOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/08/2007 | 185.00 | 00078919789487 | JOSE DE ASSIS LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE BURACOS DO CALCAMENTOLOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/08/2007 | 110.00 | 00000018039480 | JOSE EGNALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA RODOVIARIALOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/08/2007 | 520.00 | 00004430618402 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 31/08/2007 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ATERRO PARACONSERTO DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIOPIABAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GMH 8176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 31/08/2007 | 120.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON EGRADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/08/2007 | 110.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON,GRADES E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/08/2007 | 200.00 | 00076842053404 | JOSE REGINALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVCISO COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS QUELIGAM O SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO AESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 31/08/2007 | 200.00 | 00005718630437 | JOSE VANDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO TAPA BURACOSDA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/08/2007 | 316.00 | 00026342197415 | PAULO FERREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA LO-CALIZADA NA LADEIRA DA AMARELINHA NESTE MUNI-CIPIO COM DETONACAO DE PEDRAS, NO PERIODO DE09 A 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/08/2007 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/08/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZEINA DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005120009484 | TIAGO BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA MAQUINA PATROL CAT.120-D NO CON-SERTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/08/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA MANUTENCAO DOS TRATORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/08/2007 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA MANUTENCAO DOS TRATORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/08/2007 | 10420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/08/2007 | 10440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/08/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 31/08/2007 | 120.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON ENO VEICULO CAMINHAO CACAMBA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/08/2007 | 400.00 | 00013577670487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE DESTINARA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS BRACAIS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NAS RUAS PE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO POR TRAS DA INGREJA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/08/2007 | 160.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE DESTINARA AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/09/2007 | 12597.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048889 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/09/2007 | 586.25 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 74 (SETENTA EQUATRO) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCASDA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/09/2007 | 999.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E LOTADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2007, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/09/2007 | 304.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003437 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/09/2007 | 130.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATER. MEDICOS HOSPIT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000091 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO AR-QUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/09/2007 | 9978.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048886 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/09/2007 | 777.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELE,EXT.30F 14",TALABARTE E BAQ.SURDO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002516 EM ANEXO, DESTINADOS ASBANDAS MARCIAL DESTA CIDADE E DO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/09/2007 | 3891.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,GRAXA E FLUIDO PARA FREIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000963 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/09/2007 | 1225.20 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000829 EM ANEXO,DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/09/2007 | 7783.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048887 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/09/2007 | 120.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/09/2007 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHM 5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/09/2007 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/09/2007 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/09/2007 | 1972.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 048888 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/09/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 04/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 04/09/2007 | 5638.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 04/09/2007 | 1600.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTP 2188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 04/09/2007 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFK 7796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 04/09/2007 | 1400.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 04/09/2007 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 04/09/2007 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 04/09/2007 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 04/09/2007 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 04/09/2007 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU6280, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 04/09/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 04/09/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 04/09/2007 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 04/09/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 04/09/2007 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 04/09/2007 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 04/09/2007 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 04/09/2007 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 04/09/2007 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 04/09/2007 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 04/09/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 04/09/2007 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 04/09/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 04/09/2007 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 04/09/2007 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 04/09/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 04/09/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 04/09/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 04/09/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 04/09/2007 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 04/09/2007 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 04/09/2007 | 600.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 04/09/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 04/09/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DUO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 04/09/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 04/09/2007 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 04/09/2007 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 04/09/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/09/2007 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 04/09/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 04/09/2007 | 2800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1623, NOS DIAS 29,30,31/05,01,04,05E 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 04/09/2007 | 159.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)TENDAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011293 EMANEXO, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 04/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 04/09/2007 | 600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFI 2642, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS:DOIS CAMINHOS,VILA NOVA DE PE-DRO VELHO,CHA DE BARRA,URUCU NESTE MUNICIPIO,TANCREDO NEVES,RODOVIARIA E CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 04/09/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 04/09/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 05/09/2007 | 2000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 05/09/2007 | 804.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA, O-LEO LUBRIFICANTE,FLUIDO P/FREIO E FILTRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005245 EM ANEXO, DES-TINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 05/09/2007 | 29.00 | 07105531000198 | PHARMABELLA-RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (FORMULA 21309-1) CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002786 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 05/09/2007 | 29.00 | 07105531000198 | PHARMABELLA-RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (FORMULA 21309-1) CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002786 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 06/09/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 06/09/2007 | 500.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 03(TRES)COMPUTADORESLOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTEN-CIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 06/09/2007 | 139457.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 06/09/2007 | 5225.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/09/2007 | 160.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/09/2007 | 17331.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/09/2007 | 2510.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/09/2007 | 9035.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/09/2007 | 5969.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/09/2007 | 300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AO SAO JOAO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "ABCMUSICAL" DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADONO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0035998 | 10/09/2007 | 10000.00 | 08010719000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CARRO DESOM PLACA KGM 8313, DESTINADO A DIVULGACAO DEEVENTOS OFICIAIS, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000014 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/09/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 11/09/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME AVISO N§ 3300080841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 11/09/2007 | 500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 11/09/2007 | 80.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EFETUADA EM 01(UM)TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 11/09/2007 | 58651.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 11/09/2007 | 3849.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 11/09/2007 | 1494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 12/09/2007 | 570.00 | 00007269386455 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 12/09/2007 | 11229.66 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010423 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 12/09/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 12/09/2007 | 400.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "ABCMUSICAL" DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS REA-LIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 12/09/2007 | 83.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 06(SEIS)BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOS NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NOS DIAS 08/08E 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 12/09/2007 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 12/09/2007 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 12/09/2007 | 214.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.143(DUAS MIL,CENTO E QUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 12/09/2007 | 200.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UM PSF ANCORA, DURANTE O MES DE MAIOJUNHO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 12/09/2007 | 190.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 12/09/2007 | 150.00 | 00081927312787 | RANILTON ANTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DO PATIO AO RE-DOR DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADEDURANTE 10(DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 12/09/2007 | 130.00 | 00087428490472 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 125 TINTAN KS PLACA KJW 2310 DESTINADAA CONDUCAO DA EQUIPE DE VACINACAO POLIO NOSSITIOS:AGUA FRIA,SERRA DO BATISTA,JUA, PEREI-RO,BARRA DE JOAO LEITE E VOLTA GRANDE NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 12/09/2007 | 180.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAO HOSPITAL BARAO DE LUCENA NA CIDADE DO RECI-FE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKT0962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 12/09/2007 | 80.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) FAI-XAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL REALI-ZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 12/09/2007 | 839.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 12/09/2007 | 826.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 12/09/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 12/09/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 12/09/2007 | 1140.00 | 00007181820494 | MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 13/09/2007 | 9300.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00584 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 13/09/2007 | 1050.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DO FARDAMENTODESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 58(CINQUENTA E OITO)PECAS COMPLETAS(BLUSA E CALCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 13/09/2007 | 37365.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 13/09/2007 | 1247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUI-VADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 14/09/2007 | 1062.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (FRANJA DOURADA,SIANINHA,TORCAL,BOTAO,FITA,ZIPER,LINHA,PASSA-MANARIA,SULTACHE,CADARCO E ELASTICO) CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 007763 E 007764 EMANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00035941480415 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FARDAMENTODESTINADO A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO E BANDA DE FLAUTA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 55(CINQUENTA E CINCO)PECAS COMPLETAS (BLUSA E CALCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 14/09/2007 | 849.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CIMENTO,POR-TA,ROLO DE PORTA,PREGO E TELHA)CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000248 EM ANEXO, DESTINADAS AMANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 14/09/2007 | 750.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA LASER SCX-4200 CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 001971 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 14/09/2007 | 17725.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 14/09/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 14/09/2007 | 118.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001971 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 14/09/2007 | 200.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA PARA OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 14/09/2007 | 747.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM CEN-TRIFUGAS,NEBULIZADORES, COMPRESSOR, APARELHOSDE PRESSAO E ESTETOSCOPIOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 14/09/2007 | 6899.62 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 046659 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 14/09/2007 | 57.10 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (VIES,LINHA,BICO,OLEO SINGER,FITA E AGULHA) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001585 EM ANEXO, DESTINADAS ACURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 14/09/2007 | 151.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACARIACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000104 EM ANEXO,DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 14/09/2007 | 1509.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE PIN-TURA,HIDRAULICO E MERCADORIAS(CIMENTO,COMPEN-SADO,FECHADURA,CALHA E PREGOS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 14/09/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 14/09/2007 | 2817.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, HI-DRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (CIMENTO,TEL-HAS,LINHA SERRADA,RIPAO SERRADO,PREGO E CAI-BRO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000247 EM A-NEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO,CONSERTO DE CALCAMENTO LOCALIZADO NO PATIODA IGREJA E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 17/09/2007 | 1220.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001004 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 17/09/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 17/09/2007 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 17/09/2007 | 563.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)PASSAGENS COM DES-TINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 17/09/2007 | 1330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 17/09/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 17/09/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 17/09/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 17/09/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 17/09/2007 | 200.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA PARA OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 17/09/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 17/09/2007 | 18768.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 17/09/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 17/09/2007 | 2530.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002732 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 17/09/2007 | 980.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002733 EM ANEXO, DESTINADAS AO VIA-TURA DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493, CONFOR-ME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 17/09/2007 | 190.00 | 00001102000710 | JOSE TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GE-RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 17/09/2007 | 1506.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIAS(GUARDANAPOS) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 003687 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 18/09/2007 | 14377.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 18/09/2007 | 3000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 19/09/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 19/09/2007 | 190.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 19/09/2007 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 19/09/2007 | 110.00 | 00031324401400 | LUCILENE DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 27/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 19/09/2007 | 380.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 19/09/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 19/09/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 19/09/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 19/09/2007 | 210.00 | 00060742909468 | MARCONI BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOSAO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 19/09/2007 | 265.00 | 00003166312480 | MARIA DIAS DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 40(QUARENTA)SAIAS,04(QUATRO)VESTIDOS E 04(QUATRO)BERMUDASDESTINADAS A APRESENTACAO DOS ALUNOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 19/09/2007 | 1190.37 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010316 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/09/2007 | 637.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 760842 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/09/2007 | 231.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 760844 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/09/2007 | 8500.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR D-4 DESTINADO AO BENEFICIAMENTO DE BARREIROS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZADO 100(CEM)HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 00586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/09/2007 | 850.50 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 760843 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/09/2007 | 854.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 760845 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/09/2007 | 4303.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/09/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE A-ROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/09/2007 | 2800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1623, NOS DIAS 02,03,04,05,10,11 E12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/09/2007 | 6054.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010491 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/09/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/09/2007 | 936.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 20/09/2007 | 9382.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/09/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/09/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/09/2007 | 1110.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 0130/2007 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DEANA MARIA DE SOUZA BRITO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/09/2007 | 1888.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO EMCONTA-CORRENTE N§ 0429/2007 EMITIDO PELA 4¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVORMARCELO MENDES XAVIER, CONFOREM DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 21/09/2007 | 588.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682625 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 21/09/2007 | 8100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 21/09/2007 | 100.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/09/2007 | 365.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS(GUARDANAPOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003683 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 21/09/2007 | 335.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE DE MERCADORIA (FRALDA DES-CARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003682EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GE-RAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 21/09/2007 | 5340.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002738 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 21/09/2007 | 849.20 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 003684 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 21/09/2007 | 388.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTAE CINCO)PARES DE SAPATOS E 04(QUATRO)PARES DETENIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000491 EMANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 21/09/2007 | 82.99 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)PLANTAS ARTIFICIAIS E 01(UM)POTECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001098 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 21/09/2007 | 100.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPUMACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000101 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 21/09/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 24/09/2007 | 400.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS NA RUA TRAVESSA DO ARICURUNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 24/09/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 24/09/2007 | 400.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO TAMANDUA AO SITIO CHA GRANDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO 27 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 24/09/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"PALOV" NO DIA 23/06/2007 DENTRO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE REALIZADAS EM PRA-CA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 24/09/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"FORRO KARKARA" NO DIA 24/06/2007 DENTRO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE REALIZADASEM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APOIO AO PLANE-JAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO LITO-RAL HOTEL, NO DIA 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/UTILIZACAO DOSIST.INFORMATIZA DO ACOMPANHAMENTO DOS RECUR-SOS DE A.FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA PARAP/PRESTACAO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS,23/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 24/09/2007 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DA II PLENARIA DO FORUM REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO AUDITORIO DAFIEP, NOS DIAS 21 E 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR APROGRAMACAO DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISDA EQUIPE DO PSF EM SAUDE DO TRABALHADOR NOCEREST/CG, NO DIA 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZACAO EARTICULACAO RUMO A 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE NO AUDITORIO DA 3¦ GERENCIA REGIONAL DESAUDE, NO DIA 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS QUESTOESDO CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA ARTES E O-FICIOS, NO DIA 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO SISTEMATICA DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS SCNES,SAI E SIH NO AUDITORIO DA 3¦ GEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMANACIONAL DE TRIAGEM-PNTP(TESTE DO PEZINHO) NOAUDITORIO DA 3¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,NODIA 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 24/09/2007 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO A GESTAOE ORGANIZACAO DE FUNDOS DE SAUDE DA PARAIBANO AUDITORIO DA FIEP, NO DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 24/09/2007 | 55.32 | 40979569000165 | GILRENE DE OLIVERIA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 016718 EM ANEXO, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 24/09/2007 | 15.30 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025271 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 24/09/2007 | 101.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000131 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 24/09/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 24/09/2007 | 500.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (XEROX,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES,CERTIDOES DE IMOVEIS,PLANTA TOPOGRAFI-CA E DEMARCACAO DO LOTEAMENTO DE PEDRO VELHO)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 24/09/2007 | 10386.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 24/09/2007 | 140.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPI-NA GRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO-MUDOS NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOV 9819, NOS DIAS 10/09 E 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 25/09/2007 | 450.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 25/09/2007 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 25/09/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 25/09/2007 | 1900.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 25/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 25/09/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 25/09/2007 | 80.00 | 00003063098400 | MILSON JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECARGA EFETUADA EM 01(UM)TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 25/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 25/09/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 25/09/2007 | 1629.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 25/09/2007 | 420.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANPORTE DE 06(SEIS)CAR-RADAS DE ATERRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFS 9798 DESTINADAS A ESTRADA LOCALIZA-DA NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 25/09/2007 | 1188.65 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682612 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 26/09/2007 | 198.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)COLCHOES CONSTAN-TES NA NOTA N§ 000528 EM ANEXO, DESTINADOS AA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 26/09/2007 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO POR ESTE BANCO EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 26/09/2007 | 360.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATE-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000528 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/09/2007 | 540.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)VENTILADORES CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000528EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 26/09/2007 | 80.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EFETUADA EM 04(QUATRO)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 26/09/2007 | 17.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/09/2007 | 63.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 26/09/2007 | 810.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05(CINCO) BA-TERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000528 EMANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 27/09/2007 | 260.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,CASTER,BALANCEAMENTO,DESEMPENO DE COL. E CAM-BAGEM EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 27/09/2007 | 3740.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/09/2007 | 39.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 27/09/2007 | 142.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 27/09/2007 | 1800.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000064 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 27/09/2007 | 1711.40 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 035701 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 27/09/2007 | 288.60 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTAFISCAL N§ 035702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO DE PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 27/09/2007 | 2954.29 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010315 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 27/09/2007 | 200.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA PARA OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/09/2007 | 2723.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. COMPL.SALARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 27/09/2007 | 2723.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN -TO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 27/09/2007 | 4920.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)PNEUS,06(SEIS) CA-MARAS E 06(SEIS)PROTETORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000063 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KFV 3973 E GRADEDO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 27/09/2007 | 280.00 | 00087430878415 | ROSILDA OLIVEIRA VASCONCELOS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM SUA FILHA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/09/2007 | 1225.00 | 00002187149471 | ANTONIA MATIAS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004705627490 | ADALBERTO SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) BE-RIMBAUS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 28/09/2007 | 130.00 | 00039399362434 | LARRI RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)INGRESSOS DO CIRCO OLODUM PARADISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 28/09/2007 | 1250.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO,MIXAGEM E MASTE-RIZACAO DE CD COM O CORAL DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/09/2007 | 169.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682620 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,COMFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/09/2007 | 300.90 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) COLE-CAO DE LIVROS "O DIA-A-DIA ADOLESCENCIA" E 01(UMA)COLECAO DE DVD BIBLICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0499 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/09/2007 | 60.00 | 00018107524420 | ARNUFO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/09/2007 | 100.00 | 00006981480700 | CLAUDICELIA FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/09/2007 | 60.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 28/09/2007 | 50.00 | 00008962765462 | JANIELE ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 28/09/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 28/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 28/09/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/09/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/09/2007 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/09/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 28/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 28/09/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 28/09/2007 | 80.00 | 00004801311474 | PATRICIA DE SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 28/09/2007 | 70.00 | 00069215510400 | MARIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01(UM)COLCHAO DE CASAL POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 28/09/2007 | 900.00 | 00006595589478 | JOSINEIDE PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 28/09/2007 | 1509.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 28/09/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 28/09/2007 | 160.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADASNO TRECHO AROEIRAS/CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 28/09/2007 | 270.00 | 00007217823455 | JOSE FERNANDES A. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICI-PIO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/09/2007 | 250.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DO TANQUE PIPA E SOLDA LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/09/2007 | 220.00 | 00087430819400 | JOSE WALTER GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO TERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 28/09/2007 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NORECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 28/09/2007 | 9895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/09/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/09/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO E MOTORISTA DESTA E-DILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/09/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/09/2007 | 23109.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/09/2007 | 24571.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 28/09/2007 | 420.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE PEDRA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DO ARICURU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 28/09/2007 | 420.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DA PATROL CAT. 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 28/09/2007 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 28/09/2007 | 968.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)PARES DE CHU-TEIRAS E 06(SEIS)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAOA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 28/09/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"IMPACTO X" NA FESTA DOS NAMORADOS DIA 09/06/2007 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO LOCACAO DE PALCO MOVEL, SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 28/09/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTACAO DA BANDA"RECRUTA DO FORRO" NO DIA 23/06/2007 DENTRODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REA-LIZADAS EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 28/09/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DOS NAMORADOS REALIZADAS NO DIA 12/06 NOSITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/09/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 28/09/2007 | 160.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA E MARCACAO DO CAMPO DO ESTADIO DE FU-TEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 28/09/2007 | 2709.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 28/09/2007 | 3633.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 28/09/2007 | 154.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000196 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECEHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 28/09/2007 | 2172.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 28/09/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/09/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/09/2007 | 150.00 | 06345990000186 | GERLANIA BEZERRA DA COSTA GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEIAS SORTIDAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000042 EMANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZA-BETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/09/2007 | 6180.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 28/09/2007 | 7094.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/09/2007 | 480.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOOS PROFISSIONAIS DA EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDA-DE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNU 2109/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 28/09/2007 | 684.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000174 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 28/09/2007 | 200.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITEN-TA)BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000176 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE,PSF NESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 28/09/2007 | 195.25 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005090 EM ANE-XO, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CON-FORME REQUERIMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 28/09/2007 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 682606 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 28/09/2007 | 590.86 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§682618 E 682622 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/09/2007 | 1152.34 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§682619 E 682621 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/09/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026 A DISPOSICAODA SECRETARIA DO CAPS-CENTRO DE ATENCOA PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/09/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/09/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/09/2007 | 86036.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 28/09/2007 | 31236.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 28/09/2007 | 300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO AOS PSF S LOCALIZADOS NESTA CI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/09/2007 | 3660.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 28/09/2007 | 19198.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/09/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 28/09/2007 | 3640.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 28/09/2007 | 93866.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/09/2007 | 14744.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/09/2007 | 2709.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 28/09/2007 | 70.00 | 10774248000163 | SATEL - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PLACA PCIWI CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003147 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 28/09/2007 | 300.00 | 00011301112100 | JOAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE PLACA GPA 3299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 28/09/2007 | 3731.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 28/09/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/09/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 28/09/2007 | 17809.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 28/09/2007 | 2236.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 28/09/2007 | 903.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 28/09/2007 | 80.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RECARCA EFETUADA EM 01(UM)TONER DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 28/09/2007 | 1970.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 28/09/2007 | 13377.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFOREM RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/09/2007 | 2210.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/09/2007 | 3384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/09/2007 | 827.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/09/2007 | 7523.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/09/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/09/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCAI DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVORMANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO 2¦ VT/SE N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/09/2007 | 321.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§511/2007 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00855.2005.00713007, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/09/2007 | 1710.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPRETADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 28/09/2007 | 61.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 28/09/2007 | 93.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/09/2007 | 19.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 28/09/2007 | 1522.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 28/09/2007 | 200.00 | 00040802787487 | ROSINALDO DE LUNA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,12,30 E 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/09/2007 | 35.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 066889 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/09/2007 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/09/2007 | 15356.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/09/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 28/09/2007 | 14912.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/09/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/09/2007 | 8187.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 28/09/2007 | 540.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 5.400 (CINCO MIL E QUATRO-CENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/BARRA DE JOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE (SUBSTITUINDO OONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 28/09/2007 | 250.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNM 3247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 28/09/2007 | 1152.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 28/09/2007 | 38491.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 28/09/2007 | 15968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 28/09/2007 | 134.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 28/09/2007 | 150.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 28/09/2007 | 300.00 | 00007239095479 | ANA PAULA DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 28/09/2007 | 110.00 | 00007380835424 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACA NO CONSERTO REALIZADO EM 01(UMA)CISTERNA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/09/2007 | 718.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/09/2007 | 120.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELES ETALABARTS CONSTANES NA NOTA FISCAL N§ 002519EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 28/09/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/09/2007 | 34473.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/09/2007 | 15240.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 28/09/2007 | 2494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/09/2007 | 139092.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 28/09/2007 | 42644.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 28/09/2007 | 52049.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/09/2007 | 9086.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 28/09/2007 | 5718.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 28/09/2007 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 28/09/2007 | 240.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 28/09/2007 | 160.00 | 00058173412472 | IVANILDO COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/10/2007 | 1421.10 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 14.211(QUATORZE MIL,DUZEN-TAS E ONZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/10/2007 | 1651.45 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO, PELO PARCELA-MENTO DO DEBITO N§ 250000038324-AUTO DE INFRACAO-AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA 3/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/10/2007 | 150.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DECAPACITACAO EM SALA DE VACINA NO 3§ NUCLEO DESAUDE, NO PERIODO DE 10 A 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/10/2007 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 003916 EM ANEXO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/10/2007 | 40.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO PA-CIENTE DO SITIO PONCIANO NESTE MUNICIPIO PARAO PSF NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/10/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/10/2007 | 800.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE AREIA DOLEITO PARA AS MARGENS DO RIO PARAIBA DESTINA-DA A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/10/2007 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017485 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/10/2007 | 1640.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)ATAUDES E 09(NOVE)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0188EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/10/2007 | 100.00 | 00086824708704 | TEREZA RITA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTACAOCOM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA DE JOAO LEITEA AROEIRAS PARA REALIZACAO DE SECOES DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/10/2007 | 854.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779504 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 02/10/2007 | 525.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 2¦ QUINZENA DE JUNHO,2¦ QUINZENA DEJULHO,2¦ QUINZENA DE AGOSTO E 1¦ QUINZENA DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 02/10/2007 | 300.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO TAMANDUA AO SITIO CHA GRANDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO 03 A 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 02/10/2007 | 350.00 | 00034421963453 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 2¦ QUINZENA DE JUNHO, 2¦QUINZENA DE JULHO,2¦ QUINZENA DE AGOSTO E 1¦QUINZENA DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 02/10/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 02/10/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/10/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 02/10/2007 | 325.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZEINA DOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 02/10/2007 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 02/10/2007 | 650.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 02/10/2007 | 320.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 02/10/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003681011427 | ANDRE DOS SANTOS BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADOAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NOS SI-TIOS CACHOEIRA GRANDE E BATISTA NESTE MUNICI-PIO REALIZADO NO DIA 08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 02/10/2007 | 600.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES DAII MOSTRA FOLCLORICA(22/08);DESFILE CIVICO(07/09) E FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE PEDROVELHO(23 E 24/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 02/10/2007 | 200.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 02/10/2007 | 800.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 49(QUARENTA ENOVE) FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS AO DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 02/10/2007 | 150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA OS SI-TIOS: CARAPEBAS, PONCIANO E CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 02/10/2007 | 214.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.143(DUAS MIL,CENTO E QUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 02/10/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 02/10/2007 | 200.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO PSF UNIDADE 03 DESTA CIDADE PARA OS SITIOS CHA GRANDE E TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 02/10/2007 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 02/10/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 02/10/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 02/10/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 02/10/2007 | 200.00 | 00053095200404 | VERA LUCIA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NAS OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 02/10/2007 | 959.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779503 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 02/10/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE SAUDE (ELETRONEU-ROMIOGRAFIA) REALIZADO EM LIDIANE DE SOUZA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000607 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 02/10/2007 | 390.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS NA CADA DA FAMI-LIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 02/10/2007 | 9600.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DESTINADO A ARACAO DETERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000774881488 | WAGNER SOUSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 02/10/2007 | 1063.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450, 33961563, 33961685 E 5010010 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 02/10/2007 | 1070.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 02/10/2007 | 534.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000774881488 | WAGNER SOUSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/10/2007 | 1.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 02/10/2007 | 190.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARQUIVISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 02/10/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 02/10/2007 | 304.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DOS ARQUIVOS LOCALIZADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 02/10/2007 | 372.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 3.724 (TRES MIL,SETECENTASE VINTE E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS: ADMINIS-TRACAO,ASSISTENCIA SOCIAL,AGRICULTURA E ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 02/10/2007 | 152.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 02/10/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 02/10/2007 | 190.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 02/10/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 02/10/2007 | 95.60 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (XEROX,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES E RECOLHIMENTO DA FARPEN) DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 02/10/2007 | 200.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 02/10/2007 | 120.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLASLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACAMUE 3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 02/10/2007 | 300.00 | 00030733215866 | CLAUDIA REJANE CABRAL DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 02/10/2007 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 02/10/2007 | 160.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUL-HO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 02/10/2007 | 250.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 02/10/2007 | 900.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 02/10/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 02/10/2007 | 320.00 | 00039606589404 | JOAO BATISTA PRIMO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO LOCALIZADO NAVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 02/10/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 02/10/2007 | 53.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO MEDIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DOS PAIS DA ESCOLA DE SURDO MUDO NO DIA18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 02/10/2007 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 02/10/2007 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 02/10/2007 | 490.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 02/10/2007 | 336.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 02/10/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 02/10/2007 | 160.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE PARACAMPINA GRANDE NO DIA 02/08 A FIM DE EFETUA-REM A INSCRICAO DO VESTIBULAR, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA UVA NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416, NO PERIODO DE 25/08 A 01/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 02/10/2007 | 216.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000193 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 02/10/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 02/10/2007 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LPU 0863, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/10/2007 | 860.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 02/10/2007 | 2269.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001001 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 02/10/2007 | 2451.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001002 EM ANEXO,DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLA-CAS MMU 3839 E MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/10/2007 | 1062.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 02/10/2007 | 4224.20 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/10/2007 | 6939.48 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001004 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/10/2007 | 3647.17 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EFITA ISOLANTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§001005, 001007 E 001010 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACAS MMU 3839E MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 02/10/2007 | 296.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOCAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 02/10/2007 | 905.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASNA NOTA FISCAL N§ 001012 EM ANEXO, DESTINADASAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 02/10/2007 | 26.31 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,FLUIDO PARA FREIO,OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001006,001008,001009 E 001011 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 02/10/2007 | 2631.69 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,FLUIDO PARA FREIO,OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001006,001008,001009 E 001011 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 02/10/2007 | 24.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 03/10/2007 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX4650, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 03/10/2007 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX4650, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 03/10/2007 | 400.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PARDE LEONEL FRANCA-50 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOESPECIAL DE AROEIRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJH 6559, NO PERIODODE 17 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 03/10/2007 | 10799.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010565 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 03/10/2007 | 1122.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTAE QUATRO) BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 03/10/2007 | 450.00 | 00004760876430 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 03/10/2007 | 3939.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 03/10/2007 | 510.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779501 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/10/2007 | 250.00 | 00004988836479 | CARMEM GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 03/10/2007 | 300.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJKT 0962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 03/10/2007 | 1050.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS A CAMPINAGRANDE E 04(QUATRO)VIAGENS A JOAO PESSOA CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES A FIM DE RECEBEREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMJ 1459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 03/10/2007 | 35.70 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025276 EM A-NEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 03/10/2007 | 363.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000078 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 03/10/2007 | 120.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EFETUADOS NO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 03/10/2007 | 1680.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 03/10/2007 | 420.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSONNA ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/10/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 03/10/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 03/10/2007 | 521.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)PASSAGENS COM DES-TINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, DESTINA-DAS A DOACAO AOS SENHORES JULIO GOMES PEREIRAE JANDIR ALVES MACEDO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 03/10/2007 | 272.28 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS E MERCADORIAS(LENCOS,MEIA EPAPEL PARA PRESENTE) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001117,001118 E 001119 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 04/10/2007 | 433.45 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE-DOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001120 EM A-NEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 04/10/2007 | 246.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000814 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 04/10/2007 | 214.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE-DOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000815 EM A-NEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 04/10/2007 | 1385.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)PNEUS,01(UMA) CAMARA E 01(UM)PROTETOR CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000069 EM ANEXO, DESTINADOS A CARROCA DOTRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 04/10/2007 | 12615.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048958 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 04/10/2007 | 9999.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048955 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 04/10/2007 | 1981.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 048957 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 04/10/2007 | 7801.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048956 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 05/10/2007 | 4776.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 252355 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 05/10/2007 | 132.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUA-TRO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO, DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 05/10/2007 | 1300.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, ELE-TRICO E MERCADORIAS (COMPENSADO,CIMENTO,FECHADURA,DOBRADICA E BALDE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000251 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 05/10/2007 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 05/10/2007 | 6648.24 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 023348,023500,023513 E 023924 EM ANE-XO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 05/10/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 05/10/2007 | 1593.20 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 252356 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 05/10/2007 | 165.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000101 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 05/10/2007 | 338.96 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000710 E 000711 EM ANEXO, DES-TINADO AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 05/10/2007 | 190.90 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)SECADORTAIFF E 01(UMA)PRANCHA GAMA CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000711 EM ANEXO, DESTINADO AOCURSO DE CABELEIREIDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 05/10/2007 | 165.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000101 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 05/10/2007 | 145.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(AGULHAS,BOLASE MEDALHAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001850 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 08/10/2007 | 7900.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM,LUZ E PALCODURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PA-DROEIRA DE AROEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 07/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 08/10/2007 | 60.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE DA PARAIBA REALIZADA NO ESPACO CULTURALJOSE LINS DO REGO, NOS DIAS 08 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 08/10/2007 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 003600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 09/10/2007 | 500.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NES-TE MUNICIPIO AOS PSF S LOCALIZADOS NESTA CI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO8132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 09/10/2007 | 360.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JFG 3384, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 09/10/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 09/10/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 09/10/2007 | 500.00 | 00015822612881 | RAMIRO MARCELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 09/10/2007 | 3996.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO E MERCADORIAS (CIMENTO,CARRINHO DE MAO,TIJOLOS,VASSOURAO,FERRO DE 1/4,PA DE BICO,CHIBANCA,TELHAS, CAIBRO, ENXADA, SERRA STARRET ELINHAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000252 EMANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 09/10/2007 | 2000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNM 3247, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 09/10/2007 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/10/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/10/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/10/2007 | 1553.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§015309 E 015311 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 10/10/2007 | 2243.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 10/10/2007 | 8074.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 10/10/2007 | 111.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENCAODOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/10/2007 | 105.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADA EM 03(TRES) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003995 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO NA CASA DA FAMILIALOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/10/2007 | 1527.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (TELHAS,LINHAS,TIJOLOS E CIMENTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000253 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/10/2007 | 279.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADO EM 07(SETE) CARTUCHOS DE TINTA PARA IM-PRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003996 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 10/10/2007 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EFETUADO EM 08(OITO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IM-PRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003997 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 10/10/2007 | 848.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS(FECHADURA,COM-PENSADO,CIMENTO E COLA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000255 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 11/10/2007 | 30.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIVAN NO3§ NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 11/10/2007 | 60.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO SOBRE SISVAN NO 3§ NUCLEO DE DE SAUDE,NOS DIAS 16 E 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 11/10/2007 | 300.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOS-TO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 11/10/2007 | 2.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 11/10/2007 | 150.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-RREO NO DIARIOOFICIAL EDICAO DE 14/10/2007, CONFORME NOTAFISCAL N§ 093392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 15/10/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 15/10/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 15/10/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 15/10/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 15/10/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 15/10/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 15/10/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 15/10/2007 | 1118.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003685 E 003686 EMANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 15/10/2007 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 15/10/2007 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 15/10/2007 | 300.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS JUN-TO COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 11 E 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 15/10/2007 | 5525.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR D-4 DESTINADO AO BENEFICIAMENTO DE BARREIROS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65(SESSENTA E CINCO)HORAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 00595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 15/10/2007 | 400.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 120(CENTO EVINTE)METROS DE PEDRA PARA MEIO-FIO DESTINA-DAS A RUA TRAVESSA DO ARICURU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 15/10/2007 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 16/10/2007 | 120.00 | 00003528744499 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DE ESTRADASQUE LIGAM O SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO AESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 16/10/2007 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 16/10/2007 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS FESTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NA ILHA DO FORRO PE DE SERRALOCALIZADA NO PATIO DA RODOVIARIA NESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 23 A 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 16/10/2007 | 2800.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "FORRO BE-LEZA" NO DUA 07/09 NO DISTRITO DE PEDRO VELHOE NO DIA 14/09 NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIODURANTE A FESTA DA PADROEIRA JUNTO COM A BAN-DA "PEGADA DOS LEOES", CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 16/10/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADA A DOA-CAO AO SENHOR MANOEL JOAQUIM DA SILVA, CONFORDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 16/10/2007 | 115.51 | 10985687002592 | FARMACIA DOS POBRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 135009 E136699 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 16/10/2007 | 1717.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001503 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 16/10/2007 | 798.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) FOTOOPTILIGHT LD MAX 110V/240V CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000738 EM ANEXO, DESTINADO AO PSFUNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 16/10/2007 | 650.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001617 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 16/10/2007 | 1550.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 62(SESSENTA E DOIS) EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 16/10/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 16/10/2007 | 320.00 | 00004132146480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMAESTRO DA BANDA MARCIAL PROFESSORA MARIAFRANCISCA DE BRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 E 01(UMA) SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 16/10/2007 | 6584.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010650 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 16/10/2007 | 400.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DESTA EDILIDADE PARA GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PALCA MMQ 8037, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 16/10/2007 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 16/10/2007 | 3043.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 16/10/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 16/10/2007 | 435.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 17/10/2007 | 90.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)TONNER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001205 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 17/10/2007 | 342.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA E 01(UM)TECLADO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001205 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 17/10/2007 | 5083.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001505 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 17/10/2007 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 17/10/2007 | 200.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 17/10/2007 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 17/10/2007 | 350.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANDO RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 17/10/2007 | 311.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE-DOS E MERCADORIAS (BANQUETA INFANTIL,MESA IN-FANTIL,MULTI CESTO,ESPELHO COM BASE,BALOES,LIXEIRA,BACIA,POTE,CESTO, COPOS E MINI GAVETEI-RO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000838 EM A-NEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 17/10/2007 | 3020.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO, ELE-TRICO E MERCADORIAS (CAIBRO,LINHA,TELHA,RIPAOSERRADO,PREGOS,CIMENTO E ROLO DE PORTA) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000259 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 17/10/2007 | 4472.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 035247 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 18/10/2007 | 50.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ALGODAO DOCEDESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 18/10/2007 | 200.00 | 00020647603420 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600(HUMMIL E SEISCENTOS)PICOLES DESTINADOS A COMEMO-RACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 18/10/2007 | 80.00 | 00003166312480 | MARIA DIAS DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 25(VINTE ECINCO)SAIAS PARA O CORAL DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 18/10/2007 | 100.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PINTURA DE 01(UM) LETREIRONO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 18/10/2007 | 162.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0196 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 18/10/2007 | 1165.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 253399 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 18/10/2007 | 354.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779507 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 18/10/2007 | 665.82 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE-DOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001124 EM A-NEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 18/10/2007 | 360.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPI-TAL LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CPO4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 18/10/2007 | 100.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PINTURA DE 01(UM) LETREIRORO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 18/10/2007 | 203.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO EPLASTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0197 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 18/10/2007 | 530.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 18/10/2007 | 380.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 18/10/2007 | 150.00 | 01397655000108 | GASTROCENTER - JOSIRIS BOTTENE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)CONSULTA E 01(UMA)ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM CARLAALVES MACEDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 18/10/2007 | 458.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 253406 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 18/10/2007 | 539.30 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 253408 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 18/10/2007 | 2000.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PUBLICACAO DE MATERIAEM DESTAQUE DURANTE 12 MESES, CONFORME NOTAFISCAL N§ 608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/10/2007 | 970.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 19/10/2007 | 9502.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 19/10/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 19/10/2007 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE 3¦VT N§ 03-1101/2001 EM FAVOR DE IRENE RAMOS DASILVA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 19/10/2007 | 350.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 19/10/2007 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 19/10/2007 | 50.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 19/10/2007 | 25.05 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 19/10/2007 | 27.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PSF UNIDADE 02 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE ABRIL/2006 E SETEMBRO/2007 RESPECTI-VAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 19/10/2007 | 275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 19/10/2007 | 612.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 19/10/2007 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 19/10/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 19/10/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 19/10/2007 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLEC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME CARIOTIPO COM BAN-DAS EFETUADO EM JAMILY DA SILVA JUSTILIANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 19/10/2007 | 100.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE DESTINADO A REUNIAO COMAS MAES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 19/10/2007 | 110.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BO-LOS DE TAMANHO GRANDE E 10(DEZ)BOLOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 22/10/2007 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MENOR ELIAS BARBOSA ANDRE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 22/10/2007 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA, TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 22/10/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 22/10/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 22/10/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 22/10/2007 | 649.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO,DESTINADO A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 22/10/2007 | 100.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 23/10/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 23/10/2007 | 6.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 23/10/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 23/10/2007 | 12786.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DE BAR-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 23/10/2007 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO URUCU/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429-PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 23/10/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 23/10/2007 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 5166, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 23/10/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 23/10/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 23/10/2007 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 23/10/2007 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 23/10/2007 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE PROPRIEDADE PLACA KHM 5358, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 23/10/2007 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW 8956, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 23/10/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 23/10/2007 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 1051, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 23/10/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 23/10/2007 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CACHOEIRAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 23/10/2007 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 23/10/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 23/10/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8273, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 23/10/2007 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 23/10/2007 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 23/10/2007 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOE 0017, DURANO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTP 2188-PB, DU-RANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 23/10/2007 | 2400.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNB 0727-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTOE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341-PB, DU-RANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHH1263-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 23/10/2007 | 2250.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 23/10/2007 | 2400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFK 7796, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00004033476458 | MARIA JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTL 3921-PB, DU-RANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 23/10/2007 | 2250.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOS-TO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 23/10/2007 | 1350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000168 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 23/10/2007 | 18232.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 23/10/2007 | 300.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 23/10/2007 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 23/10/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 24/10/2007 | 189.46 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 682617 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 24/10/2007 | 979.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779508 E 779509 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 24/10/2007 | 3854.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 24/10/2007 | 285.00 | 00002816646416 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS INTEGRAN-TES DA BANDA MARCIAL NO PERCURSO AROEIRAS/OROBO-PE E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREM APRE-SENTACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 24/10/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 24/10/2007 | 19271.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 017) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 24/10/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 25/10/2007 | 315.00 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2007. (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 25/10/2007 | 280.00 | 00006418454480 | JAQUELINE BARBOSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI-TIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 25/10/2007 | 250.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 25/10/2007 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 25/10/2007 | 350.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADOJUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 26/10/2007 | 1080.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779510 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 29/10/2007 | 350.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAPRESENTACAO DE 10(DEZ)PALHACOS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 29/10/2007 | 847.54 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE AGUA MINERAL E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000255 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE E PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 29/10/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/10/2007 | 240.00 | 00002683888490 | BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSITAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA AIL 5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/10/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/10/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/10/2007 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/10/2007 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/10/2007 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/10/2007 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/10/2007 | 360.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTRUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/10/2007 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM4366, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/10/2007 | 1651.45 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO, PELO PARCELA-MENTO DO DEBITO N§ 250000038324-AUTO DE INFRACAO-AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA 4/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EFETUADO PELA ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 04720050001750 QUE TRAMITA NO JUIZO DA COMARCA DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/10/2007 | 888.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/10/2007 | 7761.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/10/2007 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0672/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE 2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/10/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0277/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/10/2007 | 24454.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0215/2007 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE MARIA GOMES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/10/2007 | 9661.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0493/2007 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE 4¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE MARIA DA GUIA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/10/2007 | 389.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0534/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR MARICILDA ALVES DESANTANA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/10/2007 | 870.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/04,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/10/2007 | 195.00 | 00008390033402 | ANA PAULA CRISTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/10/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/10/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/10/2007 | 940.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001095 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO VIATURA PLACA MNJ 6093 DA POLICIA MILI-TAR, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/10/2007 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/10/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/10/2007 | 200.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BWS 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/10/2007 | 614.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000257 EMANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/10/2007 | 150.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS POSTOS DE SAULDE LOCA-LIZADOS NESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE KGE8216, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/10/2007 | 69.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCOVADENTAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 026119 EMANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADONA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/10/2007 | 826.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/10/2007 | 190.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 1.500(HUM MILE QUINHENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO ASENHORA ROSIRENE MACIEL DA SILVA ANDRADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/10/2007 | 520.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/10/2007 | 660.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/10/2007 | 255.00 | 00099130939453 | JOAO JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DA ESTRADA DO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/10/2007 | 525.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 2¦ QUINZENA DE JUNHO,2¦ QUINZENA DEJULHO,2¦ QUINZENA DE AGOSTO E 1¦ QUINZENA DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/10/2007 | 520.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/10/2007 | 300.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO TAMANDUA AO SITIO CHA GRANDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO 11 A 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/10/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/10/2007 | 350.00 | 00034421963453 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 2¦ QUINZENA DE JUNHO2¦ QUINZENA DE JULHO, 2¦ QUINZENA DE AGOSTO E1¦ QUINZENA DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/10/2007 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/10/2007 | 660.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/10/2007 | 320.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 09(NOVE)PESSOAS NA LIMPEZA DE ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 A 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/10/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/10/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/10/2007 | 23886.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/10/2007 | 260.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO A MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NO GALPAODA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 31/10/2007 | 484.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/10/2007 | 316.00 | 00008648334403 | HUMBERTO CABRAL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NAORNAMENTACAO DAS RUAS E DA RODOVIARIA ONDE FORAM REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS JUNTAMENTECOM SUA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 31/10/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 31/10/2007 | 53.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO MEDIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DOS PAIS NA ESCOLA DE SURDO E MUDO NO DIA18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 31/10/2007 | 285.00 | 00002816646416 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIALEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO PERCURSO AROEIRAS/OROBO-PE ,A FIM DE REALIZAREM APRESENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 31/10/2007 | 129.97 | 05699871000673 | FRIGORIFICO DE TIMON S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 011237 EMANEXO,DESTINADO A GINCANA REALIZADA NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 31/10/2007 | 4250.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR D-4 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRA-GENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA BENE-FICIAMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES, TOTALIZAN-DO 50 (CINQUENTA) HORAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 31/10/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 31/10/2007 | 300.00 | 00014760384812 | DOMINGOS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 31/10/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 31/10/2007 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 31/10/2007 | 200.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 31/10/2007 | 190.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 31/10/2007 | 270.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA MARGEM DO RIOPARAIBA PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 31/10/2007 | 317.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA MARGEM DO RIOPARAIBA PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/10/2007 | 360.00 | 00008648334403 | HUMBERTO CABRAL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA PINTURA DOS MEIOS-FIODAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E ANTONIO GONCAL-VES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 31/10/2007 | 250.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VOLTAGRANDE A AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/10/2007 | 130.00 | 00003528601469 | JOSE CUSTODIO LOPES IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO JUA A AREIAS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 27 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 31/10/2007 | 300.00 | 00000018039480 | JOSE EGNALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/10/2007 | 140.00 | 00004269541733 | JOSE TAVARES MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 31/10/2007 | 300.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA PATROL CAT.120-B NA RECUPERACAODE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 31/10/2007 | 120.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NO BAU DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE, NOEIXO DA GRADE DO TRATOR DE ARACAO DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 31/10/2007 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO BANHEIRO PUBLICO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 31/10/2007 | 103.00 | 00008121490413 | ROSIMAR DEODATO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO CONSERTO DA ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA AO SITIODOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 31/10/2007 | 110.00 | 00005237230830 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOROCO DA ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO MIRADORAO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 31/10/2007 | 300.00 | 00007946387407 | SEVERINO GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA LOCALI-ZADA NO SITIO CAMARA AO SITIO TAMANDUA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 31/10/2007 | 65.80 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANOS DEPRATO E PANOS DE CHAO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 003777 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 31/10/2007 | 5125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 31/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 31/10/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 A 30/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 31/10/2007 | 5255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 31/10/2007 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 31/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 31/10/2007 | 69.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000259 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/10/2007 | 220.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) A-TAUDE E 01(UMA)MORTALHA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000740, DESTINADO A DOACAO AO SEN-HOR SEVERINO ALVES DE BARROS, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 31/10/2007 | 272.28 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS E MERCADORIAS(LECOS, MEIA EPAPEL PARA PRESENTE) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001117,001118 E 001119 EM ANEXO, DES-TINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/10/2007 | 141.55 | 00003000054740 | CICERA RIBEIRO DA SILVA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/10/2007 | 100.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME ESPECIALIZADO EM SUA ESPOSA PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/10/2007 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE REALI-ZAR EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL OSCAR COUTINHO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 31/10/2007 | 200.00 | 00000095633421 | JOSEFA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAMES DE SAUDE POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 31/10/2007 | 40.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/10/2007 | 100.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CON-DICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 31/10/2007 | 630.00 | 00004456160403 | CONCEICAO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 31/10/2007 | 750.00 | 00086411454191 | VANDERLUCIA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 31/10/2007 | 530.00 | 00005629190407 | JANEIDE BEZERRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 31/10/2007 | 620.00 | 00001604101423 | EDILENE DE SOUZA FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 31/10/2007 | 710.00 | 00005618920409 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 31/10/2007 | 733.00 | 00002995250407 | COSMA ANISIO VIDAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 31/10/2007 | 480.00 | 00007077527441 | PATRICIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 31/10/2007 | 360.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE PEDAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 31/10/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 31/10/2007 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 31/10/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 31/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 31/10/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 31/10/2007 | 5482.44 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 045179, 045302, 045996 E045997 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 31/10/2007 | 331.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUI-CHES E PAES CONSTANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000258 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 31/10/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE/PSF, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 31/10/2007 | 12914.85 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 045179, 045302, 045996 E045997 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 31/10/2007 | 5482.44 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 045179, 045302, 045996 E045997 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 31/10/2007 | 7432.41 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 045179, 045302, 045996 E045997 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/10/2007 | 47.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 31/10/2007 | 33058.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 31/10/2007 | 340.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 31/10/2007 | 240.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 31/10/2007 | 250.00 | 00005589759412 | ALDENI DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MXV8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 31/10/2007 | 19065.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 31/10/2007 | 3634.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 31/10/2007 | 3556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 31/10/2007 | 2703.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 31/10/2007 | 4945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 31/10/2007 | 86880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 31/10/2007 | 11291.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 31/10/2007 | 3854.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 31/10/2007 | 7708.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 31/10/2007 | 3633.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 31/10/2007 | 728.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779502 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/10/2007 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/10/2007 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 31/10/2007 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 31/10/2007 | 6085.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/10/2007 | 3749.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 31/10/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/10/2007 | 150.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 31/10/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 31/10/2007 | 17809.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/10/2007 | 2438.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 31/10/2007 | 130.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 31/10/2007 | 102.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. (CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMASSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 31/10/2007 | 11971.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFOREM RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 31/10/2007 | 1970.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 31/10/2007 | 1404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 31/10/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 31/10/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 31/10/2007 | 832.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§007/2007 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SANDRO ROGERIO GO-MES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/10/2007 | 21.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/10/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/10/2007 | 1609.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 31/10/2007 | 190.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRETACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/10/2007 | 1.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 31/10/2007 | 500.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 5.000 (CINCO MIL)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECOUNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 31/10/2007 | 200.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NOS DIAS 10, 20 E 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 31/10/2007 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 31/10/2007 | 140.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001159 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 31/10/2007 | 500.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST,IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 114083 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 31/10/2007 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 31/10/2007 | 85.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EREGULAGEM EFETUADOS EM 01(UMA)MAQUINA DE ES-CREVER LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 31/10/2007 | 1118.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 205/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DERITA FERREIRA DA SILVA E OUTRO, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 31/10/2007 | 3989.16 | 00394460045161 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM C.GRANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ MULTADIRF 2005 E 2006, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 31/10/2007 | 14912.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 31/10/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 31/10/2007 | 8100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/10/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/10/2007 | 80.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/10/2007 | 946.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/10/2007 | 41134.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 31/10/2007 | 14849.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/10/2007 | 1910.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 31/10/2007 | 70.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINAGRANDE AROEIRAS E VICE-VERSA PARA A ESCOLA DESURDOS-MUDO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MOV 9819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/10/2007 | 11.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 31/10/2007 | 300.00 | 00007239095479 | ANA PAULA DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 31/10/2007 | 80.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BARRA DE JOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNB 1147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 31/10/2007 | 180.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/10/2007 | 200.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/10/2007 | 150.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADO NOS ONIBUS PLACAS KID 6219, MMP 4859 E CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/10/2007 | 80.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACASKID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 31/10/2007 | 350.00 | 00000797454403 | JOSEFA OZANA VIEIRA DE Q. FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 31/10/2007 | 110.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DOONIBUS PLACA MMP 4859 E SOLDA NOS CANOS DEFREIO E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 31/10/2007 | 224.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 31/10/2007 | 300.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 31/10/2007 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 31/10/2007 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 31/10/2007 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 31/10/2007 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 31/10/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 31/10/2007 | 700.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 31/10/2007 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 31/10/2007 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 31/10/2007 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 31/10/2007 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 31/10/2007 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 31/10/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 31/10/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 31/10/2007 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 31/10/2007 | 800.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 2339, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 31/10/2007 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 31/10/2007 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 31/10/2007 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 31/10/2007 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 31/10/2007 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 31/10/2007 | 600.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU6280, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 31/10/2007 | 800.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 31/10/2007 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 31/10/2007 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/MANGABINHA/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LAP 5725, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 31/10/2007 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 31/10/2007 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 31/10/2007 | 700.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE TRAPIA DEBAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0553-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 31/10/2007 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 31/10/2007 | 700.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 31/10/2007 | 600.00 | 00003974973427 | JOSE FABIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 31/10/2007 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 31/10/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 31/10/2007 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 31/10/2007 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 31/10/2007 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 31/10/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 31/10/2007 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JUC 3365, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 31/10/2007 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO NOITE DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 31/10/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 31/10/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 31/10/2007 | 750.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHT 0448, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 31/10/2007 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 31/10/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 31/10/2007 | 750.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0962, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 31/10/2007 | 150.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREFORMA DE 01(UMA) CISTERNA LOCALIZADA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MIRADOR NESTEMUNICIPIO, DURANTE 07(SETE)DIAS DO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 31/10/2007 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 31/10/2007 | 600.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARZEADO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 31/10/2007 | 170.62 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-DIAS(SACOLAS E FITA) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 003776 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, PARA ACONDI-CIONAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 31/10/2007 | 129.97 | 05699871000673 | FRIGORIFICO DE TIMON S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONTANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 011237 EM ANEXO, DESTINADO A GINCANA REALIZADANA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 31/10/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 31/10/2007 | 11459.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 31/10/2007 | 7256.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 31/10/2007 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 31/10/2007 | 120896.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 31/10/2007 | 60733.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 31/10/2007 | 4301.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 31/10/2007 | 8611.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 31/10/2007 | 6495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 31/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 31/10/2007 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2007.(COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 31/10/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/11/2007 | 21090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/11/2007 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/11/2007 | 600.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/11/2007 | 220.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NASOFICINAS DE TRABALHO REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 05/11/2007 | 674.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 254701 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 05/11/2007 | 2894.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005602 E005603 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: TOR-RES, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E PE DE SERRADO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 05/11/2007 | 12507.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049027 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 05/11/2007 | 1000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOSUBMERSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001983EM ANEXO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 05/11/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 05/11/2007 | 137.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MATERIAL ELETRICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000320 EM ANEXO, DESTINADOS AOPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 05/11/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 05/11/2007 | 9906.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049024 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 05/11/2007 | 898.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 254699 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 05/11/2007 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 05/11/2007 | 11007.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010778 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 05/11/2007 | 2141.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 254702 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 05/11/2007 | 7792.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049025 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 05/11/2007 | 0.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 05/11/2007 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 05/11/2007 | 2009.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049026 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 06/11/2007 | 700.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 06/11/2007 | 200.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 06/11/2007 | 2000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 06/11/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 06/11/2007 | 525.00 | 00015822612881 | RAMIRO MARCELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 06/11/2007 | 200.00 | 00004269541733 | JOSE TAVARES MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO/PINTURA EFETUADAS NO CEMITERIO LO-CALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ) PESSOAS NA LIMPEZA DE ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS E LAGOA LOCALI-ZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 06/11/2007 | 900.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS TRIOS DEFORRO "OS AMIGOS DO NORDESTE" (23,24,28 E 30/06); "CHAPEUZINHO VERMELHO" (25/06) E "LEVAN-TA POEIRA" (27/06) NAS ILHAS DO FORRO LOCALI-ZADAS NA RODOVIARIA ONDE FORAM REALIZADOS OSFESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 06/11/2007 | 64.00 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 06/11/2007 | 909.55 | 02940314000442 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000019 E000020 EM ANEXO, DESTINADAS AO CURSO DE BIJU-TERIAS REALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 07/11/2007 | 160.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) )COMPUTADORLOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 07/11/2007 | 480.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSEREALIZADO NOS DIAS 16,23,29/09,07,12,14 E 21/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 07/11/2007 | 450.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSEDE FUTEBOL, TOTALIZANDO 09 (NOVE) JOGOS NOSDIAS 16,23,30/09,06,07,14,21 E 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 07/11/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 07/11/2007 | 976.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOANO DE 2006 E DE JANEIRO A OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 07/11/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 07/11/2007 | 194.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 07/11/2007 | 284.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 07/11/2007 | 1527.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008796 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 07/11/2007 | 80.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PER-CURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LVI 8273-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 07/11/2007 | 1522.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015406 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 07/11/2007 | 19271.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 018) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 08/11/2007 | 1062.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 08/11/2007 | 4224.20 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS EOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001003 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 08/11/2007 | 36.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 08/11/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 08/11/2007 | 503.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ENO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 08/11/2007 | 270.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALINESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHL 7510, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 08/11/2007 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 003943 EM ANEXO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 08/11/2007 | 486.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000133 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 09/11/2007 | 863.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 253409 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 09/11/2007 | 1650.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA XA-MEGO" NAS FETIVIDADES REALIZADAS NO DIA 07 DESETEMBRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 09/11/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003525751400 | GERUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 09/11/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 09/11/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 09/11/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 09/11/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026/PB A DISPOSI-CAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA PARA OFICINAS DE TRABALHO REALIZADASNO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 09/11/2007 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 09/11/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 09/11/2007 | 886.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 253407 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 09/11/2007 | 12150.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00606 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 09/11/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 09/11/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 09/11/2007 | 500.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALPU 0863/PB, NOS DIAS 02,03,04 E 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 09/11/2007 | 797.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 09/11/2007 | 1342.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 09/11/2007 | 1471.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 09/11/2007 | 992.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450, 33961563, 33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 09/11/2007 | 1061.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961563,33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 09/11/2007 | 4020.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 09/11/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 09/11/2007 | 3093.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 09/11/2007 | 11134.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 09/11/2007 | 11134.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 12/11/2007 | 6602.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 001) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 12/11/2007 | 1927.54 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEMEM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES(PREFEITO), CONFORME FATURA N§ 231/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 12/11/2007 | 1059.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS (FECHADURAS,LIXA DE FERRO,FERRO 3/8,AREIA,BRITA,TIJOLOS,LAGE PREMOLDADA,CIMENTO EBLOCO COMPENSADO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000261 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 12/11/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 12/11/2007 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA HOSPITALAR REALIZADA NA SENHORA JOSELITA PEREIRA DA SILVA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007823 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 12/11/2007 | 250.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DO RECIFE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BVX 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 12/11/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 12/11/2007 | 559.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)GUARDA-ROUPA E 01(UMA)MESA COM CADEIRAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000556 EM ANEXO, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 12/11/2007 | 1435.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(PAPEL CAMURCA,MASSA MODELAR,LAPIS HIDRO-COR,LAPIS GRAFITE,ISOPOR,GIZ DE CERA,EMBORRA-CHADO DE EVA,GLITTER ESCOLAR,PAPEL CREPON,PISTOLA C.QUENTE, TINTA P/TECIDO E TINTA GUASHE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008797 EM ANEXO,DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 12/11/2007 | 600.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 12/11/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 12/11/2007 | 400.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA II MOSTRA FOLCLORICA REALIZADA NODIA 25/06/2007 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 12/11/2007 | 448.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 03(QUATRO) COLCHOES E 01(UMA)CAMA CONSTANTES NA NOTA N§ 000556 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOSNA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 12/11/2007 | 250.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007456EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 12/11/2007 | 1275.00 | 00002187149471 | ANTONIA MATIAS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 13/11/2007 | 100.00 | 00053095170491 | INALDETE GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM SEU FILHO MENOR POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 13/11/2007 | 1395.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA, O-LEO LUBRIFICANTE,FLUIDO P/FREIO,FILTRO, OLEOHIDRAULICO E OLEO CAIXA DE MARCHA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003182 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 13/11/2007 | 3110.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000077 EM ANEXO, DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON E CACAMBA PLACA KFV3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 13/11/2007 | 3391.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, HI-DRAULICO,ELETRICO E MERCADORIAS (TIJOLOS, CI-MENTO E VASSOURAO) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000260 EM ANEXO, DESTINADO A SERVICOS REA-LIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 13/11/2007 | 519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 13/11/2007 | 420.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 07(SETE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 13/11/2007 | 380.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 13/11/2007 | 540.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISEM CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM PARA O HOS-PITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CPO 4861,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 13/11/2007 | 180.54 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025299 EM A-NEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 13/11/2007 | 1560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATER. MEDICOS HOSPIT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004490 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 13/11/2007 | 117.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 13/11/2007 | 1139.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 13/11/2007 | 750.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 13/11/2007 | 3580.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES ARO 20 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 13/11/2007 | 310.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DECOLUNA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMV 3698-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 13/11/2007 | 789.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DEMOTOR,OLEO HIDRAULICO,GRAXA E FILTRO CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 000596 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 13/11/2007 | 19426.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 019) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 14/11/2007 | 19426.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 020) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 14/11/2007 | 19426.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 021) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 14/11/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 14/11/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 14/11/2007 | 500.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 14/11/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 14/11/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 14/11/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 14/11/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 14/11/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 14/11/2007 | 100.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 14/11/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 14/11/2007 | 420.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 14/11/2007 | 23000.00 | 00001849875472 | EVANDRO DOMINGOS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONSTITUINDO-SE A PRESENTE DESPESA EM AQUISICAO DE 06(SEIS)HECTARES DE TERRENO PARA COLOCACAO DERESIDUOS SOLIDOS DESTA CIDADE E DO DISTRITODE PEDRO VELHO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 14/11/2007 | 264.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000079 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 14/11/2007 | 165.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000081 E 000082 EM ANEXO, DESTINA-DOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 16/11/2007 | 200.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO E CONFECCAO DE BIJOUTERIAS - 08(OITO)AULAS NOS DOIS EXPEDIENTES,NOS DIAS 04,16,18,23,25/10,08,06 E 13/11/07,NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 16/11/2007 | 800.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFRATERNIZACAO INCLUINDODAY USE E REFEICAO NO SITIO LUCAS ECO TURISMOLTDA REALIZADA COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DEAROEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 16/11/2007 | 380.00 | 00004204801455 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 16/11/2007 | 350.00 | 00006741503412 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 16/11/2007 | 380.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 16/11/2007 | 180.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 16/11/2007 | 350.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 16/11/2007 | 350.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 16/11/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 19/11/2007 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA, TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 19/11/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 19/11/2007 | 1302.79 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779505 E 779506 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSFLOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 19/11/2007 | 1008.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779512 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 19/11/2007 | 250.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM 04(QUATRO) COMPUTADORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000316 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 19/11/2007 | 1204.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779511 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 19/11/2007 | 1330.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779513 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 19/11/2007 | 560.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779514 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 19/11/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS E CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 19/11/2007 | 159.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 018) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 19/11/2007 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 19/11/2007 | 380.00 | 00016223748434 | MARIA JOSE DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI-TIO TRAPIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARLUCE QUEIROZ GOMES QUEENCONTRA-SE COM LICENCA MEDICA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 19/11/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 20/11/2007 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 20/11/2007 | 840.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 20/11/2007 | 9039.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 20/11/2007 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 205/2007 EMITIDO PELA 3¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DERITA FERREIRA DA SILVA E OUTRO, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 20/11/2007 | 252.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 20/11/2007 | 240.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 200(DUZENTOS)METROS DE PEDRA PARA MEIO-FIO DESTINADAS ASERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 20/11/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 20/11/2007 | 942.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 21/11/2007 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 21/11/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 21/11/2007 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 22/11/2007 | 98.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 22/11/2007 | 295.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL N§ 017/2007 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 23/11/2007 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 23/11/2007 | 530.00 | 00076842657415 | ODON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 15(QUINZE)AL-MOFADAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 23/11/2007 | 455.00 | 00010970975449 | ROMILDO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 23/11/2007 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 23/11/2007 | 63.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 635(SEISCENTAS E TRINTA ECINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTA-VOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 4002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 23/11/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES RADIOLOGICOS REALI-ZADOS NO SENHOR JOAQUIM LUIZ FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 037305 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 23/11/2007 | 3907.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 024669,024670, 026079, 026080,026124,026285 E 026413EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 23/11/2007 | 5599.01 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 026414 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 23/11/2007 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 23/11/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 23/11/2007 | 179.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 1.794(HUM MIL,SETECENTAS ENOVENTA E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 26/11/2007 | 250.00 | 00006077149489 | EDSON MARCOS DA ROCHA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)PROGRA-MA DE COMPUTACAO DESTINADO AO PROJETO AGENTEJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 26/11/2007 | 430.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO PARA O SI-TIO LUCAS ECO TURISMO LOCALIZADO EM CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNA 4394, NO DIA 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 26/11/2007 | 50.00 | 00005571550457 | LUZINETE PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 26/11/2007 | 76.00 | 70104146000162 | ALMEIDA E PORTO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000173EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 26/11/2007 | 290.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 26/11/2007 | 34.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)SUPORTETC14/20+DVD CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000766 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 26/11/2007 | 1501.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256430 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 26/11/2007 | 702.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256433 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 26/11/2007 | 1128.98 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 004023 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 26/11/2007 | 904.32 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(GUARDANAPOS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 004026 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 26/11/2007 | 1778.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 779516 E779517 EM ANEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 26/11/2007 | 553.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779518 EM A-NEXO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 26/11/2007 | 289.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)TELEVI-SOR LG 14" CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020598EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 03 LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 26/11/2007 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE BOMBA D A-GUA SUBMERSA LOTADA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 005599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 26/11/2007 | 292.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)MEMORIAS 512MB PC133 CONSTANTES NA NOFA FIS-CAL N§ 001047 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 26/11/2007 | 865.54 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE, DELIMPEZA E MERCADORIAS(FRALDAS DESCARTAVEIS EGUARDANAPOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004025 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA (PRE-ESCOLAR) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 27/11/2007 | 1481.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015491 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 27/11/2007 | 400.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWW8956/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 28/11/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 28/11/2007 | 5499.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010985 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 28/11/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 28/11/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000094EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 28/11/2007 | 487.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 28/11/2007 | 642.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRA-CONTRATUAIS DE ELABORACAO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FUTURO DE 2008, E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS CORRESPONDENTES PARA FINS DE REMESSA AOPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/11/2007 | 875.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/11/2007 | 4579.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/11/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/11/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/11/2007 | 3166.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§613/2007 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA OVIDIA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVORDE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/11/2007 | 15591.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/11/2007 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/11/2007 | 1605.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/11/2007 | 14.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 30/11/2007 | 14912.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/11/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 30/11/2007 | 8100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/11/2007 | 624.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA - LIVROS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DO SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA CONTENDO 28(VINTE E OITO) CDROOM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 4830 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/11/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 30/11/2007 | 17962.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/11/2007 | 649.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 6.498 (SEIS MIL,QUATROCEN-TAS E NOVENTA E OITO) COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE AD-MINISTRACAO E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/11/2007 | 90.00 | 00057073953420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL DOSITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/11/2007 | 350.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 30/11/2007 | 350.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/11/2007 | 30.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/11/2007 | 30.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/11/2007 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 30/11/2007 | 13811.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/11/2007 | 1970.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 30/11/2007 | 2661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJH 6559, DURANTE OSDIAS 24,25,26,27,28/09,01,02 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJH 6559, DURANTE OSDIAS 16,17,18,19,20,22,23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/11/2007 | 210.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG NO PERCURSO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA A FIM DE REALIZAREMVISITA NA ESCOLA DE SURDOS-MUDO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MON 2677,NOS DIAS 05,12 E 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004904669401 | MARIA LUCIENE DIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOSNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/11/2007 | 500.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/11/2007 | 90.00 | 00002230657496 | ERNESTINA IVA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTA-DUAL SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA FUNAD, NOSDIAS 17,18 E 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/11/2007 | 29743.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/11/2007 | 50.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DEUM QUILO E MEIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/11/2007 | 75.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SURDOMUDOS NESTA CIDADE, NO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/11/2007 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/11/2007 | 360.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/11/2007 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 30/11/2007 | 800.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/11/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA ME PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/11/2007 | 384.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/11/2007 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO FUNDESCOLA-PDDE/PME E SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 08 E 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/11/2007 | 100.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/11/2007 | 300.00 | 00026482601880 | MARIA RIZONETE J. S. SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 30/11/2007 | 200.00 | 00084064757491 | NALDO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS PLACAKID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/11/2007 | 685.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/11/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/11/2007 | 9512.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/11/2007 | 8594.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 30/11/2007 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/11/2007 | 124199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 30/11/2007 | 61209.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 30/11/2007 | 4301.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 30/11/2007 | 8611.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 30/11/2007 | 6495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/11/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/11/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/11/2007 | 400.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026/PB A DISPOSI-CAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/11/2007 | 275.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 30/11/2007 | 225.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA II CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/11/2007 | 794.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008796 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/11/2007 | 732.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008796 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/11/2007 | 300.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/11/2007 | 19888.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/11/2007 | 18791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 30/11/2007 | 3723.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/11/2007 | 2728.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/11/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 30/11/2007 | 86880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 30/11/2007 | 14828.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 30/11/2007 | 2622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/11/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/11/2007 | 195.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KLH 5238 DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/11/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NETA CIDADEONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/11/2007 | 200.00 | 00053095200404 | VERA LUCIA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 30/11/2007 | 679.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 254704 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/11/2007 | 330.18 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA (GUARDANAPOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004020 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/11/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 30/11/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES JOVENS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/11/2007 | 6138.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 30/11/2007 | 1139.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/11/2007 | 3633.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/11/2007 | 80.00 | 00004819672495 | LILIANE DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01(UM)MILHEIRO DE TELHAS POR NO MO-MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/11/2007 | 80.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/11/2007 | 80.00 | 00053094859453 | REJANE VELEZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01(UM) OCULOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/11/2007 | 50.00 | 00063143615400 | ROSILDA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/11/2007 | 240.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 2.000(DOISMIL) TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/11/2007 | 137.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 1.300(HUM MILE TREZENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AOSENHOR ISMAEL MANOEL DO NASCIMENTO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 30/11/2007 | 932.10 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 254703 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 30/11/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/11/2007 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 30/11/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 30/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/11/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/11/2007 | 130.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL DE TAPA BURACOS NA ESTRADADO SITIO MANOELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/11/2007 | 300.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA NO CHASSI E BASE DO MOTOR EFETUADO NOVEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/11/2007 | 4501.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (TIJOLOS,RIPAO SERRADO,CAIBRO SERRADO,CIMENTO E FERRO DE 1/4) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000262 EM ANEXO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 30/11/2007 | 2120.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 11(ONZE) POSTES DE CONCRETO ARMADO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POCOSARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: TORRES, CACHOEIRA GRANDE, PE DE SERRA DO JUA E MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/11/2007 | 420.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AS COMUNIDA-DES NAO ATENDIDAS PELO EXERCITO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA MARGEM DO RIODESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/11/2007 | 2720.93 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 004021 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/11/2007 | 3640.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/11/2007 | 3370.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA PLACA HQT 5846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 30/11/2007 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/11/2007 | 500.00 | 00005908588822 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO/LIMPEZA DA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/11/2007 | 10695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/11/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/11/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/11/2007 | 5461.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 035297 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROL CAT.120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/11/2007 | 250.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA E TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR EFETUADANO TRATOR MASSEY FERGUSSON E PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/11/2007 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/11/2007 | 450.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA DOS SI-TIOS CHA GRANDE E CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 30/11/2007 | 955.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTROS,OLEO DE MOTOR E OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000597 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/11/2007 | 29368.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 30/11/2007 | 519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 30/11/2007 | 2120.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE 11(ONZE) POSTES DE CONCRETO ARMADO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POCOSARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: TORRES, CACHOEIRA GRANDE, PE DE SERRA DO JUA E MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/11/2007 | 1617.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002012EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/11/2007 | 480.00 | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESEGURANCA JUNTAMENTE UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DENOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, AO PRECO POR DIARIA DE R$ 30,00(TRINTA REAIS), NOSDIAS 29,30/09 A 06 E 07/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 30/11/2007 | 56.00 | 00003670914455 | MOABE DE NORMANDO BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DES-TA CIDADE QUANDO SE APRESENTARAM NA VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/11/2007 | 5564.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 30/11/2007 | 50.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 01(UM)BOLO DEUM QUILO E MEIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIAN€AS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIONO DIA 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 30/11/2007 | 75.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIAN€AS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SURDOS E MUDOS NESTA CIDADE,NO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 30/11/2007 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESTINADO AO FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 03/12/2007 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017698 EMANEXO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 03/12/2007 | 12496.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 049087 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 03/12/2007 | 316.50 | 00002359075454 | MARINALVA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA QUEENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 03/12/2007 | 300.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CAIBROS, RIPAS,PREGOS,CIMENTO E RIPINHAS) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000162 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 03/12/2007 | 453.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779522 E 779523 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 03/12/2007 | 260.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 03/12/2007 | 180.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA INSPECAO NOPSF LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIH 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UM PSF ANCORA, DURANTE OS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 03/12/2007 | 110.00 | 00090011546115 | FABIO MARAN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 03/12/2007 | 530.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 03/12/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAME (BIOPSIA PROSTATICATRANSRETAL) EFETUADO NO SENHOR JOSE DE ARAUJOCOSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 037348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 03/12/2007 | 1086.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779520, 779521 E 779525 EM ANEXO, DESTINADOSAO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 03/12/2007 | 526.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779524 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 03/12/2007 | 9985.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049084 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTA E TRESCENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 03/12/2007 | 7801.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 049085 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTA-VOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 03/12/2007 | 2018.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 049086 EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 03/12/2007 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 04/12/2007 | 797.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 04/12/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS (PENSIO-NISTA) DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 04/12/2007 | 5488.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 04/12/2007 | 0.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 04/12/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 04/12/2007 | 500.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 04/12/2007 | 1140.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 04/12/2007 | 250.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 04/12/2007 | 1305.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DOS SITIOS CACHOEIRA GRAN-DE E BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CPO 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0621, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 04/12/2007 | 36.08 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 04/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILAN-CIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 04/12/2007 | 340.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE PARA FORMACAODE UM CORAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 04/12/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 04/12/2007 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 04/12/2007 | 330.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 04/12/2007 | 330.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 04/12/2007 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 04/12/2007 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 05/12/2007 | 1451.61 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 004024 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 05/12/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 05/12/2007 | 467.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000713 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 05/12/2007 | 105.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 05/12/2007 | 105.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE ACESSO A IN-TERNET VIA SSINET EM 01(UM) COMPUTADOR LOTADONO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 05/12/2007 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 05/12/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/07, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 05/12/2007 | 91.66 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CADERNOS,CO-LAS,PAPEL,LAPIS E PASTAS CATALOGO) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 026054 EM ANEXO, DESTINADOSA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 05/12/2007 | 3442.45 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 779519 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 05/12/2007 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 01(UM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE E01(UM) COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 05/12/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES UNIVERSISTARIOS DESTA CIDADE PARACAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 24/08/07 E VIA-GENS CONDUZINDO OS SUPERVISORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OSGRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 05/12/2007 | 1500.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV 1819/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 06/12/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 06/12/2007 | 400.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA KIN 5554 A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 06/12/2007 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 06/12/2007 | 200.00 | 00005247492480 | PAULA FABIANA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 06/12/2007 | 3500.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 06/12/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 06/12/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 06/12/2007 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 06/12/2007 | 1122.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34(TRIN-TA E QUATRO) BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000028 E 000207 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 06/12/2007 | 1200.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS MEDICOSNA CIRURGIA URETEROSCOPIA EFETUADA NA SENHORAIZENITA GERCINA, NO DIA 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 06/12/2007 | 100.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS SITIOS PEREIRO E ESTREITO NESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE CADASTRADORESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KIH 0397/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 07/12/2007 | 100.00 | 00032488890472 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS PROVENIENTES DE UMA CIRURGIA DE HER-NIA POR ESTA MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 07/12/2007 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 07/12/2007 | 300.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESTATUA DO CRISTO LOCALIZADANA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE10(DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 07/12/2007 | 1840.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BANCOS DE PEDRA DESTINADOS AS PRACAS LOCALIZADAS NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 000089 EM ANEXO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 07/12/2007 | 588.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CIN-QUENTA)Mý DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 000089 EM ANEXO, DESTINADA A PRACA DO CRISTO LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 07/12/2007 | 100.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL NO PERCURSODE AROEIRAS/PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NODIA 07/09 E CONDUZINDO ESTUDANTES NO PERCURSORIACHAO/PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA A-PRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZA-DO NO DIA 09/09/07, EM VEICULO ONIBUS PLACAKHO 5868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 07/12/2007 | 130.00 | 00002586097459 | LINDOMAR ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS LOCALIZADOS EM CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 07/12/2007 | 2826.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 045178 E 045180 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 07/12/2007 | 17910.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 048390 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 07/12/2007 | 228.40 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO-C. S. MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(PISO,ENGATE,TORNEIRA E CHUVEIRO)CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 007303 EM ANEXO, DESTINADO AMANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POS-TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 07/12/2007 | 165.53 | 01630115000475 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CORTINA FIXA BC FIO,PISCAS,ARVORE FIBRA OPTICA,CAIXA MULTIUSO E ENFEITE DE NATAL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000359 EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 07/12/2007 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAPINTURA DE DESENHOS NO MURO LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 07/12/2007 | 300.00 | 00001981881450 | VALDINETE RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 10/12/2007 | 57.00 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 15(QUINZE)AULAS NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 10/12/2007 | 60.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 10/12/2007 | 120.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 10/12/2007 | 130.00 | 00004088284470 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALI-ZADO NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 10/12/2007 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 10/12/2007 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 10/12/2007 | 200.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 10/12/2007 | 500.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJH 6559, DURANTE OSDIAS 25,26,27,29 E 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 10/12/2007 | 3732.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 10/12/2007 | 14764.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 10/12/2007 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 10/12/2007 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 10/12/2007 | 280.00 | 00087430886434 | ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, NO DIA10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 10/12/2007 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 10/12/2007 | 100.00 | 00038751569434 | JOSE NICOLAU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONA 01(UMA)SALA DE ATENDIMEN-TO MEDICO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS MEDICOSNA CIRURGIA (CESARIANA PARA AMINIOREX PREMATURA) EFETUADA NA SENHORA JOSELITA PEREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 10/12/2007 | 560.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTE-BOL, NOS DIAS 16,23/09,07,12,14,20,21, 27/10,04,13,15,18/11/2007, TOTALIZANDO 14(QUATORZE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 10/12/2007 | 300.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO/MANUTENCAO DAS PRACAS LOCALIZADASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 10/12/2007 | 1280.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 10/12/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 10/12/2007 | 420.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSONNA ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 10/12/2007 | 450.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 10/12/2007 | 950.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS GUARIBAS A CRAIBEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 10/12/2007 | 17000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)TRATOR D-4 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRA-GENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA BENE-FICIAMENTO DE AGRICULTORES, TOTALIZANDO 200(DUZENTAS) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 10/12/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 10/12/2007 | 1714.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256429 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 10/12/2007 | 2280.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)ATAUDES E 08(OITO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0259EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 11/12/2007 | 132.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO) BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000203 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 11/12/2007 | 231.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA-TRO) BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000204 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 11/12/2007 | 200.00 | 00080527779415 | ESTER SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SITIO PIABAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 11/12/2007 | 800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO UROLOGISTA, TOTALIZANDO 02(DOIS) PLAN-TOES NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 11/12/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 11/12/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 11/12/2007 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA ENDOCRINOLOGISTA COM 02(DOIS) PLANTOESMENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 11/12/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 11/12/2007 | 2843.18 | 02921821000196 | LABORAT.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 002447 E 002448 EM ANEXODESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 11/12/2007 | 889.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 11/12/2007 | 3428.46 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010897 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 11/12/2007 | 231.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000201 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 11/12/2007 | 264.00 | 06296009000178 | BRASILGAS - HELIO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GLP COM 13KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000202 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 11/12/2007 | 4376.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 005804 E006821 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 11/12/2007 | 462.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 006605 E007705 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 11/12/2007 | 615.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 006605 E007705 EM ANEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAFARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 11/12/2007 | 5669.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009417 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 11/12/2007 | 1435.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 11/12/2007 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS JURIDICOS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 11/12/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 11/12/2007 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 12/12/2007 | 239.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000207 E 000254EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 12/12/2007 | 160.00 | 00055145582749 | DAMIAO MARINHO CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIOJUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 12/12/2007 | 500.00 | 00008670228416 | EDUARDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 12/12/2007 | 63.20 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 632 (SEISCENTAS E TRINTA EDUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-CENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 12/12/2007 | 72.50 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 655(SEISCENTAS E CINQUENTAE CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS E 02(DUAS) ENCA-DERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 12/12/2007 | 3883.75 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 048680 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 12/12/2007 | 11422.41 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 048680 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 12/12/2007 | 4673.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL AMBULATORIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 048680 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 12/12/2007 | 690.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MESAPARA EXAME GINECOLOGICO ESTOFADA COM GAVETACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024079 EM ANEXO,DESTINADA A UNIDADE MOVEL PEUGEOT PLACA KAB1183-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 12/12/2007 | 6738.76 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 024144,024175 E 024177 EM ANEXO, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 12/12/2007 | 38.50 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 385(TREZENTAS E OITENTA ECINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 12/12/2007 | 380.00 | 00003929538466 | JOSE CLAUDIO DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAPONTADOR DE GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 12/12/2007 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 12/12/2007 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 12/12/2007 | 450.00 | 00003681011427 | ANDRE DOS SANTOS BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADOAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO TRAPIANESTE MUNICIPIO E NO PATIO DA RODOVIARIA NES-TA CIDADE, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCASNOS DIAS 30/09 E 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 12/12/2007 | 1092.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIREN-SE DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 16,22,29,30/09,06,07,12,14, 20,21,27,28/10,03,04,10 E 11/11/2007, TOTALIZAN-DO 26(VINTE E SEIS)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 12/12/2007 | 19.50 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 195(CENTO E NOVENTA E CIN-CO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 12/12/2007 | 2919.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)TROFEUS CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS N§ 007369 E 007370 EMANEXO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVI-SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 12/12/2007 | 1570.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 32(TRINTA E DUAS) CAMISAS,32(TRINTA E DOIS)CALCOES,64(SESENTA E QUATRO)MEIOES E 02(DUAS)CAMISAS DE GOLEIRO CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 007369 EM ANEXO, DESTI-NADOS A DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL VASCO DOTRAPIA E VITORIA, CONFORME REQUERIMENTOS AR-QUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 12/12/2007 | 400.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)BOLAS E 01(UMA) REDE DE FUTEBOL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007370 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ES-PORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE E ESTADIOJOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 13/12/2007 | 650.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PROFESSORA MARIA FRANCISCO DE BRITO DA VILA NOVA DE PEDROVELHO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 3187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 13/12/2007 | 308.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)CALCOES E 14(QUATORZE)MEIOES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 007470 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO AO TIME DO CONJUNTO, CONFORME REQUERI-MENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 13/12/2007 | 1127.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)TROFEUS,03(TRES)REDES DE FUTEBOL E 01(UMA) BOLA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007470 EM ANE-XO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA-DO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO NO DIA16/09 E TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 23/09 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 13/12/2007 | 496.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZES-SEIS)CAMISAS,16(DEZESSEIS)SHORTS E 16 (DEZES-SEIS)MEIOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007471 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AO TIME DEFUTEBOL DO SITIO OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 13/12/2007 | 311.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ES-PORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007471 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES EE TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 13/12/2007 | 731.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)TROFEUS E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 007471 EM ANEXO, DESTINADOS AO TOR-NEIO REALIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIONO DIA 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 13/12/2007 | 200.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE AREIA DO LEITO PARA AS MARGENS DORIO DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO E DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 13/12/2007 | 30.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSONE CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA PATROL CAT120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 13/12/2007 | 325.20 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256786 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 13/12/2007 | 1.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 13/12/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO RREO NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 06/12/2007, CONFORMEFISCAL N§ 094795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 13/12/2007 | 61.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 13/12/2007 | 700.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 14/12/2007 | 160.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 14/12/2007 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 14/12/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 14/12/2007 | 1.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 14/12/2007 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 14/12/2007 | 350.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 14/12/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 14/12/2007 | 5333.33 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 8¦ MEDICAO DOS SERVICOS E-XECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00620 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 14/12/2007 | 5570.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002789 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 14/12/2007 | 4875.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002790 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 14/12/2007 | 300.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PRACA DO CRISTO LOCALIZADA NARUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 14/12/2007 | 500.00 | 00015822612881 | RAMIRO MARCELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA PATROL CAT.120-B, DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 14/12/2007 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 14/12/2007 | 430.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DEDESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA FESTADA PADROEIRA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTEMUNICIPIO, NO DIA 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 14/12/2007 | 720.00 | 00000774881488 | WAGNER SOUSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIREN-SE DE FUTEBOM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 14/12/2007 | 130.00 | 00003840356474 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEREIRA DE 30(TRINTA)ALUNAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE PARA FORMATURA DO ABC, REALIZADA NO DIA 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 14/12/2007 | 200.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 2.000 (DOISMIL)SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE,NO DIA 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 14/12/2007 | 100.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 100(CEM) MESASE 200(DUZENTAS)CADEIRAS DESTINADAS A FORMATU-RA DO ABC DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVADESTA CIDADE, NO DIA 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 14/12/2007 | 350.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADOJUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 17/12/2007 | 224.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 2.243(DUAS MIL,DUZENTAS EQUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 17/12/2007 | 280.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL A-ROEIRENSE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS27,28/10,03,04,11 E 15/11/07, TOTALIZANDO 07(SETE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 17/12/2007 | 400.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRODESTINADAS AS ESTRADAS DO SITIO PIABAS NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA GMH 8176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 17/12/2007 | 1046.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (MANGUEIRA LUMINOSA,CABO FORCA P/MANGUEIRA,LAMPADAS,ABRACADEIRA E FITA ISOLANTE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003979 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 17/12/2007 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM METROE MEIO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 17/12/2007 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 17/12/2007 | 30.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3¦ GERENCIA RE-GIONAL DE SAUDE PARA RECEBER INFORMACOES SO-BRE OS PROGRAMAS DO VIGSOLO E SISAGUA, NO DIA12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 17/12/2007 | 110.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA,CONSERTO,SUBSTITUICAO DE PECAS E REGULAGEM GERAL EFETUADOS EM01(UMA)MAQUINA DE ESCREVER IBM LOTADA NO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 17/12/2007 | 983.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256784 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 17/12/2007 | 833.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256785 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 17/12/2007 | 313.02 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004027EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 17/12/2007 | 410.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA COPA,COZINHA,HIGIENE PESSOAL E MERCADO-RIAS DIVERSAS(CINZEIRO,PILHA,ACENDEDOR E AR-RANJO DE FLORES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002630 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 17/12/2007 | 3632.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 049236 EM A-NEXO, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 18/12/2007 | 30.00 | 00005718620474 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCADORES MUNICIPAIS-IECS NA SEDE DA UNIDADE II DA 3¦ RE-GIAO DE SAUDE, NO DIA 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 18/12/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 18/12/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 18/12/2007 | 150.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOCOM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 18/12/2007 | 142.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOCOM OS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADEREALIZADA NO DIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 18/12/2007 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 18/12/2007 | 2640.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURIDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 18/12/2007 | 500.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSE CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 19/12/2007 | 380.00 | 00016223748434 | MARIA JOSE DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI-TIO TRAPIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARLUCE QUEIROZ GOMES QUEENCONTRA-SE COM LICENCA MEDICA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 19/12/2007 | 480.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESQUE FAZEM A UVA NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA AOS SABADOS, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416-PB, DU-RANTE OS DIAS 06,20 E 27/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 19/12/2007 | 7203.86 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 258377 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 19/12/2007 | 10184.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011164 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 19/12/2007 | 2810.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015619 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 19/12/2007 | 195.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO UTENSILIOSDOMESTICOS E SACOS METALIZADOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 027214 EM ANEXO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DURANTE A CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 19/12/2007 | 122792.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 19/12/2007 | 6495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 19/12/2007 | 61236.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 19/12/2007 | 4301.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 19/12/2007 | 3306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 19/12/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 19/12/2007 | 19545.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 022) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 19/12/2007 | 200.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO GRANDE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOCOM OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 09/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 19/12/2007 | 158.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 19/12/2007 | 4000.00 | 00016217128420 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GNM 9478/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 19/12/2007 | 519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 20/12/2007 | 5143.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 20/12/2007 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 493 NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 20/12/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 20/12/2007 | 189.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000260 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 20/12/2007 | 7925.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO E 01(UM) MOCHO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001544 EM ANEXO, DESTINADOSAO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO EM PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 20/12/2007 | 500.00 | 24103954000198 | ARTEBRINDES - JOSE CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 500 (QUINHEN-TAS)CANETAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AS PES-SOAS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE COMO BRINDES DE FIM DE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003347 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 20/12/2007 | 549.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR E 01(UMA)IMPRESSORA LASER HP CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000260 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 20/12/2007 | 95.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) PENDRIVE 2GB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000260 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 20/12/2007 | 23020.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 20/12/2007 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 20/12/2007 | 500.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE 02(DUAS) ME-SAS DE PEDRA NAS PRACAS LOCALIZADAS NA AVENI-DA JOSE PEDRO DE MELO E RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090 EMANEXO. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 20/12/2007 | 5169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 20/12/2007 | 940.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTAEDILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 20/12/2007 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23/06A 30/06/2007 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 20/12/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO "OSTRES DO NORDESTE" NO DIA 28/06/07 DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 20/12/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA MA-GIA" NO DIA 28/06/2007 DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 20/12/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA BIOGRAFIA" NO DIA 29/06/2007 NO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS INCLUINDO PALCO MOVEL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 20/12/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA DEZMANTELADOS DO FORRO" NO DIA 30/06/2007 DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 20/12/2007 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA CASCA DE COCO" NO DIA 30/06/2007 DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 20/12/2007 | 242.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ES-PORTIVO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 20/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 20/12/2007 | 7200.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 20/12/2007 | 200.00 | 00040802787487 | ROSINALDO DE LUNA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,20 E 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 20/12/2007 | 1709.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR CONTENDO: DRIVE 1.44,ESTABILIZADOR, GA-BINETE ATX,GRAVADOR DVD,HD 160GB,MEMORIA DDR22GB,MONITOR 17"SAMSUNG TELA PLANA,MOTHERBOARDASUS,MOUSE PS2 OPTICO COM FIO,PROCESSADOR IN-TEL DUAL E TECLADO A4TECH CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000259 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 20/12/2007 | 2242.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 20/12/2007 | 6023.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 20/12/2007 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 20/12/2007 | 4396.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§019/2007 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 20/12/2007 | 2397.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§018/2007 EMITIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 20/12/2007 | 9479.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 20/12/2007 | 1899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 20/12/2007 | 90.00 | 00002363944445 | RICARDO PAULO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SEGURO SA-FRA NO PRONAF, NOS DIAS 19 E 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 20/12/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 20/12/2007 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 20/12/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 20/12/2007 | 8609.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 20/12/2007 | 7574.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 20/12/2007 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 20/12/2007 | 8611.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 20/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CON-FORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 20/12/2007 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 20/12/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 20/12/2007 | 650.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 20/12/2007 | 1035.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 20/12/2007 | 1031.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 21/12/2007 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 21/12/2007 | 19545.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PARCELA N§ 023) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 21/12/2007 | 5002.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 21/12/2007 | 104.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 21/12/2007 | 100.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CONSERTO DA PRACA LO-CALIZADA NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 21/12/2007 | 350.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EFETUADOS NOS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 21/12/2007 | 180.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 30(TRINTA) FOTOS COLORIDAS E CONFECCAO DE 02(DOIS) QUADROSCOM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006217235412 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE ARTESANATO E CONFECCAO DE BIJOUTERIAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NOSDIAS 13,19,22,27/11,03 E 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 21/12/2007 | 1080.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAREM CADAS-TROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 21/12/2007 | 870.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM)REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO COMA EQUIPE DE SAUDE JUNTAMENTE COM OS AGENTES,REALIZADA NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF ANCORA LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 21/12/2007 | 380.00 | 00025739700434 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006217236494 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF ANCORA LOCA-LIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 21/12/2007 | 4168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 21/12/2007 | 97.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 24/12/2007 | 690.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MESAPARA EXAME GINECOLOGICO ESTOFADA COM GAVETACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024450 EM ANEXO,DESTINADA AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 24/12/2007 | 1997.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 024451 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 24/12/2007 | 299.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001268 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 3438 DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: BERNARDO,CHA DE BARRA EGALHO CORTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 24/12/2007 | 4665.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO E VIDROS ESFERA LEITOSO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002077 EM ANEXO, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 24/12/2007 | 65.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)LUVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002077 EM ANE-XO, DESTINADA AO ELETRICISTA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 24/12/2007 | 5000.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS EFE-TUADOS NO MOTOR DO TRATOR D-4, CONFORME NOTAFISCAL N§ 7672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 24/12/2007 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 24/12/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 24/12/2007 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 24/12/2007 | 450.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DEAROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 26/12/2007 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 26/12/2007 | 4200.00 | 05285919000192 | ALEX FABIANNI CAVALCANTE GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE 420 (QUA-TROCENTAS E VINTE) REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORA-MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 26/12/2007 | 64.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961030, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 26/12/2007 | 976.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961563, 33961685 E 5010010, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 26/12/2007 | 3854.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 26/12/2007 | 872.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 26/12/2007 | 938.99 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURA, REGISTRO DE ESCRITURA, RE-COLHIMENTO DA FARPEN,DISTRIBUICAO DA ESCRITU-RA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 26/12/2007 | 250.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTAE TRES)Mý DE GRAMA E 04(QUATRO)SACOS DE ADUBODESTINADOS A PRACA DO CRISTO LOCALIZADA NARUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 26/12/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A CONFRATERNIZACAOREALIZADA PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 26/12/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO COM OS I-DOSOS E COM OS AGENTES JOVENS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 26/12/2007 | 150.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM)SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMIMILIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005534478403 | FRANKLIN DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/NXR150 BROS KS DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNG 0812/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 26/12/2007 | 5300.00 | 00001253850488 | MARCELA GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 26/12/2007 | 1956.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO, HIDRAULICO E MERCADORIAS (FECHADURA EBALDE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000271 EMEM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 26/12/2007 | 17976.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 27/12/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 27/12/2007 | 1700.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 27/12/2007 | 700.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LO-CALIZADOS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 27/12/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 27/12/2007 | 1100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 27/12/2007 | 1100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05(DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNX 2844, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 27/12/2007 | 750.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM COM OS USUA-RIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDESTA CIDADE PARA A PRAIA DE CAMBOINHA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA(PB), EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KFD 0116/PB, NO DIA 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 27/12/2007 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 27/12/2007 | 2682.24 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§254705,256792,259107 E 259108 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 27/12/2007 | 550.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE PA-RA COLONIA DE FERIAS LOCALIZADA EM ESPERANCA-PB, EM VEICULO ONIBUS PLACA KFD 0116/PB, NODIA 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 27/12/2007 | 300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001738 EM ANEXO,DESTINADAS A FESTA DE CONCLUINTES DO ABC DACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 27/12/2007 | 240.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001738 EM ANEXO,DESTINADAS A FESTA DE CONCLUSAO DO CURSO DECABELEREIRO REALIZADO PELA CASA DA FAMILIACOM OS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 27/12/2007 | 289.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (NYLON,BALAO,TINTA E FITA LISA) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 005537 EM ANEXO, DESTI-NADAS A FESTA DE CONCLUSAO DO ABC DA CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 27/12/2007 | 52.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (B.ROSA,ARGILA E TACAS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001150 EM ANEXO, DESTINADAS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 28/12/2007 | 9790.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 28/12/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 28/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PROFES-SORES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MNQ6038/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 28/12/2007 | 1595.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002809 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 28/12/2007 | 1660.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002810 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 28/12/2007 | 105.00 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 28/12/2007 | 9648.18 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 28/12/2007 | 31807.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 28/12/2007 | 1342.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 28/12/2007 | 1061.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 28/12/2007 | 138341.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 28/12/2007 | 9598.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 28/12/2007 | 6495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60%-MAGIST.-APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 28/12/2007 | 6490.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO (CONSTRUINDO O SABER-ALFABET.LIVRO DO ALUNO E DO PROFESSOR) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000899 EM ANEXO, DESTINADO AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 28/12/2007 | 2166.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CADERNOS,LAPIS GRAFITE,BORRACHAS,PASTASCOM ABA ELASTICO PAPELAO E APONTADORES) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000989 EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 28/12/2007 | 1299.59 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (CADERNOS,LAPIS GRAFITE,BORRACHAS,PASTASCOM ABA ELASTICO PLASTICA,COLAS,LAPIS DE COR,FITAS ADESIVA,REGUAS,PAPEL PARDO E APONTADO-RES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000990 EMANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 28/12/2007 | 7296.91 | 00361571000151 | FÉLIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO PARA 45(QUARENTA E CINCO) PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO COM 60(SESSENTA)HORAS/AULAS, NO PERIODO DE 10 A 15/12/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000249 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 28/12/2007 | 1350.00 | 05285919000192 | ALEX FABIANNI CAVALCANTE GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNETO DE 135 (CEN-TO E TRINTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS ACAPACITACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA21/12/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000080 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 28/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 28/12/2007 | 30780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 28/12/2007 | 570.00 | 00006378785406 | LUCILEA SILVA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 28/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 28/12/2007 | 1910.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002808 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 28/12/2007 | 3020.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002807 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 28/12/2007 | 356.25 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO LEILAO ESPECIAL PARA VENDA DE ACOES DASAELPA S/A PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 09258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 28/12/2007 | 100.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE ATIVIDADESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE A-ROEIRASONLINE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 28/12/2007 | 300.00 | 00008280325484 | EDINARA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 28/12/2007 | 3405.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002811 E 002812 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACASMNU 3493 E MNJ 6093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 28/12/2007 | 1250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PARCELA 1/2 DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 004571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIGITACAO E REGERACAO DASGFIPS DOS EXERCICIOS DE 2005,2006 E 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004576 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 28/12/2007 | 280.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 28/12/2007 | 724.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 7.243(SETE MIL, DUZENTAS EQUARENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,AGRICULTURA E GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 28/12/2007 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DAS GUIAS DO IPTUEXERCICIO 2007 DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 004567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 28/12/2007 | 777.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008926 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 28/12/2007 | 1269.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 28/12/2007 | 4594.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 28/12/2007 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 28/12/2007 | 5.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§0277/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DELIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 28/12/2007 | 140.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)MILHEI-RO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORALUZINETE DE SOUZA LOPES, CONFORME REQUERIMEN-TO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 28/12/2007 | 79.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE DESTINADOS AO ENCERRA-MENTO E CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, NODIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 28/12/2007 | 120.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)MILHEI-RO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SENHORGERALDO FRAGOSO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 28/12/2007 | 3000.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§256780 E 256782 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 28/12/2007 | 990.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§256794 E 259103 EM ANEXO, DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 28/12/2007 | 924.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779531 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 28/12/2007 | 560.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779533 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 28/12/2007 | 427.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779534 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 28/12/2007 | 324.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (PAPEL CAMURCA,PAPEL LAMINADO,TESOURA,PAPEL,ISOPOR,PAPEL JORNAL E CARTOLINA) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 008928 EM ANEXO, DESTI-NADAS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 28/12/2007 | 260.00 | 00004430618402 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 28/12/2007 | 120.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 28/12/2007 | 390.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESSETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 28/12/2007 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 28/12/2007 | 180.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANPORTE DE 03(TRES)CAR-RADAS DE ATERRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFS 9798 DESTINADAS A SERVICOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KMD 9047 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 28/12/2007 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002778417478 | GERALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) MIL-HEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 28/12/2007 | 380.00 | 00065757904453 | IZAIAS JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 28/12/2007 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 28/12/2007 | 950.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO ROCO DAS ESTRADAS DOSSITIOS CHA GRANDE DE BAIXO,CHA GRANDE DE CIMATAMANDUA E CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 28/12/2007 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM UMA EQUIPEDE 10(DEZ) PESSOAS NA LIMPEZA DE ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS E LAGOA LOCALI-ZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 28/12/2007 | 150.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PO-DANDO ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSEE PARTIDA FINAL DA SEGUNDA DIVISAO , NOS DIAS16,23,30/09,07,12,14,20,28/10,03,11,15,18,25/11 E 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 28/12/2007 | 130.00 | 00001057806420 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA FESTADA PADROEIRA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTEMUNICIPIO, NO DIA 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 28/12/2007 | 3900.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO "GRUPO AMADOS DO FORRO" E "BONECA BRONZEADA" NA FESTADA PADROEIRA DO SITIO TORRES NESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000092 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 28/12/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA FORRO SACANEAR" NO DIA 24/06/2007 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 28/12/2007 | 350.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, NOS DIAS 04,10,17,18,24 E 25/11/2007,TOTALIZANDO 07(SETE)JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 28/12/2007 | 5775.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000239 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 28/12/2007 | 6300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS GA-BINETES ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000240 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/12/2007 | 1877.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256781 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 28/12/2007 | 931.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779528 EM A-NEXO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 28/12/2007 | 1211.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 779532 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 28/12/2007 | 46000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) AMBU-LANCIA,MARCA:FIAT,MODELO:FIORINO,COMBUSTIVEL:TOTAL FLEX,COR:BRANCO BANCHISA,FAB/MOD: 07/08CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007171 EM ANEXO,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 28/12/2007 | 13116.10 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 28/12/2007 | 68.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000686 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 28/12/2007 | 68.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000686 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 28/12/2007 | 840.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 28/12/2007 | 225.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS(EMBORRACHADO EVA,FITA CREPE,PAPEL CAMUR-CA,CARTOLINA,COLA,LAPIS E TINTA GUACHE) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 008925 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 28/12/2007 | 918.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008927 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 28/12/2007 | 1413.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE-CAMP.VACINA ANTI-RABICA CANINACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AGUISI€ÇO DE GABINETES ODONTOLàGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 28/12/2007 | 7535.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 001544 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE02 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 28/12/2007 | 390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MOCHOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001544 EM ANEXO,DESTINADO AO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 28/12/2007 | 32427.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 28/12/2007 | 544.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 256428 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 31/12/2007 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 31/12/2007 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 31/12/2007 | 350.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 31/12/2007 | 30.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DO BOL-SA FAMILIA NO HOTEL GARDEN, NO DIA 28/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 31/12/2007 | 6021.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 31/12/2007 | 1139.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO · AGRICULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 31/12/2007 | 3633.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 31/12/2007 | 1200.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000160 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 31/12/2007 | 1658.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (CARTOLINA,COLA,GIZ DE CERA,GLITER ESCO-LAR E ISOPOR) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008951 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 31/12/2007 | 20288.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOMS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 31/12/2007 | 18791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 31/12/2007 | 3603.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 31/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 31/12/2007 | 4699.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (COMPL.SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 31/12/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 31/12/2007 | 92180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 31/12/2007 | 14847.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 31/12/2007 | 2622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 31/12/2007 | 1965.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 31/12/2007 | 2128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1/3FERIAS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 31/12/2007 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 31/12/2007 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 31/12/2007 | 530.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMO 5586, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 31/12/2007 | 700.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJT 8220, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA KKW 7026/PB A DISPOSI-CAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHS 0679, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 31/12/2007 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 31/12/2007 | 60.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOJEFFERSON BEZERRA GOMES DESTA CIDADE PARA OHOSPITAL UNIVERSITARIO EM CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/GOL PLACA MNQ 3818/PB A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 31/12/2007 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 31/12/2007 | 380.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNU 5969/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 31/12/2007 | 1150.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 31/12/2007 | 265.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CAMBAGEM,ALINHAMENTO TRASEIRO E CASTER E-FETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000047 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 31/12/2007 | 445.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO,CASTER,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA,ALINHAMENTO TRASEIRO E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 31/12/2007 | 1820.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000087 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS KAB 1183 E MOQ2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 31/12/2007 | 4276.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001684 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 31/12/2007 | 3219.49 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010567 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 31/12/2007 | 2298.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 011166 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 31/12/2007 | 2622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 31/12/2007 | 11.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 31/12/2007 | 16245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 31/12/2007 | 190.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 31/12/2007 | 1164.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 31/12/2007 | 8.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 31/12/2007 | 650.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 31/12/2007 | 396.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORMENOTA FISCAL N§ 5039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 31/12/2007 | 9759.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 049236 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 31/12/2007 | 6500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SHOW PIROTECNICO NESTA CIDADE DURANTE A FESTA DE REVEILLON, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 31/12/2007 | 650.00 | 00069224137415 | JOAO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO SHOWMUSICAL NO SAO JOAO DESTA CIDADE,NO SAO PEDROEM PEDRO VELHO E NA FESTA DA PADROEIRA DO SI-TIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 31/12/2007 | 160.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 31/12/2007 | 1320.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ELUVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0264 EM A-NEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DODIA SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 31/12/2007 | 2000.00 | 24507915000156 | SIND.DOS ARBITROS DE FUT.DO EST.DA PB | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGAM DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE NOS DIAS 01,02,08,09 E 16/12/2007, SEMI-FINAIS E FINAL TODASCOM TRIO DE ARBITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 31/12/2007 | 5525.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 31/12/2007 | 20.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)FILTRO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000305 EM ANEXO, DESTINADO A PATROL CAT.120-B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 31/12/2007 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE A-GOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 600EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 31/12/2007 | 18870.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4 DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS PARA ATER-RO SANITARIO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PI-LOES NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 222 (DUZEN-TAS E VINTE E DUAS) HORAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 31/12/2007 | 1125.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIDOS EXECUTADOS NOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PE DE SER-RA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 005616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 31/12/2007 | 660.00 | 00002839723433 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 31/12/2007 | 250.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 31/12/2007 | 500.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON275 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 31/12/2007 | 330.00 | 00005206786489 | SUETONIO DE BRITO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 31/12/2007 | 5235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 31/12/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 31/12/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 31/12/2007 | 5235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 15 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 31/12/2007 | 3885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS E BANHEIROSPUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 31/12/2007 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 31/12/2007 | 290.00 | 00016418403827 | IVO JOAQUIM FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SI-TIO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 31/12/2007 | 400.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRODESTINADAS AS ESTRADAS DO SITIO JUCAZINHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA GMH 8176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 31/12/2007 | 300.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PRACA DO CRISTO LOCALIZADA NARUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 31/12/2007 | 386.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001793 E 001794 EM ANEXO, DESTINADOO A MANUTENCAONOS POSTES DE LUZ LOCALIZADOS NAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 31/12/2007 | 97.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 31/12/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 31/12/2007 | 867.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005683 EMANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 31/12/2007 | 3440.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA, ELE-TRICO,HIDRAULICO E MERCADORIAS (FECHADURA,FERRO DE 5/16,CIMENTO, FERRO 4.2 E CARRINHO DEMAO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000272 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 31/12/2007 | 26309.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 31/12/2007 | 645.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 31/12/2007 | 1107.87 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010566 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 31/12/2007 | 30.00 | 00061002119472 | LUIZA MARILAC SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 31/12/2007 | 385.00 | 00007749070451 | JULIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 31/12/2007 | 380.00 | 00091873304404 | MARIA JOSE GOMES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 31/12/2007 | 990.00 | 00041285697472 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 31/12/2007 | 690.00 | 00009003499489 | NALDELI GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 31/12/2007 | 255.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.500(HUMMIL E QUINHENTOS)TELHAS CONSTANTES NA NOTAFICAL N§ 001797 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 31/12/2007 | 143.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001795EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR JOSEPEREIRA BARBOSA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 31/12/2007 | 13.44 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 31/12/2007 | 180.00 | 00001668553759 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 31/12/2007 | 85.00 | 00005068569410 | JOSEFA GOMES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME RECIBOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 31/12/2007 | 22.50 | 00068539126400 | MARIA GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DESUA CASA QUE ENCOTRA-SE EM ATRASO POR NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 31/12/2007 | 240.00 | 00003978457407 | SEVERINA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MERCADORIAS (TELHAS E LINHAS) PARASUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 31/12/2007 | 68.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 31/12/2007 | 732.29 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§779526 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 31/12/2007 | 22.50 | 00068539126400 | MARIA GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 31/12/2007 | 240.00 | 00003978457407 | SEVERINA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE TELHAS E LINHAS PARA SUA CASA PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 31/12/2007 | 68.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE SUA CASA PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 31/12/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 31/12/2007 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 31/12/2007 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 31/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 31/12/2007 | 2600.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/ SETORDO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 31/12/2007 | 27.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 31/12/2007 | 1632.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 31/12/2007 | 2247.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 31/12/2007 | 75.00 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTE OPAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS NO DIA 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 31/12/2007 | 170.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 31/12/2007 | 904.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E SERVICOSEFETUADOS EM CABO USB LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS N§ 004169 E 004171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 31/12/2007 | 496.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E SERVICOSEFETUADOS EM CABO USB LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS N§ 004169 E 004171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 31/12/2007 | 34533.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 104.969-92/2000 DO PROGRAMA PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 31/12/2007 | 2901.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 148.732-66/2002 DO PROGRAMA PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 31/12/2007 | 81.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVI-COS EXTRA-ORDINARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 31/12/2007 | 265.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 104.969-92/2000 DO PROGRAMA PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 31/12/2007 | 14912.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 31/12/2007 | 3704.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 31/12/2007 | 8499.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 31/12/2007 | 408.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM EFETUADA EM 04(QUATRO)TONERS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 004169E 004171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 31/12/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER DESTI-NADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 31/12/2007 | 2005.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,IPTULICITACAO PUBLICA E PATRIMONIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 31/12/2007 | 8292.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 31/12/2007 | 2097.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 31/12/2007 | 5698.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 31/12/2007 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 31/12/2007 | 804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 31/12/2007 | 30.00 | 00003989528416 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NO HOTEL GARDEN, NO DIA 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 31/12/2007 | 17962.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 31/12/2007 | 2183.05 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003556 E 003557 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 31/12/2007 | 12.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE OLEO DE EM-BREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003556 EMANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 31/12/2007 | 350.00 | 00002534495453 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 31/12/2007 | 325.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 31/12/2007 | 500.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 31/12/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 31/12/2007 | 7718.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 31/12/2007 | 63973.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 31/12/2007 | 4301.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024