| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2007 | 291.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2007 | 85.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2007 | 107.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2007 | 435.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2006 A 01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2006 A 01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA DA BANDA BALANCA GOSTOSO NOS DIAS 11/06E 31/12/06 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/12/2006 A 01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 747.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO EM CREDI-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 260.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHOS E RECUPERACAO DO CHIP DA IMPRESSORA DODEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 25.77 | 00099174413449 | MANUEL MATIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 25.77 | 00005167722446 | IRONES LUIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 25.77 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 25.77 | 00005929412480 | NIELCO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 25.77 | 00099166232449 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 25.77 | 00098059637487 | PAULO SERGIO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 25.77 | 00006960212421 | RONILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 25.77 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 25.77 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 25.77 | 00050378848453 | MILTON PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 1500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 440.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2007 | 12.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 1931.50 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAR CONDICIONADO, SANDUICHEIRA, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR, REFRIGERADOR E BEBEDOURO PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE REFERENTE AO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/06 A 08/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2007 | 58.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§017200501760-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 14.71 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2007 | 39.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2007 | 32.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2007 | 20.19 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE SAELPA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2007 | 21.28 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 40.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 40.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 20.00 | 00003217988485 | MARIA DE LOURDES SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 14980.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA NA RUA JOSECANDIDO RIBERIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2007 | 124.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 326.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 434.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 5094.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGA-MENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGA-MENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N§ 392/97, PARA TRATAR DE *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GO-VERNO DO ESTADO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 100.00 | 00006869780480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA NO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 240.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 240.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 240.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 240.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 240.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 240.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 240.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 240.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 220.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A BANDA DE DUQUINHA, QUE SEAPRESENTOU NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 51.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 3.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 805.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE23 CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS SAO JOSE, SEVERI-NO TARGINO, NATANAEL BARBOSA, JOAQUIM FONSECA E SEBASTIAO BENJAMIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 30.00 | 00003947315490 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 30.00 | 00002496067470 | JOSEFA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA RETIRAR SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 45.00 | 00004446785494 | EDMILSON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2007 | 50.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2007 | 50.00 | 00001134460716 | JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 15013.78 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS NA 4¦ MEDICAO DA RECUPERA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2007 | 31.48 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PELOS SERVI-COS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PELOS SERVI-COS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SO-BRINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 5180.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOSTES EM CONCRETO PARA A RUA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 310.00 | 00005924341410 | FABIANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA ACIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 PARA CAMPI-NA GRANDE NO VEICULO GOLF DE PLACA KFX-1660 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 150.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOSDA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 104.00 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESOLDA E RECUPERACAO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2007 | 465.00 | 00086498789468 | MERCIA MARIA MARINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRINTA E UMAVIAGENS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CAMINHOES PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 11/12/06 A 11/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 600.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESONORIZACAO DA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA GE-RALDO LUIZ DE ARAUJO E EM TRES NOITES DA FESTA DEPADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 435.31 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACABGW-2709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 435.31 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 435.31 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2007 | 435.31 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 435.31 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 435.31 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 435.31 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 435.31 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 435.31 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2007 | 150.00 | 00006835127490 | KARLA DANNIELLE DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO NO DIA 20/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2007 | 0.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2007 | 50.00 | 00095322507434 | MARIA GRACIETE ADONIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2007 | 170.00 | 00003215827484 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 1247.53 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE C/A LEI MUNICIPAL N§ 392/97, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 400.00 | 00095282653400 | RONALDO BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO REALIZADO NA RECLAMACAO TRABALHISTA, PROCESSO N§ 00625.2006.024.13.00-4 - 5¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 2304.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BARASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 3412.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DODEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BARASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2007 | 13641.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 5130.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2007 | 12622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 40377.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2007 | 120.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBISTITUICAO DE KIT DE EMPREAGEM NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOD6023, DA SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 35.00 | 00076868524404 | MARINALVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 15.00 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 5311.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2007 | 7416.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 205.78 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRO DEPROPRIEDADE DE IMOVEL (SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 280.00 | 00045045372491 | ADEMIR BARBOSA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 16.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 15399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 18322.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/06 A 19/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 14160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2007 | 969.45 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 339.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEGERADOR EVENTOS DE COMEMORACAO DO REVEILLON, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 40.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE CREDI-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 283.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 452.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 503.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 4942.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 997.80 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRTAIFICACAO COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 249.45 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 434.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 35.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2007 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2007 | 0.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMAATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 6449.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DEBITO DO INSS, REFERENTE A 14¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2007 | 12.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2007 | 1711.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N§ 392/97, PARA TRATAR DE *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2007 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2007 | 7850.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A ILUMINACAO PUBLICA, DESTINADOS APRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2007 | 5743.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2007 | 1545.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2007 | 35.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 35.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2007 | 35.00 | 00004224374412 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2007 | 15.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2007 | 400.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2007 | 220.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 200.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 400.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 160.00 | 00004731665426 | ELIANE GARCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 132.00 | 00093149743400 | FRANCISCO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2007 | 35.00 | 00005358632417 | SIRLENE VICENTE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2007 | 35.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2007 | 15.00 | 00005538470407 | IRACEMA MATIAS DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2007 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2007 | 35.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2007 | 35.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2007 | 35.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2007 | 720.00 | 00058762663453 | JOAO DE DEUS MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2007 | 119.00 | 00006024710445 | VALDILENE DE ARAUJO BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 35.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 35.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 35.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 35.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 35.00 | 00004587980455 | JOSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2007 | 35.00 | 00006312329402 | EDNALVA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 35.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 35.00 | 00002813286419 | ANTONIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 35.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2007 | 1481.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 22500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2007 | 22.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2007 | 980.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE28 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 35.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 35.00 | 00012712579801 | FRANCISCA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 35.00 | 00001382994478 | ANGELITA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 35.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 35.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 35.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 15.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 10.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 10.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2007 | 20.00 | 00007171920402 | DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2007 | 30.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2007 | 105.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2007 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2007 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2007 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 1338.84 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 1084.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 445.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 98.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 359.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 170.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE UM FOGAO DE SEIS BOCAS DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 113.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 248.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 3570.56 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 113.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 76.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 180.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE UM FOGAO DE TRES BOCAS DA ESCOLA EZEQUIEL VIEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00006552033460 | RODRIGO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE REINAUGURACAO DA PRACA TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2007 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 7.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 220.00 | 00045045372491 | ADEMIR BARBOSA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 15.00 | 00025007206830 | EDINILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2007 | 901.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 84.40 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2007 | 275.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2007 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2007 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2007 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2007 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2007 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2007 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2007 | 350.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2007 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE PSFIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2007 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2007 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2007 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2007 | 450.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2007 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2007 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2007 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2007 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2007 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2007 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2007 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNNICI-PIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2007 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2007 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNI-CIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNI-CIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNI-CIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2007 | 350.00 | 00005132599451 | PATRICIA ELEUTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2007 | 805.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2007 | 1165.74 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2007 | 84.69 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2007 | 1157.51 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2007 | 1178.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2007 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2007 | 25.00 | 00098060791400 | MARIA HELER ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 250 COPIASXEROGRAFICAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2007 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA QUINTA E ULTIMA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2007 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2007 | 275.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A S-10 DE PLACA MNT-4580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2007 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE NO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2007 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2007 | 350.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DA PRACA TEOTONIO BABROSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2007 | 265.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2007 | 777.25 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2007 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2007 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2007 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2007 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2007 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2007 | 903.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2007 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2007 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2007 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2007 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES, REFRIGERANTES E BISCOITOS PARA OS GA-RIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2007 | 4803.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2007 | 1505.00 | 00078855705415 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTICIO PARA O REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE REFERENTE AO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO NO PERIODO DE 08/01/07 A 08/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2007 | 13.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2007 | 1.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2007 | 215.16 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA GERALDO LUISDE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2007 | 350.00 | 00002868379435 | EDILSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NOPAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2007 | 350.00 | 00005522669497 | MINEIA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2007 | 350.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 11/01/07 A 11/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 791.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMADICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEREM DOADOS A PACI-ENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 123.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 2973.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTODE FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 45.00 | 00004827722471 | MARIA JOSE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 35.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 35.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 1115.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 1557.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 315.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETAMBOR DE FREIO PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 8320.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO EM 05/02/2007.................R$ 1.747,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO EM 05/02/2004.................R$ 1.473,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 1077.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO PESSOAL DO EN-SINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 2832.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO ORGAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 5677.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 1900.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 900.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 REMANUFATURAS DE TONER, 3 REMANUFATURAS DE CILINDROS, 3 LAMINAS DE LIMPEZA PARA A MAQUINA DE XEROX, 1 REMANUFATURA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTODE FINANCAS E VISITA COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 716.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2007 | 21.89 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2007 | 19.00 | 00005027741421 | EDSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2007 | 35.00 | 00002813286419 | ANTONIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2007 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2007 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2007 | 478.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MOS-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2007 | 400.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2007 | 19.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 35.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2007 | 30.00 | 00003218637473 | RITA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA AO PRONAF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS SOBRE O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2007 | 36150.21 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA 5¦ MEDICAO NA RECUPERACAO E PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2007 | 30.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2007 | 35.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2007 | 35.00 | 00095280413453 | TEREZINHA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2007 | 35.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2007 | 792.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPES DE SAU-DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 35.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 35.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 35.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2007 | 1400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2007 | 840.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CORSA,DE PLACA MNF-1425, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 6.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2007 | 2542.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 3412.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DE REINAUGURACAODA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 39413.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 12506.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 5614.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 13014.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2007 | 35.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2007 | 35.00 | 00006137301435 | EDILEUZA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2007 | 35.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 35.00 | 00006000565461 | ROSANA CRISTINA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 35.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 4990.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 7680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2007 | 20510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2007 | 625.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 HORAS DECARRO DE SOM DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 17199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 13660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2007 | 908.24 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2007 | 447.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE DUQUINHA E OS TRES DONORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2007 | 175.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2007 | 398.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2007 | 392.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2007 | 273.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2007 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2007 | 545.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DA IGRAJA MATRIZ E PASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2007 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2007 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2007 | 1120.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2007 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2007 | 5255.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2007 | 602.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2007 | 324.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2007 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRODE 2007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2007 | 35.00 | 00005990863438 | MARIA MARCILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2007 | 35.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2007 | 35.00 | 00006928456400 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2007 | 107.91 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL EDO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2007 | 35.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2007 | 35.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2007 | 35.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2007 | 35.00 | 00007878857890 | MESSIAS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2007 | 35.00 | 00005011344410 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 19/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUASEVERINO TARGINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2007 | 105.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2007 | 130.00 | 00005809922414 | ANDRE MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2007 | 130.00 | 00054239184487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2007 | 130.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2007 | 130.00 | 00095295976491 | SEVERINO ANISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2007 | 105.00 | 00098075365453 | SEBASTIAO TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO CACIMBAO E DO TANQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2007 | 138.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DO TRATOR E DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2007 | 100.00 | 00013545637867 | NARCISO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2007 | 300.00 | 00045046107449 | DIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEXANDRODOS SANTOS SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2007 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2007 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2007 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2007 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2007 | 60.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2007 | 98.00 | 00060117583715 | JOSE MOISES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2007 | 40.00 | 00001920136452 | MARIA DA GUIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2007 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DA SAELPA DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINO DOCARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2007 | 6509.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2007 | 936.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2007 | 35.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2007 | 98.00 | 00014397584842 | ANTONIO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2007 | 19.62 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2007 | 35.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2007 | 35.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2007 | 35.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2007 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2007 | 15.00 | 00098052020468 | SEVERINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2007 | 15.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2007 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2007 | 15.00 | 00006803689492 | CRISTIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2007 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 15.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 15.00 | 00032905088893 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2007 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 15.00 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 15.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2007 | 15.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2007 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2007 | 165.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DOPACS - AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2007 | 418.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE PE-LA CEF, E VERIFICADAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 23.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2007 | 1324.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2007 | 22500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 01/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/01 A 01/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNA-DOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 01/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 18.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 400.96 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR 275/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 753.44 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 243.44 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 657.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2007 | 550.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2007 | 100.00 | 00083912002487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POR MOTIVO DETER DESTACADO NOMUNICIIO DURANTE AS FESTIVIDADESDO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2007 | 126.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 329.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 366.95 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 844.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 2276.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 86.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 508.29 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 1249.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESELA) PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 378.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE CREDI-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2007 | 12.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 497.84 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 279.40 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 71.54 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 978.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 1092.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 499.41 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2007 | 626.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 1022.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2007 | 249.43 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2007 | 997.74 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 100.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 506.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 109.24 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMOU-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2007 | 300.00 | 00014794896468 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DEBOLSAS EM PLASTICO E COURINE, MINISTRADO NO PERIO-DO DE 21/11 A 22/12/06 NA ASSOCIACAO COMUNITARIADE GRAVATAZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 15.00 | 00098060791400 | MARIA HELER ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 ENCADERNACOES DOS CADERNOS DE VOTACAO DA ELEICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 71.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DECINCO CARIMBOS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2007 | 1650.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2007 | 369.67 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2007 | 1463.36 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2007 | 60.59 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2007 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E MANUTENCAO DOS CARROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2007 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2007 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2007 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2007 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2007 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2007 | 350.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2007 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA ESCOLA JOSE GERCINO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2007 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAU-JO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2007 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2007 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CULTURA E LAZERREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2007 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2007 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2007 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2007 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA PARA A VIATURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2007 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2007 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2007 | 350.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2007 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2007 | 450.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2007 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2007 | 326.67 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO /DO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2007 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2007 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2007 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2007 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2007 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2007 | 575.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBERTURA DETRES PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2007 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PROGRAMA SOPAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2007 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMASOPAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005522669497 | MINEIA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002868379435 | EDILSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NOPAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2007 | 350.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DOPETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2007 | 869.45 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2007 | 1554.52 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2007 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2007 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2007 | 27.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CUSTA JUDICIAL DO PROCESSO 017.2000.000146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE REFERENTE AO PROGRAMA O PREFEITO EO POVO NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2007 | 350.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2007 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA COM TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NA CEF (GIDU). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2007 | 220.50 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL COORDENAR E MELHORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2007 | 18200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE250 CARTEIRAS ESCOLARES, 10 CONJUNTOS PRE-ESCOLARCOMPOSTO DE MESA C/4 CADEIRAS, 10 BIROS E 10 CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2007 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHE PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2007 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2007 | 22.48 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2007 | 15.00 | 00038738295768 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO BANCO DO BRASIL PELA TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2007 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2007 | 35.00 | 00003726062459 | JACINTA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2007 | 35.00 | 00004816341420 | JACINTA VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2007 | 35.00 | 00007578391429 | MARIA MICHELE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2007 | 35.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2007 | 35.00 | 00005538470407 | IRACEMA MATIAS DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2007 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2007 | 15.00 | 00098060066404 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2007 | 1612.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2007 | 1048.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2007 | 170.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMEN-TO DA MOTO DE PLACA MOU-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2007 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DOS ALUNOS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2007 | 280.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2007 | 175.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2007 | 3491.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLA-CA MNE-7710 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 11/02 A 11/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2007 | 7.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 56.00 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CERTIDAO DEASSENTAMENTO COM INTERDICAO E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2007 | 1728.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. PAGO EM 09/03/2007............R$ 755.25. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2007 | 4194.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2007 | 716.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2007 | 2681.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2007 | 1179.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2007 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2007 | 8118.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2007 | 2317.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2007 | 2868.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2007 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2007 DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2007 | 39.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2007 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2007 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2007 | 22.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2007 | 4.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS COPIASDE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2007 | 50.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2007 | 19.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2007 | 15.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDE UMA INSTRUTORA QUE DEU CURSO NA ACA-ASSOCIACAODAS CROCHETEIRAS DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2007 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2007 | 298.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEREM DOADOS A PACI-ENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2007 | 15364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2007 | 7438.28 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO(FINAL) DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA ,N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02 A 19/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2007 | 368.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ENTRADA SEGURO/AUTOMOVEL DO CORSA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF DAS EQUIPES DE SAU-DE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 7644.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2007 | 4990.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2007 | 210.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE06 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2007 | 2.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA COPIA DECHAVE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2007 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2007 | 350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2007 | 3412.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2007 | 39.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO EM CREDI-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2007 | 775.36 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 13095.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2007 | 5264.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2007 | 797.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2007 | 12693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DOPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2007 | 39564.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2007 | 1470.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE42 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2007 | 13740.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE SER/VICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2007 | 7351.20 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO EM COLCHAO DE AREIA, SUB-LEITO EPLACA DA OBRA NA RUA JOAQUIM FONSECA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2007 | 4874.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2007 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2007 | 637.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2007 | 315.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2007 | 302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2007 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2007 | 317.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2007 | 1153.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2007 | 6565.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2007 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2007 | 321.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2007 | 131.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2007 | 95.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2007 | 133.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2007 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2007 | 267.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2007 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2007 | 24.87 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA M.E. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICAO DE FUNCIONARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, OQUE MUDA COM O FUNDEB REALIZADO EM 22/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS INCRICOES PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTODA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NODIA 22/03/07 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2007 | 13621.73 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO (FINAL) DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DA EEEFM FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2007 | 166.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS DO SR. GEOVA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTEAO PROCESSO TRABALHISTA N§00584.2006.019.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2007 | 15.00 | 00002522976443 | MARIA SOLANGE DA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2007 | 15.00 | 00054736226404 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2007 | 28.00 | 00003217524497 | LUCIENE DOS SANTOS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA RETIRAR A 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DESUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2007 | 10.06 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2007 | 1866.66 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A20 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2007 | 40.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2007 | 175.80 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESALGADOS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2007 | 211.50 | 00002862767476 | JOZANIEL PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PREPARO DE SALGADOS PARA O DIA DA ELEI-CAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2007 | 885.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL EXTRAINDO PEDRAS DA RUASEVERINO TARGINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2007 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA COMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICOMILITAR, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL COORDENAR E MELHORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2007 | 2400.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM BEBEDOURO CENTRAL 200L E APARADOR INOX PARA A /ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2007 | 732.80 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2007 | 997.54 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2007 | 249.38 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2007 | 117.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2007 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2007 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 350.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2007 | 12.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2007 | 88.40 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2007 | 15.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2007 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DOPSF III, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2007 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVEROS NO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2007 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2007 | 35.00 | 00004752083400 | MARIA GORETH SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2007 | 35.00 | 00091872774415 | GABRIEL LUIZ GRACINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 35.00 | 00034174578826 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2007 | 35.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2007 | 35.00 | 00005383206485 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2007 | 35.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2007 | 35.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2007 | 35.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2007 | 35.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2007 | 35.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2007 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2007 | 35.00 | 00095320792468 | MARIA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2007 | 35.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 35.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 35.00 | 00083911774400 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 35.00 | 00049751883415 | CICERA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2007 | 35.00 | 00001380064406 | NOEMIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 1100.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 8368, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2007 | 22500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2007 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2007 | 6.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2007 | 28.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2007 | 80.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2007 | 363.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2007 | 352.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2007 | 80.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2007 | 1070.44 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2007 | 1138.99 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2007 | 838.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2007 | 130.29 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2007 | 826.01 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2007 | 940.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2007 | 90.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMOU-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2007 | 657.01 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A S-10 DE PLACA MNT-4580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2007 | 7.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE QUATRO ENCADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2007 | 336.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2007 | 2644.06 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2007 | 851.59 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2007 | 377.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE A RRECADACAO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2007 | 378.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE CREDI-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2007 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BRBOSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2007 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2007 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2007 | 28554.40 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA 6¦ MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA GE-RALDO LUIS DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2007 | 7800.00 | 07953210000143 | COFRAPEL COMERCIAL DE FRANGOS E PER.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE2000 KG DE PEIXE PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002868379435 | EDILSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NOPAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DOPETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2007 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2007 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2007 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2007 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2007 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2007 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2007 | 52.24 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2007 | 35.00 | 03713720000192 | RIMA COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUICAO DO PEIXE NASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2007 | 20.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2007 | 94.80 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA GERALDO LUISDE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2007 | 1278.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2007 | 10866.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2007 | 425.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2007 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2007 | 386.67 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2007 | 450.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2007 | 386.67 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 11/03 A 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO CONTRATO DE LOCACAO DO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUS-SON, DURANTE ARAGEM DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2007 | 2900.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2007 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 1016.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 2497.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2007 | 2730.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO ORGAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2007 | 1105.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO ENSI-NO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2007 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO EM 10/04/2007..................R$ 1.473,78. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2007 | 8134.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL. PAGO EM 10/04/2007....................R$ 1.747,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2007 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2007 | 1728.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMPLIACAO80 X 120 COM VISTA AEREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2007 | 660.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO EM REFORMA NA CASA PAROQUIALREFERENTE A 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE REFERENTE AO PROGRAMA O PREFEITO EO POVO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 08/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2007 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/02 A 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 7.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 4.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS COPIASDE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2007 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 211.87 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E SECRETA-RIOS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2007 | 716.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2007 | 485.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOTONER DA MAQUINA DE XEROX E RECARGA DE TONER E UMCILINDRO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2007 | 1605.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DA CRE-CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 1048.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.PAGO EM 10/04/2007...................... R$ 552,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2007 | 152.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSPRESTADOS DURANTE QUATRO HORAS DE TREINAMENTO DECAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBRO DOCONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2007 | 119.00 | 00005990863438 | MARIA MARCILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 119.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2007 | 129.00 | 00006869780480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 35.00 | 00007506378469 | JOSE RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 50.00 | 00083911774400 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 35.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2007 | 30.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2007 | 30.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2007 | 20.00 | 00097829323453 | GEORGE PATRICIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2007 | 20.00 | 00007645472405 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2007 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2007 | 4592.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO DE2007 NO VEICULO PARATI DE PLACA MNE 7710 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTOIRSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2007 | 460.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA E UMA MORTALHA COM ACESSORIOSPARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2007 | 13.05 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE ACARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2007 | 80.00 | 00099168049404 | MARILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2007 | 12.40 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2007 | 45.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2007 | 2357.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2007 | 14.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2007 | 631.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2007 | 49.03 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2007 | 65.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2007 | 30.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2007 | 30.00 | 00003215986442 | ANGELITA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2007 | 1078.06 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OS CURSO DE CRAQUELE EM VIDRO, PIN-TURA EM TECIDO, PINTURA EM SEDA E PINTURA EM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2007 | 80.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CURSO DE PINTURA EM SEDA E EM TE-CIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2007 | 123.70 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OS CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO EPINTURA EM TECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2007 | 96.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL ESECRETARIOS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2007 | 280.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA FRANCISCO APOLINARIO E PECA DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL COORDENAR E MELHORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2007 | 260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BOMBA SUBMERSA PARA A ESCOLA GERALDO LUIZ DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2007 | 29.94 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2007 | 16.08 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2007 | 23.51 | 00005941952414 | ELIANE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2007 | 200.00 | 00045046107449 | DIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEXANDRODOS SANTOS SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2007 | 733.94 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2007 | 262.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2007 | 353.16 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2007 | 730.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,PARA A CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2007 | 60.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAGE PLACA PRE-MOLDADA PARA A RUA SEBASTIAO BENJA-MIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2007 | 160.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMOGOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2007 | 138.50 | 35419571000140 | M.LEON.FIGUEIREDO - DE CRIATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OS CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO, PINTURA EM CAIXA, EM TECIDO, EM SEDA E PARA O CURSODE CULINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2007 | 691.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAGES PRE-MOLDADA E VIGAS PARA AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL.PAGO EM 23/04/2007....................R$ 575,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2007 | 102.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEHOSPEDAGEM DE UMA FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IDENTIFICADORA NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NOS DIAS17 A 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2007 | 570.50 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2007 | 40.00 | 00023742887491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2007 | 45.00 | 00004259205420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2007 | 30.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2007 | 30.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2007 | 383.80 | 00003918857409 | LUIZ FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2007 | 174.00 | 00085340960404 | ZULMIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2007 | 9.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDO PARA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2007 | 10.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAMPADAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPARA A CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2007 | 303.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2007 | 4957.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2007 | 656.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2007 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2007 | 36.84 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2007 | 20.00 | 00003217524497 | LUCIENE DOS SANTOS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2007 | 12.99 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2007 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2007 | 15.00 | 00007912758410 | CARLOS ALBERTO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2007 | 15.00 | 00005809925430 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2007 | 50.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2007 | 685.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2007 | 136.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2007 | 289.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2007 | 248.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2007 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2007 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2007 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2007 | 372.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA PASTORAL DA CRI-ANCA E DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2007 | 18.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2007 | 4584.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2007 | 4500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELA PELO SINAL DETRANSMISSAO DO SISTEMA CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2007 | 48.00 | 07507666000180 | ROQUE SANTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE UMA FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO DE IDENTIFICADORA NOS DIAS 17 A 20 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2007 | 9510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 853.14 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2007 | 2372.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2007 | 14363.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2007 | 4445.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2007 | 38310.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2007 | 14416.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO SPRINTERM DE PLACA JWQ-1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A23/04/07, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 134.50 | 00008336432400 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2007 | 2775.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2007 | 9340.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2007 | 6533.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2007 | 13456.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2007 | 1850.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A EQUIPE DE SAUDE BU-CAL III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2007 | 19870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICOES POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2007 | 2610.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO ODONTOLOGO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2007 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACOES POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFDAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§770,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03 A 19/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 210.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGO, REFERENTE A 18 DIAS DOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 240.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO MEDICO PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 590.00 | 01475521000168 | REMA MAN.EQUIP.LABOR.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO EMCANETA DE ALTA ROTACAO E EM AUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 390.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2007 | 15635.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2007 | 99.00 | 07504417000130 | ANITTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETOALHAS E COBERTORES PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2007 | 2230.00 | 07504417000130 | ANITTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEKIT PARA BEBE PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2007 | 40.00 | 08332013000170 | IARA TEIXEIRA DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SANTACRUZ DO CAPIBARIBE PARA AQUISICAO DE KIT PARA BEBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2007 | 14.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2007 | 758.60 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2007 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2007 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2007 | 15.00 | 00006971548400 | MARIA DO SOCORRO SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/04/2007 | 22.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/04/2007 | 249.42 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICO PRESTADO COMO AUXILIARDE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2007 | 997.69 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2007 | 519.22 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2007 | 3952.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE SERVIDO NOMICRO-ONIBUS A PACIENTES, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2007 | 1595.63 | 07135668000195 | DETRAN CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXX6081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2007 | 497.13 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2007 | 1649.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAMPADAS, BOCAIS DE LOUCA, CONCTORES COM RABICHO EBRACOS DE LUMINARIA PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2007 | 332.05 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA O DEPAR-TAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2007 | 147.80 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPARAFUSOS, ARUELAS E TINTAS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS, REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2007 | 1648.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECANOS 150, CIMENTOS E VARAS DE FERRO PARA AS RUASPEDRO GRANGEIRO E ANTONIO DUNGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2007 | 175.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2007 | 1201.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2007 | 150.00 | 00034304219855 | EDILSON GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2007 | 234.00 | 00091039134491 | ARI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEKIT DE CAIXAS ARTESANAIS EM MDF, PARA O CURSO DEPINTURA DE CAIXAS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2007 | 315.90 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA SILVINO BIBIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2007 | 235.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA SEBASTIAOAPOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2007 | 251.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA JOAO IZIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2007 | 8409.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DECIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2007 | 95.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DECINCO LIVROS: 4 VOLUMES DIARIO FINANCEIRO E 1 VOLUME RAZAO DIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2007 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2007 | 15.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2007 | 15.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2007 | 15.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2007 | 15.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2007 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2007 | 7.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2007 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2007 | 200.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2007 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2007 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2007 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2007 | 15.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2007 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2007 | 144.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2007 | 5.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2007 | 35.00 | 00059471573734 | PAULO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2007 | 35.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2007 | 35.00 | 00092996698487 | MARIA DE LOURDES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2007 | 35.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2007 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2007 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2007 | 15.00 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2007 | 15.00 | 00032706200120 | MARIA DE LOURDES VITORIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2007 | 15500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2007 | 5558.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2007 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2007 | 45.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA REDISTRIBUICAO DE VALORES DA FOLHA DE *PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2007 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCAPROVINIENTE DO RECALCULO DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2007 | 70.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/05/2007 | 299.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/05/2007 | 70.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/05/2007 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/05/2007 | 70.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA COROA DE FLORES PARA O EX-FUNCIONARIO ADEMIRFIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/05/2007 | 439.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/05/2007 | 70.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/05/2007 | 58.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2007 | 32788.60 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAODA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDO DA RUA NATANAEL BARBOSA,NESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2007 | 1216.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 980.88 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 1271.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 1408.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04A 01/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2007 | 96.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZAR UM EXAME MEDICO DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2007 | 2613.24 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 916.83 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 700.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE20 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 BOTIJAO DE GAS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA NASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE01/04 A 01/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2007 | 14.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2007 | 17.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DOPREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODODE 01/04 A 01/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2007 | 108.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DOS PROCESSOSNº017.2007.000248-4 E 017.2007.000381-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2007 | 0.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2007 | 4230.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2007 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/05/2007 | 2247.60 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DE A-RAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2007 | 985.30 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19ª ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2007 | 1425.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/05/2007 | 863.33 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/05/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/05/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/05/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO SO-PAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/05/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ PARA FUN-CIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/05/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2007 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/05/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/05/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/05/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/05/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/05/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/05/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/05/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2007 | 450.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2007 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/05/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DECOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/05/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DECOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/05/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SO-BRINHO,RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/05/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/05/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/05/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/05/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E MANUTENCAO DOS CARROS DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/05/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2007 | 2000.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2007 | 2648.97 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2007 | 435.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO, REFERENTE A 14 DIARIAS E MEIA, NA REFORMA DA CASA PAROQUIAL E O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2007 | 336.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRT(TRIBUNAL REGIO-NAL DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E POVO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/04 A 08/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2007 | 10.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEDOIS CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 13.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL.PAGO...........R$ 135.16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2007 | 1961.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2007 | 582.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS QUANDO DA ELABORACAO DA PROPOSTA DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESSA PREFEITURA JUNTO A CEF-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 981.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2007 | 1505.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRSIL NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2007 | 271.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 1997.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2007 | 5.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2007 | 2030.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2007 | 7865.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2007 | 3032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2007 | 933.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2007 | 2980.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO ORGAO MUNNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2007 | 466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2007 | 500.00 | 00005522477407 | ALINE REGINA SILVA PATRICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHA AMOR CAIPIRA DE ACORDO COM ALEI Nº004/2005 APROVADA EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2007 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DE 2007, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, PARA CAMPINAGRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACA MNE-7710 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, PARA CAMPINA GRAN-DE NO VEICULO PARATI DE PLACA MMY-4759 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 11/04 A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2007 | 1648.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEREM DOADOS A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2007 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2007 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/07,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/07,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2007 | 172.60 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E SECRETARI-OS, QUANDO EM VIAGENS A ESPERANCA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/07,DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2007 | 0.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2007 | 439.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOBRE A ARRECADACAO MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2007 | 200.00 | 00046728686487 | ANTONIO PASCOAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2007 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2007 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2007 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2007 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2007 | 1463.20 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBRINDES PARA SEREM DOADOS NAS COMEMORACOES DO DIADAS MAES, REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E NARUA NATANAEL BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2007 | 500.00 | 00006390645406 | ARTUR BARBOSA ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHA FOGO CAIPIRA DE ACORDO COM ALEI Nº004/2005, APROVADA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2007 | 2366.40 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2007 | 2600.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2007 | 80.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECAMARA PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2007 | 27.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CUSTAS DO PROCESSO DE Nº017.2007.000321-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2007 | 88.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E SECRETARI-OS, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2007 | 17.50 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2007 | 25.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2007 | 98.00 | 00083911774400 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2007 | 1180.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2007 | 300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2007 | 21.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2007 | 665.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO, REFERENTE A 19 VIAGENS, RETIRANDO ENTU-LHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2007 | 2584.22 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2007 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2007 | 10.00 | 00007945413480 | FERNANDA CANDIDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2007 | 150.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2007 | 1089.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CULINARIA DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2007 | 8.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAO EM FAVOR DA FAMUP, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2007 | 140.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2007 | 80.00 | 00005501853485 | LUCIENE VICTOR GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2007 | 62.00 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA SUA FILHA SABRINAB. DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2007 | 18.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2007 | 13.44 | 00002202025405 | JACINTA APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2007 | 26.89 | 00007586926417 | TARCISIO GONCALVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2007 | 84.00 | 00025746025879 | MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2007 | 40.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA A SUA FILHA FABRICIA KELLY DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2007 | 40.00 | 00006179228450 | LUZINEIDE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2007 | 30.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEUTERIO ANULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA RETIRAR 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2007 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2007 | 2427.95 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2007 | 14203.70 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2007 | 4065.26 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2007 | 38067.10 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2007 | 14275.33 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2007 | 139.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2007 | 333.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/05/2007 | 313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/05/2007 | 594.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2007 | 562.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2007 | 101.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2007 | 81.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CUSTAS DOS PROCESSOS DE Nº 017.1999.000393-5 E017.1999.000383-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2007 | 4432.71 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2007 | 803.16 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2007 | 7710.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2007 | 411.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2007 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2007 | 106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2007 | 15.00 | 00006137301435 | EDILEUZA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2007 | 15.00 | 00004189419478 | MIRANILDA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2007 | 15.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2007 | 15.00 | 00008340835408 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2007 | 124.50 | 00096397705404 | MARIA DA GUIA PESSOA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2007 | 650.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2007 | 9126.61 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2007 | 6661.34 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2007 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2007 | 249.45 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2007 | 997.82 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2007 | 19870.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACOES POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2007 | 750.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2007 | 5210.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACOES AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/05/2007 | 15659.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/05/2007 | 299.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2007 | 13380.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2007 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/05/2007 | 4948.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO TRA-TOR DE MARCA MASSEY FERGUSSON, PARA ARAGEM DE TER-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DO PES-SOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTORURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/05/2007 | 413.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/05/2007 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CORREIA DENTADA PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2007 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2007 | 15.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2007 | 23.58 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2007 | 30.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2007 | 1800.00 | 00030907390463 | VANIA LUCIA BATISTA GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS QUANDO DA ELABORACAO DA PROPOSTA DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESSA PREFEITURA JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2007 | 789.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESALGADOS PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2007 | 260.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE40 CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PLASTICAS PA-RA A COMEMORACAO DOS DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA MANUTENCAO DA AMCAP, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELO SINAL DE TRANS-MISSAO DO SISTEMA CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2007 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2007 | 15.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2007 | 15.00 | 00004983285466 | JOAO DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2007 | 15.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2007 | 15.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2007 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2007 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA Nº 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/04 A 19/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2007 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2007 | 80.00 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DERETALHO DE TECIDO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2007 | 15.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2007 | 100.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIEDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2007 | 509.99 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2007 | 399.95 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2007 | 8.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2007 | 450.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESONORIZACAO DAS FESTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NODIA 05/05/07, NA FESTA DE ANIVERSARIO DO PROGRAMATRIBUTO A LUIZ GONZAGA NO DIA 06/05/07 E A FESTADE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 19/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2007 | 209.40 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2007 | 209.99 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO SPRINTERM DE PLACA JWQ-1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/07,VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2007 | 15.00 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2007 | 100.00 | 00085340960404 | ZULMIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2007 | 70.00 | 00067073859415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2007 | 50.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2007 | 11.00 | 08158828000184 | CARLOS BYKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CABO DE VELOCIMETRO PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2007 | 100.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E CHECK-UP NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2007 | 43.40 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RETALHOS DE TECIDOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2007 | 2641.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2007 | 40.00 | 00054239222400 | CORNECIVA APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2007 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2007 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2007 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2007 | 15.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2007 | 15.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2007 | 15.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2007 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2007 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2007 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2007 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2007 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2007 | 589.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA TELEVISAO PARA SORTEIO ENTRE AS PESSOAS QUE PAGAREM IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2007 | 15.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2007 | 15.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2007 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2007 | 15.00 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2007 | 15.00 | 00006137303489 | TANIA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2007 | 15.00 | 00014424536807 | JOSEFA SEVERINA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2007 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2007 | 15.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2007 | 1353.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2007 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2007 | 20.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2007 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2007 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2007 | 15.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2007 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2007 | 15.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2007 | 15.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2007 | 15.00 | 00007945413480 | FERNANDA CANDIDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2007 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2007 | 34.17 | 00013536458866 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2007 | 49.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBREEMISSAO DE CHEQUE DEBITADA AUTOMATICAMENTE PELO **BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2007 | 385.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA REDISTRIBUICAO DE VALORESDA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2007 | 75.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E DO ASSES-SOR JURIDICO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2007 | 12.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2007 | 3108.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO APARCELA DO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2007 | 8480.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, RELATIVO APARCELA DE Nº 0017 COM VENCIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2007 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2007 | 22500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2007 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2007 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2007 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2007 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2007 | 31.39 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2007 | 29.66 | 00045078904468 | LUCIENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2007 | 28.04 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2007 | 36.00 | 00097981273404 | ELIETE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2007 | 10.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2007 | 40.00 | 00002813286419 | ANTONIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2007 | 20.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004320907701 | MARIA DAS NEVES HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2007 | 30.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2007 | 35.00 | 00004676666446 | AVANI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2007 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2007 | 889.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001534 | 01/06/2007 | 783.24 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR 275,PERTENCENTE ADIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001524 | 01/06/2007 | 83.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MOV 6178, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2007 | 73.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001557 | 01/06/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 04 UNIDADESBOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001558 | 01/06/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 02 UNDS DEBOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001560 | 01/06/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 01 UND DEBOTIJAO DE GAS DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2007 | 10.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2007 | 15.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2007 | 15.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEDE PUBLICIDADE COMO AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2007 | 3.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA MULTA,REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DO PASEP DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2007 | 415.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 RECARGASDE CARTUCHOS DE TONNER DA IMPRESSORA XEROX M15 E01 RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP 1160, AMBASPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001543 | 01/06/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2007 | 398.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001535 | 01/06/2007 | 904.02 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO L200 DE PLACA MOR 1137, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2007 | 306.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001525 | 01/06/2007 | 464.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA KSS 0229, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001526 | 01/06/2007 | 464.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA MMV 4225, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001527 | 01/06/2007 | 464.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA MNH 3727, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001528 | 01/06/2007 | 951.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA KGO 7833, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001529 | 01/06/2007 | 484.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA AGT 3606, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001530 | 01/06/2007 | 484.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1612, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001531 | 01/06/2007 | 484.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA JWK 1153, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001532 | 01/06/2007 | 484.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA ACM 1804, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001533 | 01/06/2007 | 484.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA ABP 8973, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001540 | 01/06/2007 | 2534.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ O VEICULO DE PLACA LAF 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001541 | 01/06/2007 | 911.34 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ O VEICULO DE PLACA MNX 1878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2007 | 73.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUANCIA, PELO PERIODO DE 01/05/2007 A 01/06/2007, NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001556 | 01/06/2007 | 630.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 18 UNIDADESBOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001559 | 01/06/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 02 UNDS DEBOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2007 | 906.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA LAF 8368, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001520 | 01/06/2007 | 836.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001521 | 01/06/2007 | 2098.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2007 | 130.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNF-1425, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001523 | 01/06/2007 | 122.76 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETAPLACA MNN-6943 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001536 | 01/06/2007 | 1114.47 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA MOD 6023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001537 | 01/06/2007 | 1209.82 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ O VEICULO DE PLACA MNF 5417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001538 | 01/06/2007 | 1162.13 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ O VEICULO DE PLACA MNF 1425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001539 | 01/06/2007 | 708.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ O VEICULO DE PLACA HXX 6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001542 | 01/06/2007 | 3716.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2007 | 425.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2007 | 73.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUANCIA, PELO PERIODO DE 01/05/2007 A 01/06/2007, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001563 | 01/06/2007 | 987.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO PARA CONSUMO DAS 3(TRES) EQUIPES DESAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2007 | 944.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2007 | 30.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/06/2007 | 190.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2007 | 324.13 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001577 | 04/06/2007 | 3831.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2007 | 336.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE POLPA DEFRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001578 | 04/06/2007 | 27500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DO SERVICO ARTISTICOS, ATRAVES DA LOCACAO DAS BANDAS DESMANTELADOS FORRO, CIPOADA, AFRODITE, BOLA E JHONE, BALAN-CO GOSTOSO, TRES DO NORDESTE E KARKARA, EM COMEMO/RACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS DE 15 A 17 *DE JUNHO, BEM COMO PELOS SERVICOS DE SOM, ILUMINA-CAO E FILMAGEM DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001579 | 04/06/2007 | 2384.88 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2007 | 24.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CARIMBOS DO FUNDEB 60 E 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2007 | 10.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2007 | 15.00 | 00002196695467 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCALIZADO AO LADODA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OSALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2007 | 380.00 | 00005522669497 | MINEIA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2007 | 380.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO PAIF,REREFENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2007 | 380.00 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA NO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRO-GRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/06/2007 | 15.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2007 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2007 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/06/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2007 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2007 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, MUNICIPIO DEPOCINHOS/PB, UTILIZADO PELO DEPTO DE SERV URBANOSPARA A COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREF MUCIPAL E O SR. JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO/2007, PELA COLETA DE LIXODA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNI-CIPIO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA RECICLAGEM DE LIXO DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001651 | 05/06/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICI-LIAR URBANO PARA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PELA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLI-CO DE AREIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2007 | 525.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TECIDO E TECIDO-NAO TECIDO,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACAPUBLICA DESTA CIDADE, ONDE REALIZARAM-SE OS FESTE/JOS JUNINOS,DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL GE-/RALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2007 | 1455.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA LAF 8368,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2007 | 760.00 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOLHAS DE COMPENSADO DESTINADOS A ORNAMENTACAO*DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE AS COMEMORACOES DOS /FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/06/2007 | 14.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA MULTA DETERMINADA PELOPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/06/2007 | 0.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DESTA FUNCIONARIA, CEDIDA A 19ªZONA ELEITORAL, EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPELO SERVICOS DE AUXILIAR, DURANTE O MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPELO SERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPELO SERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ODONTOLOGO NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 (SETE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRDSPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, SN, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE11/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF, REFERENTE AO MESMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTALM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DEMAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DEMAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DEMAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DEMAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/06/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE NOSITIO LAGOA DO GIRAU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/06/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/06/2007 | 30.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB, TRANSPORTANDO PACI -ENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2007 | 420.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 HORAS DECARRO DE SOM, DURANTE AS CAMPANHAS DE COMBATE ADENGUE E VACINACAO DA GRIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2007 | 65.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CAPA DE CHUVA PARA AGENTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2007 | 14.15 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2007 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2007 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2007 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2007 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2007 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2007 | 1398.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EM-PREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.PAGO EM 08/06/2007.....................R$ 1087,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2007 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETENCAO DO PASEP, EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2007 | 930.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2007 | 438.68 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTACAO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2007 | 26.82 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZDE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2007 | 195.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTACAO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2007 | 11244.85 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2007 | 478.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2007 | 7835.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2007 | 3032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2007 | 2951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2007 | 1916.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2007 | 853.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2007 | 18.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 PEÇAS DE LA MOLLET, DESTINADA A ORNAMENTACAODA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2007 | 48.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES - NAUR N. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE RENDA NAJA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DA PRACADE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2007 | 571.60 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INSS EM-PREGADOR DA FOLHA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5(CINCO) VIAGENSREALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2007, PARA CAMPINA GRANDE. AS REFERIDAS VIAGENS FORAM REALIZADASPELO VEICULO PARATI DE PLACA MNE 7710/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2007 | 831.70 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS /GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO*DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CMN,RELATIVA AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", NO PERIODO DE 08/05/2007 A 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2007 | 48.00 | 00004770199430 | ADELITA ALVES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2007 | 18.90 | 00098052020468 | SEVERINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2007 | 11.10 | 00048532517404 | LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2007 | 80.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2007 | 17.47 | 00008660755421 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2007 | 16.94 | 00005040672497 | OSANA DE LUNA LIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2007 | 19.36 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2007 | 3000.02 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2007 | 3992.60 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE 2007, DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2007 | 475.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE 2007, DO PESSO-AL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2007 | 6533.36 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2007 | 8960.31 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTODOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2007 | 36.49 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2007 | 39.10 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2007 | 6690.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO EXERCI-CIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2007 | 13354.67 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RE-LATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2007 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2007 | 1731.36 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DO 13ºSALARIODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2007 | 3852.71 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SALARIOSDOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE FINANÇAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2007 | 23.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELO DEBITO AUTOMATICO EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2007 | 3755.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DO 13ºSALARIODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2007 | 7710.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SALARIOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2007 | 38397.24 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2007 | 13680.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS AUXILIARESDE SERVICOS DIVERSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2007 | 1765.97 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEA 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2007 | 14831.44 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DO 13ºSALARIODOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2007 | 6826.36 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2007 | 6998.33 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2007 | 824.66 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13º SALARIO DE 2007 DA FOLHA DOS PROFES/SORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2007 | 4614.63 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2007 | 14211.30 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2007 | 2262.79 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2007 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2007 | 7542.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO A 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2007 | 15129.67 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2007 | 19870.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AOPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2007 | 5248.44 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DOPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL TELEVISIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2007 | 21.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2007 | 39.21 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/06/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/06/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UMA SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2007 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UMA SACO DE CARVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/06/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRES GARIS E UM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/06/2007 | 580.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/06/2007 | 18.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2007 | 750.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO FPM DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2007 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 15 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2007 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE 10 CABINESSANITARIAS UTILIZADAS DURANTE OS FESTEJOS DE INAU-GURACAO DA PRACA CENTRAL, NO DIA 08/11/2006, E OU-TRAS 10 CABINES UTILIZADAS DURANTE OS FETEJOS DE /REVEILLON, EM 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2007 | 50.46 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTONADOS AO PREPARO DEFEIJOADA PARA FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2007 | 14.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2007 | 350.00 | 00005723093410 | FELIPE ANDRER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 25 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2007 | 100.00 | 00039062384404 | MARIA DARCY IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/06/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2007 | 100.00 | 00034174578826 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO, A PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001781 | 19/06/2007 | 24003.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSENTAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO,SOBRE COLCHAO DE AREIAL, MEIO-FIO GRANITICO E REGULARIZACAO DO SUB-LEITO, NA RUA NATANAEL BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBREO PAGAMENTO DA EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PROJETONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001780 | 19/06/2007 | 3800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 10 TOLDOS MRD INDO 6X6, E 10 SANITA-RIOS QUIMICOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2007 | 250.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE EMPLACAMENTO COM MUDANCA DE CATEGORIA DO VEICULO DE PLACA HXX-6081, PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2007 | 441.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURASDE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA 770, EM AREIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO PERIODE DE 19/05/2007 A 16/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2007 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA PRE-ESCOLA, COM VENCIMENTO NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2007 | 612.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV E DO CLUBE **CESMA, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2007 | 336.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2007 | 681.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTOS *NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLAGEREALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2007 | 273.73 | 02030715000112 | ANATEL - AGENC.NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LICENCA DE RETRAMISSAO DO SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS MINICIPIOSDO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS - AMCAP -, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2007 | 948.73 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE FATURA DETELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELO GABINETE DOPREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2007 | 549.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICODA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2007 | 2906.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DEJULHO A NOVEMBRO DE 1967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2007 | 431.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSRELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2007 | 6.90 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2007 | 951.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTORIZADO PELA JUSTICA PARA QUITACAO DE PRECATORIOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2007 | 306.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTORIZADO PELA JUSTICA PARA QUITACAO DE PRECATORIOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2007 | 4838.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2007 | 49.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUIOSQUE DESOCU-PADO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO TRATOR DE MARCAMASSEY FERGUSSON, USADO PARA REALIZAR O TRABALHODE ARAGEM DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2007 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MA-TADOURO, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2007 | 650.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2007 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO *COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2007 | 100.00 | 00020562284400 | ESPEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2007 | 124.50 | 00005511468428 | EURIDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2007 | 428.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PAMONHA,CANJICA E MILHO, DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA, DURANTE A ENTREGA DE CONTRACHEQUES AOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2007 | 1.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETENCAO DE PASEP, EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00012469401836 | TARCISIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS ARTISTICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOPWS ARTISTICOS NOS DIAS 16, 16 E 17 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2007 | 1268.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE /MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2007 | 1137.50 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SITIO TEMATICO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS*DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001815 | 22/06/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA ABP-8973, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERI-ODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001816 | 22/06/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KGD-7833, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERI-ODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001817 | 22/06/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH-1612, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001818 | 22/06/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH-3727, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001819 | 22/06/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA ACM-1804, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001820 | 22/06/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KJS-0229, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001821 | 22/06/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV-4225, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001822 | 22/06/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AGT-3606, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001823 | 22/06/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JWQ-1153, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2007 | 60.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2007 | 60.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DO SERTOR ONDE REALIZOU-SE AS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2007 | 60.00 | 00088493547468 | JOAO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2007 | 60.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2007 | 60.00 | 00067073859415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2007 | 60.00 | 00002138287408 | ERIVELTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2007 | 60.00 | 00054959080400 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DALIMPEZA DO SETOR ONDE REALIZOU-SE AS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2007 | 60.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2007 | 60.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOSFESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2007 | 60.00 | 00097840912400 | ODAILZO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOSFESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2007 | 60.00 | 00001235093433 | ROBERTO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DOSFESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2007 | 60.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOTURNO DA SEGU-RANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOSDIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2007 | 40.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DO SETOR ON DE REALIZAM-SE OS FESTEJOS JUNINODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2007 | 300.00 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRODE 05 (CINCO), LIVROS DE DIARIO FINANCEIRO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2006, SENDO 5 TERMOS DE ABERTURA E 5 TERMOS DE ENCERRAMENTO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E MATERIASDE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE /OS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2007 | 30.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2007 | 98.00 | 00018166776472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2007 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2007 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2007 | 247.50 | 00008281953403 | RENATO MARQUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2007 | 3498.23 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE SITIO TEMATICO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2007 | 287.50 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/06/2007 | 75.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/06/2007 | 150.00 | 00001587096404 | GERMANO RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2007 | 115.00 | 00001582986401 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2007 | 240.00 | 00008937157438 | TIAGO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2007 | 172.50 | 00008278706476 | RAFAEL AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2007 | 600.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2007 | 115.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2007 | 157.50 | 00004262976440 | JOSEILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2007 | 12.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2007 | 1562.80 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA EUNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2007 | 25.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2007 | 32.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2007 | 397.50 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESERVICOS URBANOS, TAIS COMO: VASOURAS, VASSOUROES,RODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2007 | 1353.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRIBUICAO AO PROGRAMASEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2007 | 160.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSCOM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH 0220-PB, REFERENTE A UMA MUDANCA MOBILIARIA E AO TRANSPORTE DOPEIXE DISTRIBUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2007 | 890.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA CAMERADIGITAL, UM CARREGADOR DE PILHAS E UM CARTAO DE MEMORIA, PARA FINS DE REGISTRO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001870 | 29/06/2007 | 6978.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2007 | 13.10 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2007 | 45.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 08 COPIAS DE PLOTER DE PLANTAS E PROJETOSDE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2007 | 6.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2007 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2007 | 99.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2007 | 838.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DA MANUTENCAO DE CRE-CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2007 | 176.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2007 | 1404.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2007 | 491.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2007 | 363.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DO DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2007 | 8553.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2007 | 788.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DO DEPARTAMENTO DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2007 | 568.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE *PESSOAL, INFORMADAS PARA CONTABILIZACAO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2007 | 1180.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO DEBITO DE TARIFAS BANCA-RIAS CONTABILIZADOS A MENOR NOS MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2007 | 329.91 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA CONSTRUCAO DO SITIO CENOGRAFICO PARA OSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2007 | 173.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2007 | 370.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DA MANUTENCAO DO ENSI-NO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2007 | 1433.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2007 | 700.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICOREALIZADO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, APRESEN-TADO PARA CONTABILIZACAO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2007 | 1469.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A50% DO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2007 | 3114.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESADE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2007 | 1583.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2007, DO PASSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2007 | 69.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2007 | 518.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2007 | 68.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2007 | 323.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2007 | 68.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2007 | 58.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2007 | 71.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FATURA DETELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS DERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMASOPAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005522669497 | MINEIA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIROREALIZADO PELO PAIF,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2007 | 380.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIROREALIZADO PELO PAIF,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001988 | 02/07/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 UNIDADEDE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001989 | 02/07/2007 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 03 UNIDADESDE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/07/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E CAPINAGEM, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2007 | 30000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETIFICACAO DE VALORENPENHADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR DEVIDO A FALTADE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATI-VO AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESPACO CULTURAL E **PRACA TEOTONIO BARBOSA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER MANUTENCAO DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001977 | 02/07/2007 | 726.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A DIVISAO MUNICIPAL DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001948 | 02/07/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE VEICULO TIPOCAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELO L200/2005, DE PLACA MOR 1137, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001979 | 02/07/2007 | 920.51 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA MOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2007 | 757.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE CREDITO DE SALARIOEM CONTAS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS DERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ªZONA, EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/07/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DEACESSO A INTERNET, POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTEO PERIODO DE 01/06/2007 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQ.E AGRON.-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O PAGAMENTODA TARIFA DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICADA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DEACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O PERIODO DE 01/06/2007 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALSEVERINO BARBOSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001981 | 02/07/2007 | 2692.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001983 | 02/07/2007 | 1110.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001986 | 02/07/2007 | 95.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001987 | 02/07/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 UNIDADEDE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001990 | 02/07/2007 | 560.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 16 UNIDADESDE GAS DE COZINHA, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001991 | 02/07/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I EII, SENDO OS VEICULOS DE PLACAS KJS-0229, MMV-4225 E MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001992 | 02/07/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,SENDO OS VEICULOSDE PLACAS KGO-7833, AGT-3606, MNH-1612, JWK-1153,ACM-1804 E ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAUDE DOSITIO LAGOA DO GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/07/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/07/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/07/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOSNO PSF-II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF-IIIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DESAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2007 | 700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DE SAUDE DOSMESES DE MAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2007 A01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001978 | 02/07/2007 | 105.42 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMNN 6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001980 | 02/07/2007 | 1350.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001982 | 02/07/2007 | 967.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001984 | 02/07/2007 | 1197.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001985 | 02/07/2007 | 821.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DETERMINADO POR SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2007 | 21.00 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2007 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2007 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2007 | 15.00 | 00005496087457 | MANOEL FELIX ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2007 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/07/2007 | 15.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/07/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2007 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORREPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2007 | 19.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE2 (DOIS) MOUSES, PARA OS COMPUTADORES INSTALADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2007 | 15.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2007 | 15.00 | 00008336432400 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2007 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2007 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/07/2007 | 15.00 | 00041468422472 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2007 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNN-6943, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2007 | 179.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/07/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULACAO DOPROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", DURANTE O PERIODODE 08/06/2007 A 08/07/2007, SOB A FORMA DE APOIOCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/07/2007 | 1333.48 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002025 | 09/07/2007 | 1864.50 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002026 | 09/07/2007 | 2905.68 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/07/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/07/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/07/2007 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/07/2007 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/07/2007 | 15.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/07/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2007 | 15.00 | 00006201372407 | JOANA CARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2007 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2007 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2007 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2007 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2007 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2007 | 1881.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOPAGO EM 10/07/2007...................... R$ 235,78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2007 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2007 | 500.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2007 | 195.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, REF.AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2007 | 7904.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2007 | 2872.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2007 | 2951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2007 | 969.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFEITA A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFEITA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2007 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2007 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BOMBA D AGUA, PARA O VEICULO CORSA DE PLACAMNF-5417, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2007 | 110.50 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 37 AUTENTICACOES DE DOCUMETOS DESTA EDILIDADE,E 02 SEGUNDASVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2007 | 156.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2007 | 90.19 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS A SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL, PELAEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2007 | 48.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DOPASEP, EFETIVADA NA CONTA CONTRIBUICAO INTERVENCAODOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2007 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE REPAROS NO ONIBUS DE PLACA LAF-8368,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2007 | 20.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2007 | 25.00 | 00098068369449 | MARIA FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DENASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2007 | 25.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DENASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2007 | 25.00 | 00007878857890 | MESSIAS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2007 | 30.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2007 | 30.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/07/2007 | 60.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2007 | 10.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2007 | 20.00 | 00005809925430 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2007 | 100.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPAGA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTANA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, REALIZADO PELO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2007 | 13.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2007 | 1014.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002071 | 16/07/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/07/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 PARA CAMPINA GRANDENO VEICULO PARATI, DE PLACA MNE-7710, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, SN - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFIIIREFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/07/2007 | 249.42 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/07/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICAM LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ, AREIALPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/07/2007 | 10.65 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/07/2007 | 20.98 | 00007945413480 | FERNANDA CANDIDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/07/2007 | 40.00 | 00002806599466 | COSMO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002072 | 16/07/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PELA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/07/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUMA CARROCA DE BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATODE LOCACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SR JOAOBATISTA SOBRINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002076 | 16/07/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES A MOTORISTAS E GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/07/2007 | 44.00 | 00095132309453 | ANTONIO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/07/2007 | 50.00 | 00002938629400 | JOSE INACIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/07/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/07/2007 | 32.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTEAO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTODO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/07/2007 | 68.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA PREDIOONDE FUNCIONA O PSF-III, REFERENTE AO MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/07/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARAO SR PREFEITO,REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO IBGENO DIA 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/07/2007 | 154.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMALIMENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/07/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/07/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPELA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/07/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/07/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGODICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2007 | 30.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2007 | 30.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2007 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/07/2007 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/07/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2007 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/07/2007 | 170.00 | 00003342984406 | JOAO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/07/2007 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NA CRECHEMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/07/2007 | 8438.21 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/07/2007 | 8580.31 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/07/2007 | 4855.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/07/2007 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2007 | 13367.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPAR/TAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/07/2007 | 143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NA ILUMINACAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2007 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2007 | 159.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA UTILIZADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2007 | 194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NA PRE-ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2007 | 440.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA O CENTRO EDUCATIVO SOCIALE A REPETIDORA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2007 | 568.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2007 | 14330.37 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2007 | 2427.95 | 00005913098404 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/07/2007 | 38911.03 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/07/2007 | 4065.26 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO ENSINO IN-FANTIL, REFERENTE AO MES JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/07/2007 | 14137.84 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, REFERENTE AO MES JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2007 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/07/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA PAGA PELA TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2007 | 3852.71 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2007 | 41.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2007 | 305.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NA IGREJAMATRIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/07/2007 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2007 | 333.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/07/2007 | 8530.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA, 770- CENTRO - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/06/2007 A 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/07/2007 | 125.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO IMOVELONDE ESTA INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/07/2007 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO IMOVELONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2007 | 306.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2007 | 15233.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/07/2007 | 997.68 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVA A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2007 | 890.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2007 | 750.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PAGA COMFPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2007 | 5248.44 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR EXCLUSIVIDADE AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2007 | 19870.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2007 | 37.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2007 | 815.50 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELA FATURA DE TELEFONIACELULAR DE CELULARES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAAIBANOS - AMCAP -, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2007 | 444.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO PAPEL, PASTAS,GRAMPOS,ETC., PARA A UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2007 | 81.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BART.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 REFEI-COES FORNECIDAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNDOS DE INTERESSE DA MESMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2007 | 413.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2007 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2007 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2007 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2007 | 20.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2007 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/07/2007 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/07/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2007 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/07/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2007 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRADE ALTA PRESSAO E CONEXAO, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EFOMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDAGOGIA,ASSESSORANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2007 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/07/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/07/2007 | 0.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP FEITA NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/07/2007 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/07/2007 | 15.00 | 00004927360490 | JOAO ROBERTO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/07/2007 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/07/2007 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/07/2007 | 15.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2007 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/07/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2007 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/07/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2007 | 15.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/07/2007 | 167.50 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE67 BLUSAS PARA AS AUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/07/2007 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO DIGITADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/07/2007 | 1450.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 UNIDADEDO MEDICAMENTO OCTABIN 20%, PARA DOACAO A MARIAAPARECIDA ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS GRAVES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/07/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PAGAPELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 650,00 EM FAVOR DAEMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/07/2007 | 695.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 RECARGASDE TONNER DA XEROX , 02 RECARGAS DE TONNER E 01CARTUCHO DE COPIA COMPATIVEL HP, AMBAS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/07/2007 | 3822.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1967 E AOS MESES DE JENEIRO A ABRIL DE 1968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/07/2007 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/07/2007 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/07/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/07/2007 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2007 | 147.75 | 00003033663460 | VONEIDE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/07/2007 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/07/2007 | 15.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/07/2007 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/07/2007 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E SONORIZACAO EM PRACA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/07/2007 | 47.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE REGULAGEM, LUBRIFICACAO E LIMPEZA DABALANCA MECANICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2007 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUST A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2007 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUST A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2007 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2007 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2007 | 780.00 | 00069954402420 | MARTINHA GRACILIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA AUXILIO FINANCEIRO PRA FOMENTO EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCA DEPASEP DA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2007 | 8624.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª PARCELADO DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2007 | 3500.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOJUDICIAL,REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASORIUNDAS DE RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 306/2007, DO PROCESSO DE Nº1061.2001..007.13-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2007 | 325.00 | 00093104758468 | ALEXANDRO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 DIARIASPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA RETIRADA DE PENDOESE VARAS PARA O SITIO CENOGRAFICO ORIA, MONTADO PADO PARA OS FESTEJOS JUNINOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7ª PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DO SINAL TELEVISIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2007 | 1670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2007 | 46.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELA REDISTRIBUICAO DE VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAB, RELATIVO AO MES *DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2007 | 300.00 | 00076874630482 | IVALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DABARRA DE DIRECAO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002222 | 01/08/2007 | 524.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2007 | 1876.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2007 | 3333.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2007 | 2145.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2007 | 2090.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 A 01/082007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2007 | 547.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002240 | 01/08/2007 | 1450.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2007 | 183.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA O TRATAMENTO DE DOENCAS MENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 A 01/082007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2007 | 8044.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2007 | 478.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2007 | 853.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE EMPREGADOR, SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2007 | 2952.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS,PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2007 | 2977.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS,PARTE EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL DE ENSINO,REFENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEINTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 A 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2007 | 332.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2007 | 1791.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2007 | 379.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2007 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2007 | 1640.01 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TERCOS DE FERIAS NORMAIS MAIS 6/12 AVOS DO TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL, 6/12 AVOS DE FERIAS NORMAIS E 20 DIASDE FERIAS NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NALEI MUNICIPAL Nº 392/97, PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,NO DIA 01 DE AGOSTODO CORRENTE ANO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2007 | 15.00 | 00006803689492 | CRISTIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2007 | 1801.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2007 | 1750.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2007 | 201.25 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO UTILIZADOS DURANTE A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2007 | 240.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO UTILIZADOS DURANTE A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLIVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2007 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2007 | 2809.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VALOR PAGO ........................... R$ 2.707,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2007 | 0.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP, REALIZADA NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002277 | 03/08/2007 | 478.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO L200/2005, DEPLACA MOR-1137, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002263 | 03/08/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 GAS DECOZINHA(GLP),PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002261 | 03/08/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 GAS DECOZINHA (GLP), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002262 | 03/08/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 GAS DECOZINHA(GLP),PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002268 | 03/08/2007 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE22 GAS DE COZINHA (GLP), PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002269 | 03/08/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACA KJS-0229, MMV4225 E MNH-3727, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002270 | 03/08/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOS DE PLACAKGA-7833, AGT-3606, MNW-1612, JWK-1153, ACM-1804 EABP-8973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002275 | 03/08/2007 | 2895.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA LAF8368QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002278 | 03/08/2007 | 1181.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO , DE PLACAMNX-1878, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002279 | 03/08/2007 | 97.89 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMOV-6178, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/08/2007 | 3375.26 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOESCOLAR, PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002266 | 03/08/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 02 GAS DECOZINHA(GLP),PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002271 | 03/08/2007 | 1243.96 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASILINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002272 | 03/08/2007 | 1379.75 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002273 | 03/08/2007 | 992.78 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023, QUE TRANSPORTA DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002274 | 03/08/2007 | 1033.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081, QUE TRANSPORTA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2007 | 114.33 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMNN-6943, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2007 | 351.40 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMESPARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE E DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002276 | 03/08/2007 | 839.42 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O TRATOR 275, QUE FAZ ARAGEM DAS TERRAS AGRICULTAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002264 | 03/08/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 GAS DECOZINHA(GLP),PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002265 | 03/08/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 GAS DECOZINHA(GLP),PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002267 | 03/08/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 04 GAS DECOZINHA(GLP) ,PARA A CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/08/2007 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2007 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2007 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/08/2007 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2007 | 280.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSERTO DA RODA DO ONIBUS DE PLACA LAF8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002297 | 06/08/2007 | 1501.50 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/08/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/08/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/08/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2007 | 150.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE CINCO VIAGENS, PARA A ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/08/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUSQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/08/2007 | 190.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ATENDENTE NA LOJA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/08/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ATENDENTE NA LOJA DE ARTESANATOS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/08/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/08/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MODELO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/08/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/08/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA 19ª ZONA, EM ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/08/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, MODELO L200/2005 SPORT 4X4, DE PLACAMOR-1137, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/08/2007 | 249.44 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/08/2007 | 997.78 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DE ANALISES,RELATIVO A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/08/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/08/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DOPSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DOPSF-III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/08/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/08/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/08/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/08/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/08/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/08/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/08/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/08/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/08/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/08/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/08/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/08/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/08/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACA DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/08/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACA DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/08/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACA DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/08/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACA DESERVICO COMO MOTORISTA,RANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/08/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACA DESERVICO COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2007 | 500.00 | 00004820061453 | HILDO ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE REVISAO DOS DOIS VEICULOS CORSA SEDANDAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/08/2007 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/08/2007 | 15.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/08/2007 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/08/2007 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/08/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2007 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/08/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/08/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/08/2007 | 164.66 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES AO PERIODO DE 18/07/2007 A 31/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/08/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/08/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA SOPAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2007 | 1240.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/08/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/08/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/08/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/08/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDURANTE MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUMA CARROCA DE BURRO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICANO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOSDOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/08/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATODE LOCACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SR. JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002379 | 07/08/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002380 | 07/08/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/08/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DERECREACAO, QUE FICAM LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJAMATRIZ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/08/2007 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/08/2007 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/08/2007 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/08/2007 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2007 | 22.48 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PAGAPELA HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2007 | 23.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/08/2007 | 100.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE REBOQUE DE UM VEICULO DUCATO, PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002386 | 07/08/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNH-1612/PB, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002387 | 07/08/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI, DE PLACA KJS 0229/PB, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002388 | 07/08/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI, DE PLACA MMV 4225/PB, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002389 | 07/08/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNH 3727/PB, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002390 | 07/08/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETA, DE PLACA AGT 3606, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002391 | 07/08/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO SPRINTER, DE PLACA JWQ 1153, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/07 A 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/08/2007 | 15.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002401 | 08/08/2007 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISICAO DE01 BIOMBO COM 02 FACES E 02 CAMAS HOSPITALARES SIMPLES, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002402 | 08/08/2007 | 9929.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES,CONFORME NOTAFISCAL Nº 023031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002403 | 08/08/2007 | 4462.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES,CONFORME NOTAFISCAL Nº 023404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/08/2007 | 80.00 | 04827854000105 | MD MOTOS - A.M.DANTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA E DE UMA LAMPADA PARA MOTOCICLETA TITAN MOV-6178, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/08/2007 | 315.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2007 | 15.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2007 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2007 | 15.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2007 | 15.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2007 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/08/2007 | 35.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2007 | 2100.00 | 41137381000132 | RESCOM REP.COM. E SERV.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE06 CARROS MODELO CANOA, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/08/2007 | 205.00 | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO DAINSTRUTORA DA ASSOCIACAO DAS CROCHETEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/08/2007 | 238.50 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DODIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/08/2007 | 1244.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2007 | 77.30 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DA SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA, PELAEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA BEMFAM, BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM -, RERFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2007 | 20.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2007 | 20.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2007 | 35.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI, PARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2007 | 45.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE30 BACIAS, PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2007 | 252.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2007 | 100.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2007 | 20.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2007 | 20.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2007 | 20.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2007 | 50.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2007 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2007 | 500.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARAO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2007 | 593.50 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS EM COMEMORACAO AODIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2007 | 950.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO E SHOW ARTISTICO, NO DIADE SAO JOAO,SONORIZACAO DA VESPERA DE SAO JOAO ,NO DIA DO "AREIAL EM ACAO" E NA COMEMORACAO DO DIADOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE UM SHOW, EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2007 | 290.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO DO DIA DOSPAIS, REALIZADA NO DIA 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2007 | 668.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE, NO VEICULO PARATI DE PLACA MNE 7710, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFIII, REFERENTE AO PERIODE DE 11/07/2007 A 11/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002444 | 14/08/2007 | 1669.52 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/08/2007 | 500.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM OCULOS DE ALTO INDICE, COM ARMACAO, PARA DOACAOAO SR. LUIZIMAR GALDINO DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2007 | 0.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP, DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2007 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002445 | 14/08/2007 | 1559.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002438 | 14/08/2007 | 20412.40 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ASSENTAMENTO DE 150 METROS DE MEIO FIO GRANITICO E AQUISICAOE ASSENTAMENTO DE 676 M² EM PARALEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DETERRAPLANAGEM DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NARUA NATANAEL BARBOSA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2007 | 1500.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, UTILIZADO PARA REALIZAR A ARAGEM DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTEO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2007 | 8580.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2007 | 6533.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2007 | 680.30 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2007 | 15.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2007 | 15.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2007 | 30.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2007 | 15.00 | 00003558809467 | MARIA DO CARMO DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2007 | 4236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2007 | 5.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA, COBRADA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECITASPROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2007 | 8075.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/08/2007 | 200.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECADEIRAS UTILIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAISQUE REUNIU AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2007 | 14203.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2007 | 4065.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO E ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2007 | 13680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2007 | 38548.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2007 | 150.00 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS, PARA ENTREGA DA MERENDA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/08/2007 | 15271.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2007 | 549.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA HP1018 PARA SECRETARIA MUNICIPAPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2007 | 5248.44 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/08/2007 | 19870.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR DEDICACAO AO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2007 | 750.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,PAGA COM RECURSOS PROPRIOS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/08/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2007 | 3518.08 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMTO DEMULTA COBRADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA,DEVIDA PELO ATRASO NA ENTRAGA DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA, REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2007 | 1904.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTODE FGTS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2007 | 20.00 | 00000094263450 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2007 | 11.60 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2007 | 400.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CLUBE DE MAES E IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2007 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDEDO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2007 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2007 | 20.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/08/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRES GARIS E UM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2007 | 4952.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003217394429 | JUAREZ SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIASDE SERVICOS, PARA A RELAIZACAO DE CARPINAGEM DASESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2007 | 171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2007 | 441.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2007 | 1349.52 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE TELEFONIA CELULAR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2007 A 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2007 | 3.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/08/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2007 | 46.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/08/2007 | 18.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2007 | 1033.32 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO SEEC 205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2007 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDEDA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS - AMCAP -, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DO SINAL TELEVISIVO PARA OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2007 | 593.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTROEDUCATIVO SOCIAL E REPETIDORA MUNICIPAIS, REFERENA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2007 | 163.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA MUNICIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2007 | 617.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2007 | 89.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA,COMO TROCA DE VALVULA, DESOBSTRUCAO DE DRENO E RECUPERACAO DA BASE DO FILTRO DE DRENAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA,770 - AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMETO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2007 A 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2007 | 314.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/08/2007 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/08/2007 | 126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DOPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/08/2007 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DASAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2007 | 71.73 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE PARA CONTA DE FUNCIONARIO, REFERENTE A REALIZACAO INDEVIDA DE DEBITO A TITULO DE CONSIGNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2007 | 0.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/08/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2007, PELOS SERVICOS NA AREA PEDAGOGICA, ASSESSORANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/08/2007 | 89.85 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/08/2007 | 89.85 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/08/2007 | 89.85 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/08/2007 | 89.85 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/08/2007 | 89.85 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/08/2007 | 89.85 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/08/2007 | 66.78 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/08/2007 | 66.78 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/08/2007 | 66.78 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/08/2007 | 66.78 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/08/2007 | 66.78 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA O VIRUS INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/08/2007 | 500.00 | 00002247794432 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/08/2007 | 45.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL, NO VEICULO DUCATO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/08/2007 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2007 | 508.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 650,00 EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2007 | 150.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS P/SUPERVISORA MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM VIAGEMA LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOPROGRAMA PRO-LETRAMENTO, PROMOVIDO PELO MINISTERIODA EDUCACAO E CULTURA,DURANTE O PERIODO DE 27 A 31DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/08/2007 | 150.00 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 05 DIARIAS A PROFESSORA DO MUNICIPPIO,QUANDO EMVIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PRO-LETRAMENTO, PROMOVIDO PELO MINISTERIODA EDUCACAO E CULTURA,DURANTE O PERIODO DE 27 A 31DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2007 | 180.00 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EMVIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PRO-LETRAMENTO, PROMOVIDO PELO MINISTERIODA EDUCACAO E CULTURA,DURANTE O PERIODO DE 27 A 31DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/08/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA E PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2007 | 130.00 | 00002768314463 | IRENE JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA,COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2007 | 15.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA PLACA PARA A MOTO MOV 6178, DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/08/2007 | 267.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOESCOLAR, PARA ALUNOS DE ESOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/08/2007 | 62.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETINTA SERIGRAFICA, UTILIZADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/08/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28DE AGOSTO/2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/08/2007 | 70.30 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMALIMENTACAO DE 05 PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 29/08/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002551 | 29/08/2007 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BALANCA PEDIATRICA COM CAPACIDADE DE ATE 16 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2007 | 650.00 | 00008516781496 | REJANE DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2007 | 1195.80 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2007 | 19.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2007 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE UM CARTUCHO DE TINTA HP 25A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSDECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2007 | 28.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2007 | 138.50 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2007 | 15273.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 21ª PARCELA DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE,PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2007 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2007 | 0.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP NA CONTA DE DESONERACAO DAS EXPORTACOES- LEI87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2007 | 25.64 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO PMA/SEPLAG Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2007 | 332.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, VERIFICADA NESTA DATA, PELA EMISSAO DE EX-TRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2007 | 114.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2007 | 328.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS, ASSESSORANDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2007 | 1253.96 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS PELAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2007 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2007 | 623.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONDICAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/09/2007 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NA CONDICAO DECOORDENADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/09/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/09/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/09/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2007 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/09/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/09/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2007 | 34.19 | 00005496087457 | MANOEL FELIX ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA SAELPA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2007 | 24.89 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2007 | 24.70 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2007 | 23.92 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2007 | 40.30 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA SAELPA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2007 | 117.50 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2007 | 336.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/09/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOPERIODO DE 01/08/2007 A 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/09/2007 | 376.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, QUE SAO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/09/2007 | 805.95 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE PAPEL OFICIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002589 | 03/09/2007 | 618.65 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002590 | 03/09/2007 | 3521.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002591 | 03/09/2007 | 2327.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/09/2007 | 997.20 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/09/2007 | 249.30 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/09/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/09/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSFII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSFIII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/09/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/09/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/09/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/09/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DOSITIO LAGOA DO GIRAU, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/09/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2007 | 360.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE DIVULGACAO, SENDO, 12 HORAS DE CARRODE SOM,NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA GOTINHA,POLIOMELITE E PARA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/09/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/09/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/09/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/09/2007 | 886.41 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADESREALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/09/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIOFREQUENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 01/08/2007 A 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/09/2007 | 751.50 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE PAPEL OFICIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSE GERCINO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2007 | 380.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PORTEIRO ,NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, RFEERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, RFEERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOJA DE ARTESANATO DO MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,DURANTE O MES DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/09/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/09/2007 | 12.09 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE ESTAMPARIA, UTILIZADOS NOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO DESTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/09/2007 | 27.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS-NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAVIAMENTOS,UTILIZADOS NOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTEANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002680 | 03/09/2007 | 1304.00 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002682 | 03/09/2007 | 2038.72 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/09/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/07A 01/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/09/2007 | 544.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE PAPEL OFICIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVEROS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/09/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA 19ª ZONA, EM ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/09/2007 | 376.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONTRAPARTIDA DA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA PELO AVISO DE LANCAMENTO PELO CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002692 | 04/09/2007 | 926.49 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO L200/2005, DEPLACA MOR-1137, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2007 | 824.07 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECISOES JUDICIAIS EM FAVOR DE SEVERINO PATRICIO DA SILVA, DEACORDO COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2005.000.447-6 DA 1ª VARA ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002690 | 04/09/2007 | 2682.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MLAF-8368,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002691 | 04/09/2007 | 830.45 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002694 | 04/09/2007 | 805.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE23 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002695 | 04/09/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA,DESTINADO AO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002698 | 04/09/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE COMBUSTIVEL (GASOLINA), COSUMIDO PELOS VEICULOSDE PLACASKJS-0229,MMV-4225 E MNH-3727,QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002699 | 04/09/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE COMBUSTIVEL (DIESEL),COSUMIDO PELOS VEICULOS DEDE PLACAS KGD-7833,AGT-3606, MNW-1612, JWK-1153,ACM-1804 E ABP-8973, QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002693 | 04/09/2007 | 797.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO TRATOR, A DISPOSICAO DO SEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002684 | 04/09/2007 | 1240.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002685 | 04/09/2007 | 1440.49 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002686 | 04/09/2007 | 139.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMNN-6943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002687 | 04/09/2007 | 1372.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEICULO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002688 | 04/09/2007 | 1139.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEICULO AMBULANCIADE PLACA HXX-6081,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002689 | 04/09/2007 | 82.18 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA A MOTOCICLETA DE PLAMOV-6178,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002696 | 04/09/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA,DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002697 | 04/09/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2007 | 13.74 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2007 | 10.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2007 | 30.71 | 00013536458866 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FATURAS DACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2007 | 20.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2007 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2007 | 20.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2007 | 40.00 | 00095150412449 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/09/2007 | 15.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2007 | 15.00 | 00000877034400 | MANUEL JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2007 | 15.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2007 | 20.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2007 | 15.00 | 00006559698459 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/09/2007 | 459.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTEEMPREGADO, DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO PERIODODE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/09/2007 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/09/2007 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/09/2007 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/09/2007 | 15.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2007 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2007 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/09/2007 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2007 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2007 | 15.00 | 00006829076420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDE DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/09/2007 | 13.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/09/2007 | 167.00 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 REGISTRODE NASCIMENTO COM RECONHECIMENTO ESPONTANEO DE PATERNIDADE E 01 2ª VIA DE REGISTRO, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE; 48 AUTENTICACOES E 01 PROCURACAO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2007 | 135.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EMEIA, DURANTE A REALIZACAO DE REFORMA EM PARTE DOPREDIO DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/09/2007 | 1000.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA "OPREFEITO E O POVO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/09/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA PRESTACAO DECONTAS DO CONVENIO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/09/2007 | 250.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA FANFARRA ESTADUAL DE BODOCONGO, CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO,POR OCASIAO DOS DESFILES EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/09/2007 | 250.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA FANFARRA SOLDADOS DE CRISTO , CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO,POR OCASIAO DOS DESFILES EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/09/2007 | 100.00 | 00008524176407 | OSIMAR SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA MARCIAL RICARDO MELO,DO RIACHAO DO BACAMARTE/PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO,POR OCASIAO DOS DESFILES EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2007 | 7968.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO ENS.FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2007 | 2951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2007 | 853.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2007 | 2872.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA ADMINISTRACAO DE ENSINO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2007 | 1044.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEUNIFORMES ESCOLARES,SENDO 367 BLUSA E 155 BERMUDASPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2007 | 889.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP EM CONTA DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2007 | 1676.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA ASSOCIACAODAS CROCHETEIRAS DE AREIAL, REFERENTE AO MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VALOR PAGO...............................R$ 865,63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2007 | 1801.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO,QUE FICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, AREIAL/PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2007 | 15.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2007 | 15.00 | 00005916025475 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2007 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2007 | 15.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2007 | 15.00 | 00001170160719 | MARIA DO CARMO SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2007 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2007 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEDE MANUTENCAO, SENDO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 1CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS; DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 01 CONSULTORIOODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2007 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO PSF-III, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2007 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUMA CASA,LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, AREIAL/PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERIODODE 11/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, PARA CAMPINAGRANDE, NO VEICULO PARATI, DE PLACA MNE 7710/PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2007 | 2713.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002758 | 10/09/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002759 | 10/09/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS,NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DASRUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS,FIRMADO ENTRE O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/09/2007 | 2706.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAORELATIVA AO SEGURO SAFRA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2007 | 142.20 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2007 | 425.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/09/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/09/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/09/2007 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/09/2007 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/09/2007 | 15.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/09/2007 | 15.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/09/2007 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/09/2007 | 50.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/09/2007 | 100.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003217524497 | LUCIENE DOS SANTOS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/09/2007 | 3.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/09/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/09/2007 | 200.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TRANSPORTE DOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/09/2007 | 643.20 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, UTILIZADOS EM COMEMORACAO AODIA DOS PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA OS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2007 | 7920.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A AQUISICAODE 33 CONJUNTOS DE ESCOLARES C/ 4 CADEIRAS,DESTINADAS AS PRE-ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2007 | 45.00 | 00045045488449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EMEIA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/09/2007 | 0.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/09/2007 | 415.00 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 57 AUTENTICACOES E 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AINDA 02 REGISTROS DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/09/2007 | 80.00 | 00045050546400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSERTO DO CARRINHO DE TRANSPORTE DEURNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/09/2007 | 45.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH A CORRESPONDENTE A DIARIA EMEIA,PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/09/2007 | 10.79 | 00005040672497 | OSANA DE LUNA LIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTI A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUISTACAO DE GATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/09/2007 | 16.43 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTI A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUISTACAO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/09/2007 | 45.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTI A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUISTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/09/2007 | 20.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTI A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/09/2007 | 60.00 | 00099219247453 | JOSILENE FIRES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTEBCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DAVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMJOAO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2007 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/09/2007 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/09/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2007 | 35.00 | 00097983071434 | MARIA DO SOCORRO COSTA GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2007 | 14.61 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2007 | 7.51 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2007 | 24.52 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA GAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2007 | 14.50 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DA GAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2007 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/09/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/09/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2007 | 280.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDUAS MAQUINAS DE CALCULAR,CASSIO HR-150TM, PARA OO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/09/2007 | 4005.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/09/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/09/2007 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2007 | 225.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 DIARIOS DE CLASSE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2007 | 675.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE150 DIARIOS DE CLASSE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2007 | 675.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE150 DIARIOS DE CLASSE, PARA O PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/09/2007 | 14203.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/09/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/09/2007 | 4208.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/09/2007 | 13608.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/09/2007 | 37948.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/09/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS, ASSESSORANDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/09/2007 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ARBITRAGEM DO 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE AOS JOGOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/09/2007 | 420.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA, TERMINAL DE BATERIA E CABO PARA O VEICULO (ONIBUS) DE PLACA LAF-8368, QUE TANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/09/2007 | 6698.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/09/2007 | 8910.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/09/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/09/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/09/2007 | 250.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/09/2007 | 15084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/09/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/09/2007 | 300.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS-H.R.PECAS ACESSORIOS E SER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA MOURA, PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/09/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/09/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,PARA O MOTORISTA E TRES GARISDO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA CUSTOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA CUSTOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA CUSTOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/09/2007 | 441.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENOS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/09/2007 | 38.08 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/09/2007 | 448.40 | 00722641000150 | IND.E COM.DE CALCADOS MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 BOLAS DE FUTEBOL E 12 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/09/2007 | 1274.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/09/2007 | 380.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNX 1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/09/2007 | 130.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE100 CARTAZES, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/09/2007 | 450.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002853 | 17/09/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELOL200/2005,DE PLACA MOR 1137, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/09/2007 | 341.80 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA OS SECRETARIOS E MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2007 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/09/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/09/2007 | 612.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/09/2007 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/09/2007 | 60.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/09/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/09/2007 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/09/2007 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/09/2007 | 535.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATEIRAIS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/09/2007 | 18.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIAFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/09/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIAFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/09/2007 | 235.00 | 09263310000173 | SOC.DE MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA IBM 6746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/09/2007 | 32.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDUAS FITAS PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/09/2007 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE COPIAS DE CHEQUES DA CONTA DO FUNDODE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2007 | 176.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETINTAS PARA PINTURA DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002875 | 20/09/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO, DE PLACA MNH-3727,PARA TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTEAO PERIODO DE 24/07/2007 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002876 | 20/09/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO SPRINTER MERCEDEZ-BENZ, DE PLACA JWQ-1153,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07/07 A 23/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002877 | 20/09/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI, DE PLACA MMV-4225, PARA TRANSPORTEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,REFERENTE AO PERIODO DE 24/07/07 A 23/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002878 | 20/09/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI, DE PLACA KJS-0229, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II RESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 24/07/07A 23/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002879 | 20/09/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETA TOYOTA, DE PLACA AGT-3606,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I EII, RESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODODE 24/07/2007 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002880 | 20/09/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA ABP-8973,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/06/2007 A 23/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002881 | 20/09/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA ACM-1804,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/06/2007 A 23/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002882 | 20/09/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA ACM-1804,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/07/2007 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002883 | 20/09/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETA, DE PLACA MNH-1612,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/07/2007 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002884 | 20/09/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO MICOONIBUS , DE PLACA KGD-7833,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/06/2007 A 23/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002885 | 20/09/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA ABP-8973,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIRESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE24/07/2007 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2007 | 1017.16 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2007 A 02/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/09/2007 | 890.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FGTS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2007 | 5210.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL -, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2007 | 750.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2007 | 20170.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/09/2007 | 281.50 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COMDESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/09/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/09/2007 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/09/2007 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2007 | 1195.80 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIADE SAUDE E PARA OS PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/09/2007 | 250.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO EIXO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/09/2007 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2007 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770-CENTRO- AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2007 A 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/09/2007 | 105.70 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO EM 03 ESFIGNOMAMOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2007 | 71.73 | 00023798998434 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DA AUX.DE SERV.GERAIS/ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARAO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO,NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/09/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARI PARA OPREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/09/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/09/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/09/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/09/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/09/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/09/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/09/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2007 | 157.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/09/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/09/2007 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/09/2007 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/09/2007 | 15.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/09/2007 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/09/2007 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002920 | 25/09/2007 | 12906.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 444 METROSDE REGULARIZACAO DE SUBSOLO E AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PARALEPIPEDO EM PAVIMENTACAO SOBRE COLCHAO DE AREIAL, SENDO 444 METROS. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELATRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 650,00 AUTORIZADA EMFAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESORIA E PROJETOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/09/2007 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/09/2007 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/09/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/09/2007 | 15.00 | 00007004719448 | EDVALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/09/2007 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/09/2007 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2007 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/09/2007 | 4957.50 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE CONJUNTOS DE PADRAO ESPORTIVO, DESTINADOS AOSTIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2007 | 2148.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOINSS PARTE EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AOS MESE DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2007 | 515.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS PARTE EMPRESA,REFERENTE AOS MESE DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2007 | 276.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADODORES DE SERVICOS,REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2007 | 10980.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2007 | 1966.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2007 | 718.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2007 | 406.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2007 | 1089.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2007 | 261.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2007 | 4502.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2007 | 758.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2007 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA DIGITACAO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2007 | 1169.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA,RECARGA DE TONNERS, SUBSTITUICAO DE LAMPADA DA MAQUINA DE XEROX,REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2007 | 65.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA DE HOTEL PARA O FUNCIONARIO JOSEMARGONCALVES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMACHEQUE-MORADIA, PROMOVIDO PELA CEHAP, NOS DIAS 26E 27 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/09/2007 | 750.00 | 00012644951453 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE15000 M², SENDO, EM PARTE, DO PROJETO DO PSF-II,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2007 | 6898.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2007 | 1535.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2007 | 6547.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2007 | 1439.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR PAGAMENTO DE INSS EMPRESA EM ATRASO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2007 | 24916.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2007 | 5584.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DO PSF,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2007 | 1239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPREGADOR DOS PRESTADORES DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2007 | 309.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS EMPREGADOR DOS PRESTADORES DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2007 | 1894.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS EMPREGADO DOS PRESTADORES DA PSF , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2007 | 748.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS EMPREGADO DOS PRESTADORES SAUDE BUCAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2007 | 162.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS EMPREGADO DOS PRESTADORES SAUDE , REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2007 | 25.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2007 | 750.00 | 00012644951453 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE15000 M², SENDO, EM PARTE, DE UM LOTEAMENTO PARACASAS POPULARES, PROXIMO AO TANQUE DO GOVERNO,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2007 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2007 | 396.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO (MICROONIBUS, DE PLACA MOD-6023, QUE TRANSPORTA DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2007 | 745.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO (ONIBUS),DEPLACA LAF-8363, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2007 | 15397.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SENDO APARCELA DE Nº21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2007 | 9.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2007 | 18.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF-III, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2007 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM POSTOS MUNICIPAISDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF-II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPOI, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSFIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSF-II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003092 | 01/10/2007 | 641.81 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REFEICOES SERVUIDAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003097 | 01/10/2007 | 45.50 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM MANUTENCAO DEREFEICOES SERVIDAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003098 | 01/10/2007 | 93.53 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2007 | 493.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003102 | 01/10/2007 | 1333.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425,QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003106 | 01/10/2007 | 1058.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003108 | 01/10/2007 | 1353.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003109 | 01/10/2007 | 84.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNN-6343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003111 | 01/10/2007 | 1124.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2007 | 547.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO PSF-I,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2007A 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2007 | 3839.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE IMPRESSAO DE FICHAS E RECEITUARIOS EMGERAL, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE EPSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003130 | 01/10/2007 | 4281.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003131 | 01/10/2007 | 1059.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2007 | 997.56 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, RELATIVOA 40% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2007 | 249.39 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,RELATIVA A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003141 | 01/10/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2007 | 7842.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2007 | 2872.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2007 | 883.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2007 | 2951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2007 | 554.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO EDUCATIVO EREPETIDORA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2007 | 1104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEDPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: KOMBI, DE PLACA MNH-3727, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: SPRINTER MERCEDEZ BENZ, DE PLACAJWQ-1153,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES,DE PLACA AGT-3606,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: CAMINHONETA DE PLACA MNH-1612,REREFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: VERANEIO,DE PLACA ACM-1804, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: KOMBI,DE PLACA KJS-0229, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: VERANEIO,DE PLACA ABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: KOMBI,DE PLACA MMV-4225, REFENTEAO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL.VEICULO EM QUESTAO: MICROONIBUS,DE PLACA KGD-7833,RERERENTE AO PERIODO DE 24/08/07 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVEROS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO VIGIA FOLGUISTA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2007 | 300.00 | 00009009016404 | CRISTIANE RIBEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO AVENCEDORA DO CONCURSO MISS AREIAL 2008, REFERENTEAO APOIO CULTURAL PRESTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003091 | 01/10/2007 | 245.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003094 | 01/10/2007 | 518.96 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,UTILIZADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003096 | 01/10/2007 | 302.80 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM COMEMORACAO AODIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003100 | 01/10/2007 | 1852.32 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003107 | 01/10/2007 | 2935.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003110 | 01/10/2007 | 914.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A O VEICULO DUCATO, DEPLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003120 | 01/10/2007 | 1536.20 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2007A 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003128 | 01/10/2007 | 292.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM SORTEADAS PARA OS PAIS, DURANTE A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003135 | 01/10/2007 | 875.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE 25 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003137 | 01/10/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADOPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003140 | 01/10/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, SENDO OS VEICULOS COM AS SEGUINTES PLACAS: KJS-0229 MMV-4225 MMH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003142 | 01/10/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOS DE PLACASKGA-7823 AGT-3606 MNW-1612 JWK-1153 ACM-1804 ABP-8973,QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2007 | 841.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2007 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DETARIFAS PELA COPIA MICROFILMADA DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2007 | 375.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2007 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003105 | 01/10/2007 | 951.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GDIESEL) PARA O VEICULO MODELO L200,DE PLACA MOR-1137, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2007 | 125.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA DELEGACIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003134 | 01/10/2007 | 716.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2007 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CLUBE DE MAES E IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTES, RESPECTIVAMENTE, AOS MESES DE SETEMBRO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2007 | 453.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2007 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIA NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ª ZONA EM ESPERANCA/PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2007 | 54.21 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS PELAEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2007 | 30.00 | 00002661367454 | GIVALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE UM CARRINHO DE CACHORRO QUENTE PARA O DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVEROS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2007 | 295.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFRQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2007A 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003126 | 01/10/2007 | 144.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2007 | 70.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIANA RUA JAIME TITO COSTA, 89 - CENTRO, AREIAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2007 | 70.00 | 00099168049404 | MARILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2007 | 281.00 | 00006000565461 | ROSANA CRISTINA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COMDESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2007 | 80.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2007 | 1406.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2007 | 1871.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007.PAGO.................................... R$ 862,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2007 | 228.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2007 | 108.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SAOFRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONDICAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2007 | 46.98 | 00095142363434 | MARIA DO CARMO LOURENÇO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2007 | 30.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMA SOPAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2007 | 300.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM DETRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2007 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003093 | 01/10/2007 | 109.60 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003095 | 01/10/2007 | 751.76 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003101 | 01/10/2007 | 939.04 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003104 | 01/10/2007 | 97.85 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2007 | 365.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPA DE FRUTAS, QUE COMPOEM A MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2007 | 715.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICASDESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2007 | 250.76 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTEJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003136 | 01/10/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADOPELO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003138 | 01/10/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UNIDADE DE GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADOPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003139 | 01/10/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA,PARA SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2007 | 2713.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AOMES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2007 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2007 | 4810.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2007 | 58.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TRATORISTA E PARA REALIZAR A MANUTENCAO DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003103 | 01/10/2007 | 838.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR QUE REALIZA ARAGEM DA TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/10/2007 | 1353.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO PROGRAMA DO SEGURA SAFRA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2007 | 30.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNUCIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2007 | 35.00 | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNUCIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2007 | 35.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNUCIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/10/2007 | 100.00 | 00097699500415 | SEVERINA DE SOUZA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2007 | 5.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/10/2007 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF.COORD. DO PONTO BR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA ANUAL PELO DOMINIO AREIALPB.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DETARIFA PELA POSTAGEM DE EXTRATO DA CONTA REVLOAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/10/2007 | 0.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/10/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELAEMISSAO DE COPIA DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO DEPARTICIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/10/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VEICULACAO DEAVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/10/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/10/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSDECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003157 | 03/10/2007 | 4150.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003158 | 03/10/2007 | 2100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003159 | 03/10/2007 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISESCLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003162 | 03/10/2007 | 654.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DOACAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2007 | 850.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM AMALGAMADOR ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2007 | 35.00 | 00059471573734 | PAULO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2007 | 60.00 | 00002279427443 | CRIZELIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/10/2007 | 60.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/10/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/10/2007 | 15.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/10/2007 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/10/2007 | 60.00 | 00054736226404 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/10/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/10/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/10/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/10/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/10/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/10/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDOLUIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/10/2007 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/10/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/10/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/10/2007 | 5.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DEJUROS DA CONTA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2007 | 158.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO 017.2005.001760-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2007 | 2004.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/10/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/10/2007 | 64.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ASSOCIACAO DAS CROCHETEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003190 | 05/10/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA KGD-7833,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALI E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2007 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/10/2007 | 350.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS A PESSOAS CARENTES ASSISTIDASPELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/10/2007 | 140.75 | 00063005700704 | LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COMDESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/10/2007 | 15.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/10/2007 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/10/2007 | 15.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/10/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/10/2007 | 40.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2007 | 70.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMPARA A CIDADE DE PUXINANA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOSDA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2007 | 132.39 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS UTILIZADOS EM FESTIVIDADE DO DIA DASCRIANCAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/10/2007 | 600.00 | 00005031242493 | RAISSA NOBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA, CASINHADE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, CARRINHO DEPIPOCA E PULA-PULA, POSTOS A DISPOSICAO DAS CRIANCAS, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADA NO DIA06 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/10/2007 | 400.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE APRESENTACAO DO PALHACO ALEGRIA, EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA,REALIZADO NO DIA 06 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/10/2007 | 412.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMAS ELASTICAS E 01 PULA-PULA, POSTOS A DISPOSICAO DAS CRIANCAS, DURANTECOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA06 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/10/2007 | 145.00 | 00011284348814 | MARIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 CARRINHO DE PICOLE, POSTO A DISPOSICAO DAS CRIANCAS, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/10/2007 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO CORSACOR PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/10/2007 | 1173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO CORSA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/10/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A VEICULACAO DOPROGRAMA O PREFEITO E O POVO, NO PERIODO DE 08/09/2007 A 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/10/2007 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/10/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/10/2007 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/10/2007 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/10/2007 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/10/2007 | 170.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA ARMACAO DE OCULOS E UM PAR DE LENTES PARA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2007 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2007 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2007 | 450.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2007 | 48.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DA CONTRIBUICAO SOBRE INTERVENCAODE DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2007 | 120.00 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 2 DIARIAS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUADO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, AREIAL/PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AO PERIODODE 11/09/2007 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2007 | 600.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICOS, CONST. E COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 3TOLDOS MEDINDO 6M X 6M, PARA SEREM MONTADOS EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DA CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2007 | 1044.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES, SENDO367 BLUSAS E 155 BERMUDAS, PARA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO VALOR RESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA PEDAGOGICA, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2007 | 360.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM DESTRIBUIDOS AO VENCEDORES DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2007 | 15.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2007 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2007 | 35.00 | 00002898746452 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO,QUE FICAM LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2007 | 89.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2007 | 194.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 ARMACAO E 01 PAR DE LENTES DE OCULOS, PARA DOACAO AO SR. JOSE IZIDORIO DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003221 | 10/10/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003222 | 10/10/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ALUGUEL DE UMA CARROCA,PARA USO NO TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO,DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTECACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. JOAO BATISTA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2007 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2007 | 15.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2007 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2007 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAICA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICO-CIRURGICOS,PARA LUZIA CARMENIA SANTOS FELIX, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO,ASSINADO PELASUA GENITORA JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2007 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA TRANSPORTARDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2007 | 0.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003232 | 11/10/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELOL200 SPORT 4X4 2005, DE PLACA MOR-1137,PARA SERVIRAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2007 | 27.48 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/10/2007 | 57.07 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS PELAEMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/10/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARAO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/10/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS, SENDO 05 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PBNO VEICULO PARATI, DE PLACA MNE-7710/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/10/2007 | 1274.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/10/2007 | 90.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE60 MEDALHAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES QUE SEDESTACARAM NOS JOGOS ESPORTIVOS INTERNOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/10/2007 | 120.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 ARMACAO E UM PAR DE LENTES DE OCULOS, PARA SEREM DOADOS A SENHORA KAROLYNE GOMES DOS SANTOS,CONFORME RECIBO ASSINADO PELA GENITORA DA MESMA, A SENHORA FRANCISCA VIEIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/10/2007 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/10/2007 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/10/2007 | 594.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE148,5 KG DE PAO FRANCES, QUE COMPOEM A MERENDA DESTINADA AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/10/2007 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/10/2007 | 15.00 | 00005496087457 | MANOEL FELIX ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/10/2007 | 15.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2007 | 264.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELUVAS, LIXAS E TIJOLO PARA MARMORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2007 | 380.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/10/2007 | 4014.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/10/2007 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2007 | 157.00 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 88 AUTENTICACOES E 01 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2007 | 2405.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2007 | 4111.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/10/2007 | 14203.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2007 | 13680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2007 | 39358.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/10/2007 | 15084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2007 | 579.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISESCLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/10/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/10/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/10/2007 | 20.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/10/2007 | 6533.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/10/2007 | 9315.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/10/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2007 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/10/2007 | 50.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/10/2007 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/10/2007 | 14.59 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/10/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/10/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/10/2007 | 18.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2007 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELADIGITACAO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2007 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM CONTRAPARTIDA A REALIZACAO DE TRANSFERENCIADE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2007 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/10/2007 | 505.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/10/2007 | 892.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2007 | 82.47 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAJATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2007 | 137.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2007 | 274.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO MUNICIPAIS E SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA,770CENTRO, AREIAL/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2007 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2007 | 122.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2007 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2007 | 503.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2007 | 60.00 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, PROMOVIDOPELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA,NO DIA 24 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2007 | 150.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB,PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2007 | 150.00 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB,PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2007 | 410.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCATIVO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2007 | 194.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2007 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2007 | 90.00 | 00097979341449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2007 | 118.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2007 | 237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI E DA IGREJA MATRIZ DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2007 | 411.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2007 | 100.00 | 00017661307472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2007 | 4825.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA,DE COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2007 | 167.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E DO MERCADO MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/10/2007 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2007 | 317.31 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2007 | 90.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2007 | 100.00 | 00002029087475 | JOSE ANTONIO AUGUSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2007 | 70.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2007 | 246.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPAGA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2007 | 5229.22 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2007 | 20170.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMULIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2007 | 916.08 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2007 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/10/2007 | 55.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/10/2007 | 35.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/10/2007 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2007 | 10.86 | 00006559698459 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2007 | 83.62 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2007 | 35.95 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2007 | 500.00 | 00034285750406 | GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2007 | 120.00 | 00099219247453 | JOSILENE FIRES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REFERENTE A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2007 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2007 | 35.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2007 | 35.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2007 | 75.60 | 00006679365481 | JOSINETE PANTALEAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2007 | 418.25 | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DEONIBUS E REFEICOES EM CONTRAPARTIDA A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA DE DESIGNER A ASSOCIACAODAS CROCHETEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/10/2007 | 255.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 ARMACAO E UM PAR DE LENTES PARA OCULOS, PARA SEREM DOADOS A SRA. MARIA NAZARÉ DA SILCA GUIMARAES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2007 | 40.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE COLOCACAO DE CABOS E AMOLAR ENXADAS,DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2007 | 0.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2007 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIAPARA FUNCIONARIO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/10/2007 | 137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2007 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2007 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO SPRINTER MERCEDEZ BENZ, DE PLACA JWQ-1153,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/07 A 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES, DE PLACAAGT-3606,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/07 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/10/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO VERANEIO, DE PLACA ABP-8973, REFERENTE AOPERIODO DE 14/09/07 A 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/10/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO KOMBI, DE PLACA MNH-3727,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/07 A 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/10/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO VERANEIO, DE PLACA ACM-1804,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/07 A 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/10/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRENSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO KOMBI, DE PLACA MMV-4225,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/07 A 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/10/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO KOMBI, DE PLACA KJS-0229, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2007 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/10/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. O VEICULO ACIMA CITADO É DEMODELO KOMBI, DE PLACA MNH-1612, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2007 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/10/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/10/2007 | 83.60 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES DURANTE O MES DE OUTUBRO PARAMOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/10/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/10/2007 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DEPRECATORIO PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/10/2007 | 35.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/10/2007 | 30.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/10/2007 | 30.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/10/2007 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/10/2007 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/10/2007 | 50.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/10/2007 | 170.00 | 00095287639449 | MARIA MADALENA PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/10/2007 | 650.00 | 00098048813491 | JOSEFA DO SOCORRO L.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2007 | 15.00 | 00005358632417 | SIRLENE VICENTE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2007 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2007 | 60.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2007 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2007 | 189.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, CAIXA DE BATERIATROCA DE OLEO, SERVICOS DE SOLDAGEM E CONSERTO DEPARACHOQUE DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/10/2007 | 504.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTODE MANDADO DE SEQUESTRO NR. 7710/2007, EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. RECLAMACAO TRABALHISTA NR. 1149.2003.007.13.00-0 RECLAMANTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSPASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2007 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2007 | 678.58 | 12919734000310 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM COMEMORACAO AODIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2007 | 15.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2007 | 15.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2007 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2007 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2007 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2007 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2007 | 15.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2007 | 15.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2007 | 90.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2007 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2007 | 15.00 | 00022246705835 | JOSEFA FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2007 | 15.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2007 | 15.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2007 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2007 | 12.00 | 10756229000104 | KALUNGA CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELACOESDE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2007 | 15522.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22ª PARCELADE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2007 | 550.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENSTRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAMDO 12º CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2007 | 115.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2007 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA APREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOANO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2007 | 480.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS APREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DFPARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO GARANTIA SAFRAJUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2007 | 300.00 | 00042777844453 | ODILON TAVARES CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CACHE ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICOREALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2007 | 507.60 | 07969697000152 | JOSE CELIO JORGE DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE108 KG DE PEITO DE FRANGO, SERVIDOS EM COMEMORACAOAO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2007 | 66.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2007 | 88.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2007 | 1956.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2007 | 12.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA TOALHA DE MESA DESTINADA A CAPELA DO CEMITERIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PROGRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONDICAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2007 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE ADMINISTRATIVODO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE DE ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2007 | 62.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2007 | 10.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2007 | 2713.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL PELO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTODE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO RURAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2007 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DEPRECATORIOS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2007 | 25.00 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUPOM FISCAL Nº 8552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2007 | 288.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO ELEITORIALDA 19ª ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2007 | 63.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2007 | 376.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELAINDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2007 | 842.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2007 | 64.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO PSF-I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2007 | 285.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2007 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE SUBSTITUICAO DE EMBREAGEM DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2007 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEKIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSF-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSF-III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,REREFENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO,REREFENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF-III, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF-II , REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO LAGOA DO GIRAU , REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2007 | 63.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2007 | 473.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2007 | 2951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2007 | 853.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2007 | 2872.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2007 | 8138.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2007 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE EMBUCHAMENTO DO MANGOTE DO EIXO DO ONIBUS, DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2007 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS E MATERIAIS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2007 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SUBSTITUICAO DO RADIADOR E INTERCOOLERSUBSTITUICAO DO MANGOTE HIDRAULICO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2007 | 2334.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DERADEADOR, INTERCOOLER, MANGUEIRA, ABRACADEIRAS E OLEO PARA O VEICULO DUCATO, DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA ESCOLA MODELO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DO ONIBUS QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2007 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA,EM SUBSTITUICAOA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS BEZERRA, REREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA FOLGUISTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEMICROONIBUS, DE PLACA KGD-7833, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 24/092007 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2007 | 686.40 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003526 | 05/11/2007 | 1950.12 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003527 | 05/11/2007 | 1290.25 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003529 | 05/11/2007 | 3182.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACALAF-8368,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003533 | 05/11/2007 | 1140.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO, DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003535 | 05/11/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTESNA ZONA RURAL MUNICIPAL, SENDO OS SEGUINTES VEICULOS: KJS-0228 MMV-4225 MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003536 | 05/11/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTESNA ZONA RURAL MUNICIPAL, SENDO OS SEGUINTES VEICULOS: KGA-7823 AGT-3606 MNW-1612 JWK-1153 ACM-1804ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003541 | 05/11/2007 | 980.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE28 UNDS DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003543 | 05/11/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UND DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003545 | 05/11/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UND DE GAS DE COZINHA, DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003530 | 05/11/2007 | 1403.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA, DE PLACA MNF-1425,QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003531 | 05/11/2007 | 1538.63 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA, DE PLACA MNF-5417,QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003532 | 05/11/2007 | 1394.46 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003538 | 05/11/2007 | 956.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003539 | 05/11/2007 | 107.93 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO VIA CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO VIA CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/11/2007 | 33.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL Nº 0171999000358-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/11/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVA DE INTERESSEPUBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003534 | 05/11/2007 | 971.73 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO L200, DE PLACAMOR-1137, POSTO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/11/2007 | 8.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/11/2007 | 328.50 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTAS, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO DESLOCADOS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003537 | 05/11/2007 | 725.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O TRATOR QUE REALIZA ARAGEM DE TERRAS CULTIVAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/11/2007 | 20.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/11/2007 | 20.86 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/11/2007 | 19.84 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/11/2007 | 35.81 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003524 | 05/11/2007 | 1109.88 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA, DESTINADA AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003540 | 05/11/2007 | 90.36 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003542 | 05/11/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 UNDS DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003544 | 05/11/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 UND DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PROGRAMA DEDE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2007 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/11/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/11/2007 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/11/2007 | 15.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/11/2007 | 20.00 | 00039520560491 | FRANCISCO DE AASIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2007 | 794.42 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA,COM DESTINO A BRASILIA/DFPARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DAINTEGRACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2007 | 380.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SOLDAGENS EM MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2007 | 375.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICADMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA SEREM DOADOSA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003557 | 07/11/2007 | 1081.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATEIRAIS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/11/2007 | 15.00 | 00005040672497 | OSANA DE LUNA LIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2007 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/11/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/11/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2007 | 997.36 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE BIOQUIMICA, RELATIVA A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2007 | 249.34 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARRELATIVA A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULACAO DOPROGRAMA "O PREFEITO E O POVO",NO PERIODO DE 08 DEOUTUBRO DE 2007 A 08 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBIUCAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003578 | 09/11/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003579 | 09/11/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE BUFFET NO DIA 27/10/2007, DURANTE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2007 | 543.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS DURANTE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2007 | 550.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEUM BALCAO E DUAS PREATELEIRAS DE MADEIRA PARA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2007 | 13.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2007 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MANDADO DEBLOQUEIO EM CONTA CORRENTE 639/2007, EXPEDIDO NOSAUTOS DO PROCESSO 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2007 | 30.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS NO DIA 09/11/2007, PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAMRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2007 | 100.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2007 | 570.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS DURANTE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2007 | 827.80 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE146 BLUSAS E 893 PINTURAS DE CAMISAS DO FARDAMENTODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2007 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2007 | 20.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2007 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2007 | 15.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2007 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CLUBE DE MAES DE AREIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2007 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2007 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2007 | 15.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BERREZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2007 | 18.00 | 00009175093405 | JOSEFA EMILIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2007 | 36.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO,LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003598 | 12/11/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003599 | 12/11/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/11/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,NOMUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE,CONFORME,CONTRATOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR.JOAOBATISTA SOBRINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/11/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO NAS ATIVIDADES DELIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/11/2007 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ARBITRO DO 12º CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE OS JOGOS REALIZADOSNOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/11/2007 | 1849.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/11/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770,CENTRO,AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2007 A 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/11/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DEAREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III,REFERENTEREFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/11/2007 | 300.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 HORAS DECARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA E FESTEJOS DE HASTEAMNETO DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003611 | 12/11/2007 | 575.32 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003612 | 12/11/2007 | 2090.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003613 | 12/11/2007 | 5590.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/11/2007 | 9.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2007 | 17.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM MOUSE OPTICO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2007 | 500.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 017.2005.001198-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2007 | 0.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/11/2007 | 67.60 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAAO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR-PRONAF, NODIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2007 | 22.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEPELA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/11/2007 | 340.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO UMA BOLA E DUAS REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/11/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/11/2007 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/11/2007 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/11/2007 | 6533.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2007 | 8796.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/11/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/11/2007 | 100.00 | 00094157235720 | ADEMIR BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE MEDICO DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/11/2007 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/11/2007 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/11/2007 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/11/2007 | 581.78 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO UTILIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/11/2007 | 399.09 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/11/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/11/2007 | 39504.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/11/2007 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/11/2007 | 4065.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/11/2007 | 14232.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2007 | 2262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/11/2007 | 162.80 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/11/2007 | 468.44 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADO S PELAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/11/2007 | 15084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/11/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO PARATI, DE PLACA MNE-7710, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/11/2007 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/11/2007 | 108.50 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINTE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/11/2007 | 3852.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/11/2007 | 1766.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2007 | 3855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2007 | 7542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/11/2007 | 1024.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/11/2007 | 2015.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTILINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/11/2007 | 7116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2007 | 18192.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/11/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/11/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/11/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/11/2007 | 950.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/11/2007 | 4252.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/11/2007 | 3250.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/11/2007 | 721.44 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/11/2007 | 7.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEMDE CORRESPONDENCIASI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/11/2007 | 17.00 | 00060289597404 | POLISERV COPIADORA II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 170 COPIASDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/11/2007 | 18.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/11/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS-AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2007 | 120.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2007 | 1026.15 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONES CELULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2007 A 02/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2007 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2007 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2007 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2007 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2007 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2007 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2007 | 2710.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2007 | 760.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBATERIA PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2007 | 868.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2007 | 55.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO, NO VEICULO CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2007 | 35.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO, NO ONIBUS,DE PLADE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/11/2007 | 705.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DO CORSA, DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2007 | 380.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DO CORSA, DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2007 | 900.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA HXX-6081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2007 | 20170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2007 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NACONDICAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2007 | 90.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2007 | 60.00 | 00042548128768 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2007 | 60.00 | 00003218161452 | MARIA HELENA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2007 | 30.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2007 | 20.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2007 | 9609.60 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MEDICAO UNICADOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 01,DESTE MUNICIPO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2007 | 12140.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 116M DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMBITOLA DE 200MM E 125M COM BITOLA DE 300MM, NO TRECHO DA RUA DA MATRIZ, ATE ENCONTRAR A RUA MIGUELGOMES DESTA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2007 | 500.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSSON, UTILIZADO PARA REALIZACAO DA ARAGEMDE TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/11/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/11/2007 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/11/2007 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/11/2007 | 60.00 | 00013199510400 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/11/2007 | 120.00 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS ENTREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/11/2007 | 480.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTAS EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS, FUNCIONARIOS PUBLICOS E ENTREGA DE PREIMACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO 12ºCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/11/2007 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS DECONSUMO DE AGUA TRATADA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2005 A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/11/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/11/2007 | 46.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA DIGITACAO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/11/2007 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/11/2007 | 630.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,RELATIVO AOS PREDIOS MUNICIPAIS DE UTILIZACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/11/2007 | 341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,RELATIVO A PREDIO MUNICIPAIS DE UTILIZACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/11/2007 | 173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, DO PREDIO DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/11/2007 | 519.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DO CLUBE CESMA E DA REPETIDORA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/11/2007 | 890.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/11/2007 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/11/2007 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/11/2007 | 36229.21 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAODA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/11/2007 | 210.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/11/2007 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2007 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/11/2007 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/11/2007 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/11/2007 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/11/2007 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/11/2007 | 15.00 | 00005358632417 | SIRLENE VICENTE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/11/2007 | 30.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/11/2007 | 432.40 | 06976977000125 | CASA DAS BIJOUTERIAS-MAECELYNE P.A.FREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CURSO PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/11/2007 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/11/2007 | 4928.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,RELATIVA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/11/2007 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/11/2007 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/11/2007 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/11/2007 | 35.00 | 00004676666446 | AVANI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/11/2007 | 25000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MASTRUZ COM LEITEQUE SE REALIZARA NO PROXIMO REVEILLON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/11/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA KOMBI,DE PLACA KJS-0229, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/11/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA KOMBI,DE PLACA MNH-3727, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/11/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA KOMBI,DE PLACA MMV-4225, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/11/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES, DE PLACAAGT-3606 , REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/11/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA VERANEIO, DE PLACA ACM-1804,REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/11/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA VERANEIO, DE PLACA ABP-8973,REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/07 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/11/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, RESIDENTES NA ZONA RURALSENDO O VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA MNH-1612, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/2007 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/11/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, RESIDENTES NA ZONA RURALSENDO O VEICULO SPRINTER MERCEDEZ BENZ, DE PLACAJWQ-1153, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/2007 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/11/2007 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/11/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PELATRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMADANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/11/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/11/2007 | 193.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2007 | 1185.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/11/2007 | 914.93 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATEIRIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/11/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/11/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/11/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/11/2007 | 15.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2007 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/11/2007 | 15.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2007 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/11/2007 | 15.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/11/2007 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2007 | 15.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2007 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/11/2007 | 236.79 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE MANICURE PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2007 | 244.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATEIRAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/11/2007 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/11/2007 | 15.00 | 00099168049404 | MARILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/11/2007 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/11/2007 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2007 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2007 | 20.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2007 | 60.00 | 00019587359810 | GENESIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2007 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2007 | 72.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2007 | 100.00 | 00091754330444 | MANOEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2007 | 41.78 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA AS PESSOAS RELACIONADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2007 | 105.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2007 | 15647.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DENUMERO 23 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003668024456 | MARCIO JOSE BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, MODELO L2002005,DE PLACA MOR-1137, PARA SERVIR AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTODAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2007 | 531.52 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DA CONTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2007 | 11.13 | 05526783000165 | MINISTERIO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DA CONTA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2007 | 200.00 | 00034314555149 | EDUARDO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TRANSPORTE DOS ORGANIZADORES DO 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DEL REY, DE PLACAMUF-1959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2007 | 1025.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS DU-RANTE O 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFEREBTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MODELO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DO ONIBUS QUETRANSPORTA ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE VIGIA FOLGUISTA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2007 | 380.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES E SOLDAGENS DE FOGOES E MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2007 | 8200.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2007 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2007 | 853.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2007 | 2988.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2007 | 443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2007 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA JORNADA ALTERNATIVA EM SUBSTITUICAO DAPROFESSORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PORTEIRO NA ESCOLA GERALDOLUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR NA ESCOLA JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2007 | 3820.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2007 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2007 | 423.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2007 | 1494.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2007 | 215.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2007 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO PSF-I,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2007 | 250.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSFIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PSFII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2007 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONIONISTA DO PSF-III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONIONISTA DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONIONISTA DO POSTO DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2007 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2007 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2007 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2007 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2007 | 997.56 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2007 | 249.39 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAORELATIVA A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2007 | 1583.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2007 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2007 | 370.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2007 | 741.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2007 | 204.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ª ZONA DE ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2007 | 809.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2007 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL PELO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RECICLAGEM DO LIXO URBANO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2007 | 2713.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2007 | 1356.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2007 | 176.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2007 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2007 | 72.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELARMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2007 | 101.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DURANTE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DURANTE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO SOPAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2007 | 1847.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVADO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIFREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2007 | 70.65 | 35419571000140 | M.LEON.FIGUEIREDO - DE CRIATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO DE CULINARIA-TRUFFASPROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2007 | 682.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2007 | 893.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2007 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS 50%RESTANTES DO 13º SALARIO, DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2007 | 86.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA A MOTOCICLETA DE PLACAMOV-6178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003912 | 03/12/2007 | 1003.94 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA O TRATOR, QUE REALIZATRABALHO DE ARAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/12/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODODE 01/11/2007 A 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003909 | 03/12/2007 | 1088.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEICULO L200, DE PLACA MOR-1137, DISPONIBILIZADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2007 | 1443.23 | 00005299456492 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 TERCOS DEFERIAS NORMAIS MAIS 5/12 AVOS DO TERCO DE FERIASPROPORCIONAIS, 6/12 AVOS DE FERIAS NORMAIS E 2 ANOS DE FERIAS NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003914 | 03/12/2007 | 1204.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA A AMBULANCIA, DE PLACAHXX-6081, QUE TRANSPORTA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003915 | 03/12/2007 | 1297.51 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O MICROONIBUS,DE PLACAMOR-6023, QUE TRANSPORTA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003916 | 03/12/2007 | 791.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CORSA, DE PLACAMNF-5417, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003917 | 03/12/2007 | 1678.01 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CORSA, DE PLACAMNF-1425, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2007 | 150.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA A MOTOCICLETA DEPLACA MNN-6943,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003919 | 03/12/2007 | 913.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00012644951453 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM LOTEAMENTO PARA CASAS POPULARES, PROXIMO AO TANQUE DOGOVERNO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2007 | 150.00 | 00099166232449 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SOLDAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2007 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGADE CARTUCHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODODE 01/11/2007 A 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS KJS-0228 MMV-4225 MNH 3727, QUE TRANSPORTAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS KJA-7823 AGT-3606 MNW-1612 JWK-1153 ACM1804ABP-8973, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003910 | 03/12/2007 | 980.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO DUCATO, DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2007 | 3081.54 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2007 | 7000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DESOM E PALCO, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007-2008, COM REALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2007 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ARBITRAGEM DO 12º CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL AMADOR DE AREIAL, REFERENTE AOS JOGOSREALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODODE 01/11/2007 A 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/12/2007 | 2847.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003934 | 04/12/2007 | 1730.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM MICROONIBUS ESCOLAR,DE PLACA KGD-7833, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL IE II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/2007 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/12/2007 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/07A 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003930 | 04/12/2007 | 2022.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003931 | 04/12/2007 | 6411.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/12/2007 | 955.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS-COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 BOMBAS D AGUA E MANGUEIRAS PARA INSTALACOES DESTAS, DESTINADAS AOS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003935 | 04/12/2007 | 3582.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICADMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/12/2007 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/07A 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/12/2007 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIOFREQUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/07A 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2007 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MANDADO DEBLOQUEIO EM CONTA 638/2007, EXPEDIDO NOS AUTOS DOPROCESSO 00839.2007.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2007 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/12/2007 | 68.00 | 00002941491473 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES AOS POLICIAIS QUE REALIZARAO OPOLICIAMENTO DURANTE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2007 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAONO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP-AS.DOS MUNIC.CARIRI E AG.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/12/2007 | 723.59 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/12/2007 | 130.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DECARTAZES UTILIZADOS NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2007 | 288.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PASSAGEM DE AR, RECONDICIONAMENTO DE CANETA,TROCA DE CHAVE ON/OFF, SUBSTITUICAO DE FIOS E CABOS,REGULAGEM DE MANIPLA E VERIFICACAO DO SISTEMA ELETRICO E LIMPEZA DA CADEIRAODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/12/2007 | 515.90 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/12/2007 | 564.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/12/2007 | 865.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETA, DE PLACA MNH-1612, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 24/11/2007 A 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/12/2007 | 450.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003946 | 05/12/2007 | 980.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE28 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/12/2007 | 900.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003947 | 05/12/2007 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS A CRECHECASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DEIRECE/BA PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2007 | 35.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/12/2007 | 18.83 | 00005906820400 | GEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/12/2007 | 6.73 | 00069225214472 | JOSENILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/12/2007 | 18.03 | 00006084395414 | MARIA SURAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/12/2007 | 22.20 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/12/2007 | 90.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A COMPRA DE CHAPEUS E TECIDOS PARA O GRUPOARTISTICO VALDOMIRO E VALDIR - JOVENS TALENTOS,QUE PRESTA SERVICOS A COMUNIDADE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/12/2007 | 1365.56 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/12/2007 | 2090.12 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/12/2007 | 2338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/12/2007 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003959 | 06/12/2007 | 2900.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA , MODELOL200/2005, DE PLACA MOR-1137, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAOPRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2007 | 15.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/12/2007 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA E RECARGA COMPLETA DE CARTUCHO DA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA POSTAGEM DE EXTRATO VIA CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2007 | 3000.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2 EM 1 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2007 | 421.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2007 | 304.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2007 | 200.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2007 | 200.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2007 | 200.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/12/2007 | 200.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2007 | 200.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2007 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2007 | 200.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2007 | 1500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2007 | 439.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RESTAURACAO DE EQUIPO, CALIBRACAO DAVALVULA DE PASSAGEM DE AR, DESOBSTRUCAO DO SUGADORE DO CONTROLE DE ENTRADA DE AR E TROCA DE BORRACHADE VEDACAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA; MANUTENCAO DOAMALGAMADOR, AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA DEDUAS PARCELAS DO SHOW ARTISTICO DA BANDA OS TRESDO NORDESTE, QUE IRA SE REALIZAR NAS FESTIVIDADESDO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2007 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770 -AREIAL/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2007 A19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/12/2007 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA "O PREFEITO EO POVO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/12/2007 | 336.69 | 00048532789404 | CARMELITA RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERIAS INDENIZADAS,FGTS E 13º SALARIOS, DE ACORDO COM DECISAOJUDICIAL, SENDO A PRIMEIRA DE DUAS PARCELAS DEIGUAL VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/12/2007 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 3 GARIS E UM MOTORISTA,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002995, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004012 | 13/12/2007 | 1950.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004013 | 13/12/2007 | 1950.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2007 | 315.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, PARA SER UTILIZADO NA COLOCACAO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR JOAO BATISTASOBRINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2007 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA, PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/12/2007 | 240.00 | 00008943106408 | SILVANIRA MARCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2007 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCALIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2007 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2007 | 500.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 017.2005.001198-5; DECORRENCIA DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003997 | 13/12/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2007 | 2084.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2007 | 304.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2007 | 304.00 | 00006229250403 | JOELMA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/12/2007 | 304.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2007 | 304.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/12/2007 | 304.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/12/2007 | 304.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/12/2007 | 304.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2007 | 304.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2007 | 304.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2007 | 304.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2007 | 304.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2007 | 304.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2007 | 304.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2007 | 304.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2007 | 250.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DE AREIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III, REFERENTE AOPERIODO DE 11/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2007 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2007 | 400.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS, TAIS COMO BIOPSIA , ELETROENCEFALOGRAMAS, HISTOPATOLOGICO E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003990 | 13/12/2007 | 865.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA KOMBI, DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003991 | 13/12/2007 | 865.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA KOMBI, DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003992 | 13/12/2007 | 865.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA KOMBI, DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003993 | 13/12/2007 | 865.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA VERANEIO,DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003994 | 13/12/2007 | 865.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA CAMINHONETA TOYOTA BANDEIRANTES,DEPLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003995 | 13/12/2007 | 865.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/122007, SENDO UMA SPRINTER MERCEDEZ BENZ, DE PLACAJWQ-1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003996 | 13/12/2007 | 865.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2007 A 23/12/07SENDO UMA VERANEIO, DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2007 | 1500.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE SHOW ARTISTICO DA BANDA KARKARA, EM COMEMORACAOAO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2007 | 690.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/12/2007 | 14458.27 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/12/2007 | 4236.81 | 00045045518453 | IRENILDA R. DE L. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2007 | 40992.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2007 | 12540.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2007 | 2341.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/12/2007 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/12/2007 | 889.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/12/2007 | 3036.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/12/2007 | 8543.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2007 | 460.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/12/2007 | 498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPALDE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/12/2007 | 15359.33 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2007 | 3167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/12/2007 | 3852.71 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/12/2007 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/12/2007 | 7500.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/12/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/12/2007 | 7710.00 | 00001990093418 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/12/2007 | 1619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/12/2007 | 484.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS, SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2007 | 6533.36 | 00045045739468 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2007 | 1900.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2007 | 8919.28 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2007 | 682.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/12/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2007 | 1372.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2007 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2007 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/12/2007 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/12/2007 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/12/2007 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/12/2007 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/12/2007 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2007 | 15.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BERREZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2007 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2007 | 15.00 | 00007951196401 | CICERO DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2007 | 15.00 | 00004309673490 | EDIVANIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2007 | 15.00 | 00004782494467 | ELIETE DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2007 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2007 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2007 | 43.91 | 00095150412449 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2007 | 20.00 | 00004816339442 | FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2007 | 20.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2007 | 20.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2007 | 20.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2007 | 30.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2007 | 30.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2007 | 30.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2007 | 35.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2007 | 36.00 | 00003559675456 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2007 | 13.10 | 00006959901448 | ROSANGELA MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2007 | 13.10 | 00045931178791 | JOSE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2007 | 80.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/12/2007 | 12920.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/12/2007 | 2713.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/12/2007 | 352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/12/2007 | 380.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/12/2007 | 380.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/12/2007 | 380.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2007 | 380.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/12/2007 | 380.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/12/2007 | 380.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/12/2007 | 380.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/12/2007 | 380.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/12/2007 | 380.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL PELO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/12/2007 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ATENDENTE ADMINISTRATICADO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/12/2007 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/12/2007 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005522651440 | BARBARA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/12/2007 | 380.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DURANTE O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/12/2007 | 458.33 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2007 | 380.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELO PAIF,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2007 | 316.50 | 00008682601427 | DENILSON SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVI#RIA, DES#O PAULO # CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2007 | 380.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19ZONA DE ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO PSF-III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/12/2007 | 380.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO PSF-II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO PSF-II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO PSF-I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/12/2007 | 380.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/12/2007 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004534260423 | MARCOS ANDRE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/12/2007 | 532.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/12/2007 | 532.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/12/2007 | 532.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/12/2007 | 532.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/12/2007 | 532.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/12/2007 | 532.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/12/2007 | 532.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/12/2007 | 532.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/12/2007 | 532.00 | 00006229250403 | JOELMA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/12/2007 | 532.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/12/2007 | 532.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/12/2007 | 532.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/12/2007 | 532.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/12/2007 | 532.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/12/2007 | 532.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONATALINA, POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/12/2007 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/12/2007 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/12/2007 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/12/2007 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/12/2007 | 480.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/12/2007 | 380.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/12/2007 | 480.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/12/2007 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE TRATORISTA E PARA FAZER AMANUTENCAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/12/2007 | 380.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2007 | 380.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/12/2007 | 380.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MEDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/12/2007 | 380.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2007 | 380.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE FARMACIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2007 | 380.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2007 | 380.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO PSF-III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO PSF-II ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2007 | 380.00 | 00006568993441 | DAYANA MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO PSF-II ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/12/2007 | 249.39 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONA CONDICAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/12/2007 | 997.56 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONA CONDICAO DE BIOQUIMICA DESTA CIDADE, RELATIVO A40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2007 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2007 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/12/2007 | 380.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2007 | 350.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 07 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2007 | 500.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE NUTRICIONISTA NO POSTO DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2007 | 20170.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2007 | 3000.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA PAGA COM RECURSOS DO FPM,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2007 | 3670.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2007 | 147.84 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2007 | 147.84 | 00007821096407 | JOAO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2007 | 147.84 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2007 | 260.02 | 00039643859487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE O. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2006 E AO 13º SALARIO, PROPORRCIONAL A7/12 AVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2007 | 5700.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/12/2007 | 380.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2007 | 380.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL "O FRANCISCAO",DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/12/2007 | 500.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DO ONIBUS DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/12/2007 | 380.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/12/2007 | 380.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/12/2007 | 380.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/12/2007 | 380.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS JORNADA ALTERNATIVA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/12/2007 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS JORNADA ALTERNATIVA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS BEZERRA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA LOJA MUNICIPAL DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/12/2007 | 380.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE , LAZER E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2007 | 380.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2007 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2007 | 380.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2007 | 18.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/12/2007 | 200.00 | 00010433126841 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/12/2007 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/12/2007 | 62162.65 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDICAO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/12/2007 | 14246.53 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DACRECHE MUNICIPAL CASULO SAO FRANCISCO DESTA CIDADE | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2007 | 755.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2007 | 331.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL E NA REPETIDORA MUNICIPAIS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2007 | 520.00 | 00093149956404 | LUIZ GONZAGA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2007 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00002661831401 | JOHAN HERBET CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO REALIZADO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAOAOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2007 | 900.00 | 00051176793420 | ANADELMA FERREIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2007 | 700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2007 | 139.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O PSF-III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2007 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2007 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS LAGOA DO GIRAU E SERROTE BRANCO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2007 | 1540.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2007 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2007 | 82.47 | 00039989267472 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS LIVROSDIARIO-FINANCEIROS VOLUMES DE 1 A 4, DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2007 | 255.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2007 | 341.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2007 | 994.12 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA CELULAR, UTILIZADA PELAS SECRETARIA, DEPARTAMENTOS E GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2007 A 02/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2007 | 165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2007 | 15.00 | 00005131700493 | ROSINETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2007 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2007 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2007 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2007 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2007 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2007 | 15.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2007 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2007 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2007 | 248.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA IGREJAMATRIZ, REFERENTE AO MES DE NOV-2007, E DO CLUBEDE MAES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2007 | 206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2007 | 100.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA, COM ESPECIALIDADE EM TRUFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004307847407 | LUCIENE IZIDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTERIAS,REALIZADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2007 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO E MATADOUROMUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2007 | 4881.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004233 | 21/12/2007 | 9000.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS COMRECURSO REPROGRAMADOS DO PETI BOLSA, REFERENTE AOSANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2007 | 148.80 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAP DEPOLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2007 | 1444.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS,RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004237 | 21/12/2007 | 1015.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2007 | 439.20 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/12/2007 | 1446.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/12/2007 | 15743.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, SENDO A PARCELA DE NUMERO 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/12/2007 | 100.00 | 00008409929473 | ANTONIO VITORIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2007 | 120.00 | 00073833630434 | ROBERTO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2007 | 700.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE UMA URNA FUNERARIA,COM ACESSORIOS, PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE ROBERTO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2007 | 229.10 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/12/2007 | 3543.66 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA O PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004245 | 26/12/2007 | 26450.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE05 MOTOCICLETAS HONDA, MODELO CG 125 FAN, DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004246 | 26/12/2007 | 3250.94 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004247 | 26/12/2007 | 4878.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE PARA SEREM DOADOS A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004248 | 26/12/2007 | 1712.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DOACAO A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2007 | 612.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE EXAMES DIVERSOS, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2007 | 493.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2007 | 20.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | AQUIS.VEIC.TRANSP.ALUNOS PORT.DEFIC.E POPULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004255 | 27/12/2007 | 26500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM VEICULO CELTA LIFE 1.0 FLEX, GENERAL MOTORS,CORPRATA,ANO DE FABRICACAO 2007 MODELO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2007 | 132.00 | 00039062384404 | MARIA DARCY IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004272 | 28/12/2007 | 79.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004276 | 28/12/2007 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, PARA UTILIZACAO NA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004277 | 28/12/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2007 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2007 | 15.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2007 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2007 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2007 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2007 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2007 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2007 | 15.00 | 00097715590444 | JANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2007 | 15.00 | 00007870201413 | LEIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2007 | 15.00 | 00005358632417 | SIRLENE VICENTE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2007 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2007 | 15.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2007 | 20.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2007 | 60.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2007 | 60.00 | 00003218084440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2007 | 60.00 | 00006240937436 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2007 | 60.00 | 00012762703808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2007 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2007 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2007 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2007 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2007 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2007 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA,LIGACAO PROVISORIA REALIZADA DURANTE FESTEJOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004270 | 28/12/2007 | 890.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2007 | 20.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2007 | 4.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE AUXILIO PARA FOMENTO DE EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2007 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DA CONTA DE DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004271 | 28/12/2007 | 990.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A L200/2005,DE PLACA MOR-1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2007 | 25000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 50% RESTANTES DO PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, QUE SE REALIZARA NO PROXIMO REVEILLON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004269 | 28/12/2007 | 2685.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004273 | 28/12/2007 | 935.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A DUCATO DE PLACAMNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004275 | 28/12/2007 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUT.DO PROG.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004278 | 28/12/2007 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004279 | 28/12/2007 | 1393.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I EII, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDOOS VEICULOS DE PLACAS: KJS-0228 MMV-4225 MNH-372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004280 | 28/12/2007 | 3376.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I EII, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDOOS VEICULOS DE PLACAS: KGA-7823 AGT-3606 MNW-1612JWR- 1153 ACM-1804 ABP-8973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REFORMA,RECUP.AMPL.DE UNID.ESC.E SECR.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2007 | 14726.49 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE MARIA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2007 | 1469.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2007 | 3114.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS PROFESOORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2007 | 333.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR RECOLHIMENTO DE RETENCAO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,JULHO,SETEMBRO, OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2007 | 500.00 | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SHOW ARTISTICO DO GRUPO "OS MENINOS DE ONTEM" ,DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUEREALIZOU-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2007 | 500.00 | 00020339550449 | MARCELO MEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL "CHORO NOVO"DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUEREALIZOU-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000877522472 | JOSE CLAUDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SHOW ARTISTICO DO GRUPO CORAL"CANTO DA GENTE"DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUEREALIZOU-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2007 | 400.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIACULTURAL E A UMA COLARABORACAO PARA FOLDERS E CAMISETAS, PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2007 | 400.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITAO E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA CIA.ORIGINS, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTEMUNICIPIO,QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2007 | 400.00 | 00051505622468 | ETIANE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA DO GRUPO CIA LIVRE DE DANCA, DURANTE AFESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZOU-SENOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2007 | 400.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA DO GRUPO CIA FOLCLORICA RAIZES,DURANTE AFESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZOU-SENOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2007 | 309.28 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS,REZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2007 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2007 | 720.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DE COMBATEA DENGUE, SENDO 30 HORAS DE CARRO DE SOM, DURANTETODO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004265 | 28/12/2007 | 1350.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AO CORSA, DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004266 | 28/12/2007 | 120.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTOCICLETA DEPLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004267 | 28/12/2007 | 1180.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA AO MICROONIBUS, DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2007 | 1190.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADA A AMBULANCIA, DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004274 | 28/12/2007 | 1550.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2007 | 11582.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAODE INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2007 | 2327.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2007 | 424.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS EMPREGADO, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2007 | 9944.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PORPAGAMENTO EM ATASO DE INSS, PARTE EMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2007 | 41733.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2007 | 8471.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2007 | 1056.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA RETENCAO DE CONTRIBUICAOPARTE EMPREGADO AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2007 | 2805.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTODE INSS PARTE EMPREGADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2007 | 150.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APARELHOA ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BOTA ORTOPEDICA PARA A SRA.CRISTIANA BARROS DASILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/12/2007 | 250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/12/2007 | 170.56 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS UTILIZADOS DURANTE FESTA DECONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, QUE SE REALIZARA NASFESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/12/2007 | 450.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDA BANDA MASTRUZ COM LEITE, DURANTE O PERIODO DE31/12/2007 A 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/12/2007 | 4919.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO INSS, PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFENTENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/12/2007 | 16480.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PORPAGAMENTO EM ATRASO DE INSS, PARTE EMPREGADOR, IN-CIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORESDO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/12/2007 | 400.00 | 00005948139484 | FRANCISCO EDUARDO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE,SENDO 8 VIAGENS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004330 | 31/12/2007 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/12/2007 | 14000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSDECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/12/2007 | 650.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM ATAUDE PARA DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/12/2007 | 15.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/12/2007 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/12/2007 | 17.50 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/12/2007 | 585.00 | 00003217605497 | LUZINETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/12/2007 | 15.70 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS PELAEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/12/2007 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/12/2007 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/12/2007 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/12/2007 | 800.00 | 00098176528404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERECIDO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/12/2007 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004343 | 31/12/2007 | 5132.10 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS COMRECURSOS REPROGRAMADOS DO IGD, REFERENTE AOS ANOSDE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004344 | 31/12/2007 | 25.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS COMRECURSOS REPROGRAMADOS DO PETI BOLSA,REFERENTE AAOANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004345 | 31/12/2007 | 871.71 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS COM REPROGRAMADOSDO PETI JORNADA, REFERENTE AOS ANOS DE 2005 E 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004346 | 31/12/2007 | 1327.08 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DIVERSOS E MAQUINAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPROGRAMADOS DO AGENTE JOVEM JORNADA, REFERENTE AOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004348 | 31/12/2007 | 538.50 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMAQUINAS DIVERSAS, ADIQUIRIDAS COM RECURSOS REPROGRAMADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTES AOS ANOS DE2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004349 | 31/12/2007 | 14.28 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE UTENSILIOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPROGRAMADOS DO BINF2, REFERENTE AOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004350 | 31/12/2007 | 124.33 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS, ADQUIRIDA COM RECURSOS REPROGRAMADOSDO AGENTE JOVEM BOLSA, REFERENTE AOS ANOS DE 2005E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4350
Última atualização: 11/06/2024